STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1. Doanh thu 43000 49000 73667
2. Chi phí 29204.3 31412 43231
3. Lợi nhuận trước thuế 13795.7 17588 30436
4. Thuế 4578.72 5000 6683
5. Lợi nhuận sau thuế 9216.99 12588 23753
Qua bảng 2.1.1.4a ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam –Hà Nội phát triển nhanh qua các năm. Được thể hiện cụ thể như:
Doanh thu năm 2007 doanh thu của khách sạn tăng 6000 triệu tương đương với 13% so với năm 2006. Năm 2008 doanh thu của khách sạn lên tới 73667 triệu VNĐ, tăng 24667 triệu VNĐ tương đương với 50.34%. Năm 2007 tổng chi phí tăng 2207.7 triệu tương đương với 7.6%; tỷ suất giảm 5.16% so với năm 2006. Vì tỷ suất giảm nên điều đó có nghĩa tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn của chi phí. Khách sạn đã sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
Lợi nhuận năm 2007 lợi nhuận khách sạn tăng 3371.01 tương đương với 36%. Tỷ suất lợi nhuận năm 2007 tăng 4.25% so với năm 2006. Lợi nhuận năm 2008 tăng 11165 triệu VNĐ tương dương với 88.69%. Có nghĩa doanh thu của khách sạn tăng, lợi nhuận tăng, nhưng tốc độ tăng của năm 2007 chưa cao tuy hoạt động kinh doanh của khách sạn đã có hiệu quả.
Hiệu quả hoạt động của khách sạn giữa doanh thu và chi phí: H2006 =43000/29204.3 =1.472.
H2007 =49000/31412 =1.56. H2008 =73667/43231 =1.704
Có nghĩa là trong năm 2008 cứ một đồng chi phí bỏ ra khách sạn thu về được 1.704 đồng doanh thu. Thấy được H2008 >H2007 >H2006 điều đó có nghĩa khách sạn đảm bảo chi phí và tăng doanh thu hàng năm.
Năng suất lao động bình quân (NSLĐBQ) và hiệu suất lao động bình quân (HSLĐBQ).
NSLĐBQ = Doanh thu/ Số lao động bình quân HSLĐBQ =Lợi nhuận/ số lao động bình quân
Bảng 2.3: Năng suất lao động bình quân và hiệu suất lao động bình quân của khách sạn Công Đoàn Việt Nam – Hà Nội
Đơn vị: Triệu VNĐ
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
1. Doanh thu 43000 49000 73667
2. Lợi nhuận 29204.3 31412 43231
3. Tổng lao động 164 170 170
4. NSLĐBQ 262.195 288.235 433.335
5. HSLĐBQ 178.075 184.776 254.3
(Nguồn: Phòng kinh doanh – khách sạn Công Đoàn Việt Nam – Hà Nội)
Trung bình một người lao động trong khách sạn một năm tạo ra 262.195 triệu VND doanh thu cho khách sạn, đem lại 178.075 triệu VND lợi nhuận vào năm 2006 và 433.335 triệu VND doanh thu, 254.3 triệu VND lợi nhuận vào năm 2008. Khách sạn sử dụng lao động hợp lý và hiệu quả. Đảm bảo tạo được lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
Ta thấy doanh thu của khách sạn qua các năm chủ yếu từ hai lĩnh vực hoạt động chính là lưu trú và dịch vụ ăn uống. Thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng doanh thu các khối dịch vụ tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam – Hà Nội.
44.93%51.67% 51.67% 3% 46.93% 49.00% 4.07% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2006 Năm 2007
Lưu trú Ăn uống Bổ Sung khác
Năm 2007 các khối kinh doanh tăng cụ thể như sau: Tăng 19.04% trong lĩnh vực lưu trú, 5.3% trong lĩnh vực ăn uống và 36,9%. Cho thấy khách sạn có chính sách thích hợp tăng doanh thu cho khách sạn trong năm 2007.
2.1.2. Sản phẩm và dịch vụ của khách sạn Công Đoàn Việt Nam – Hà Nội
Dịch vụ lưu trú
Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn: Khách sạn có phòng căn hộ, phòng giường đôi, phòng hai giường. Từ trong phòng khách hàng có thể ngắm nhìn thành phố với không gian yên tĩnh bởi công viên cây xanh, hồ nước, phố phường Hà Nội cùng trang thiết bị tiện nghi mang đến cho khách cảm giác thoải mái.
Khách sạn Công Đoàn tại Hà Nội có 180 phòng được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế ba sao.Với mong muốn phục vụ khách du lịch trong nước và khách nước ngoài, Khách sạn Công Đoàn Việt Nam tại Hà Nội luôn nâng cao chất lượng của các dịch vụ và cơ sở vật chất mà khách sạn đang có.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú có tác động mạnh mẽ tới nguồn thu từ các dịch vụ bổ xung. Khách sạn cao cấp hay bình dân cũng đều lấy dịch vụ lưu trú làm dịch vụ chính. Thực tế, theo thống kê của Khách sạn tỷ trọng doanh thu có được từ kinh doanh phòng ngủ thường giao động trên dưới 80% trong tổng doanh thu của Khách sạn. Trong tổng số 180 phòng thì có 130 phòng hoạt động kinh doanh lưu trú, 9 tầng lầu với diện tích 35m2 mỗi phòng và được chia thành hai loại hạng.