5. Bố cục
2.4.3.4. Xây dựng các chương trình hành động
Để có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra, công ty phải xây dựng những chương trình hành động cụ thể bao gồm các kế hoạch, mục tiêu và cách thức để thực hiện. Trong mỗi chương trình công ty sẽ xác định các nguồn lực cần thiết để đảm bảo thực hiện có hiệu quả.
Hiện tại công ty Cổ phần Việt Séc đã và đang triển khai các chương trình, dự án thực hiện để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và để có thể thực hiện các mục tiêu theo bản đồ chiến lược. Công ty đã nhất trí sẽ bổ sung thêm các chương trình hành động cũng như loại bỏ bớt những chương trình bị trùng lặp và thiếu
tính liên kết với chiến lược. Cuối cùng thống nhất 16 chương trình, dự án phục vụ cho các mục tiêu chiến lược như sau:
Bảng 2.6: Các chương trình hành động phục vụ mục tiêu chiến lược STT Chương trình hành động Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Bộ phận tham gia Ngân sách (triệu đồng) 1 Chương trình thu hút khách hàng mới 01/2018 12/2018 Phòng kinh doanh 360 2 Giới thiệu sản phẩm và ngành nghề mới 01/2018 12/2018 Phòng Marketing 120 3 Chương trình khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng 01/2018 03/2018 Phòng Marketing 20 4 Nâng cấp hệ thống công nghệ
thông tin 01/2018 03/2018 Phòng thu mua 200
5 Đầu tư vào các phần mềm trong
mãng Tư vấn, Thiết kế 01/2018 03/2018
Phòng Thiết kế khối Nội thất và Nhôm kính
85
6 Đào tạo huấn luyện nhân viên
mới 01/2018 12/2018 Theo bộ phận 40
7 Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng
cho các cấp quản trị 01/2018 12/2018
Ban giám đốc, các trưởng phòng, ban
160
8 Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ 01/2018 12/2018 Theo bộ phận 50 9 Đánh giá nhân viên hàng năm 01/2018 12/2018 Phòng Nhân
sự 15
10 Khảo sác mức độ thỏa mãn của
nhân viên 01/2018 12/2018 Phòng nhân sự 36
11 Hội nghị tri ân khách hàng 12/2018 12/2018
Phòng Kinh doanh, Marketing 180 12 Các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên 01/2018 12/2018 Phòng Kinh doanh, 150
STT Chương trình hành động Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Bộ phận tham gia Ngân sách (triệu đồng) Marketing 13 Các chương trình vì cộng đồng xã
hội 01/2018 12/2018 Ban giám đốc 250
14
Giao bang thường xuyên về công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
01/2018 12/2018
Ban giám đốc và các trưởng phòng ban
48
15 Chương trình thi đua "Nhân viên
xuất sắc của năm" 12/2018 12/2018
Nhân viên từ
các phòng, ban 150 16 Sữa chữa cải tạo phòng làm việc 01/2018 03/2018 Phòng Thu
mua 200
Các chương trình hành động này có mối quan hệ Nhân quả với nhau và được liên kết với các mục tiêu chiến lược, thông qua bảng:
Bảng 2.7: Thẻ điểm Cân bằng cho công ty Cổ phần Việt – Séc năm 2018
HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Phương diện
BSC Các mục tiêu chiến lược Đo lường
Kế hoạch Tần số đo lường Chương trình thực thi Ngân sách (Triệu đồng) TÀI CHÍNH
F1: Gia tăng Lợi nhuận Số tuyệt đối 17 tỷ
đồng Năm
Công ty Việt - Séc F2: Mức độ tăng trưởng doanh thu
từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Số tuyệt đối
175 tỷ
đồng Năm
Công ty Việt - Séc F3: Lợi nhuận trên Tổng tài sản
mục tiêu đề ra Chỉ số ROA 2018 10.5% Năm
Công ty Việt - Séc F4: Lợi nhuận trên Vốn chủ sỡ hữu
mục tiêu đề ra Chỉ số ROE 2018 30% Năm
Công ty Việt - Séc F5: Tỷ lệ lợi nhuận trên Doanh thu Chỉ số ROS 2018 9.5% Năm Công ty
Việt - Séc
KHÁCH HÀNG
C1: Tăng số lượng khách hàng mới Tỷ lệ khách hàng mới tăng
thêm 20% Năm
Chương trình thu hút khách
hàng mới 360
C2: Giữ chân được khách hàng truyền thống
Tỷ lệ khách hàng truyền
thống vẫn quan hệ 95% Năm
Chương trình hội nghị tri ân khách hàng
Các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên
180 150
C3: Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng Tỷ lệ khách hàng thỏa mãn 80% Năm Chương trình khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng 20 QUY TRÌNH NỘI BỘ Quá trình hoạt động
I1: Tỷ lệ đơn hàng hoàn thành đúng tiến độ
Tỷ lệ đơn hàng hoàn thành
đúng tiến độ 95% Năm
Giao bang thường xuyên về công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
48
I2: Tỷ lệ đơn hàng đạt tiêu chuẩn về hao hụt nguyên vật liệu
Tỷ lệ đơn hàng đạt tiêu chuẩn về hao hụt nguyên vật liệu
95% Năm
Xem xét lại quy trình sản xuất từng
bộ phận sản phẩm
Công ty Việt - Séc I3: % rủi ro tối đa liên quan đến
tác nghiệp
% rủi ro tối đa liên quan đến
tác nghiệp 5% Năm
Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp
vụ 50
Quá trình đổi mới
I4: Số lượng cải tiến mới được áp dụng
Số lượng cải tiến mới được
áp dụng 5 Năm
Tập hợp những ý tưởng từ phòng R&D của công ty
Công ty Việt - Séc I5: % tăng thêm của các đơn hàng
về mảng Thiết kế và Tư vấn Nội thất
% tăng thêm của các đơn hàng về mảng Thiết kế và Tư vấn Nội thất
25% Năm Đầu tư vào các phần mềm trong mảng Tư vấn, Thiết kế 85 Quá trình sau bán hàng
I6: Thời gian từ khi xuất hàng đến khi nhận được thanh toán được rút ngắn
Thời gian từ khi xuất hàng đến khi nhận được thanh toán được rút ngắn
10% Năm
Giao bang thường xuyên về công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả
(Xem I1)
I7: Số các chương trình sau bán hàng giành cho khách hàng
Số các chương trình sau bán
hàng giành cho khách hàng 5 Năm
Các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên Hội nghị Tri ân khách hàng
(Xem C2)
HỌC TẬP VÀ PHÁT
L1: Nâng cao kỹ năng quản lí cho các cấp Lãnh đạo
Tỷ lệ lãnh đạo được học tham quan học tập trong và ngoài nước
95% Năm Tổ chức các lớp đào tạo kỹ
TRIỂN
L2: Nâng cao tay nghề và năng lực cho nhân viên
Tỷ lệ nhân viên được tham
gia học tập huấn luyện 100% Năm
Đào tạo huấn luyện nhân viên mới
Tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ
40 50
L3: Cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên
Sự hài lòng của nhân viên về
Môi trường làm việc 95% Năm Sữa chữa cải tạo phòng làm việc
200
L4: Phát triển các chương trình vì cộng đồng, xã hội
Số các chương trình vì cộng đồng xã hội mà công ty tham gia
6 Năm Các chương trình vì cộng đồng
xã hội 250
L5: Xây dựng Văn hóa công ty ngày càng phát triển
Các phong trào thi đua được
thực hiện 3 Năm
Chương trình thi đua "Nhân
viên xuất sắc của năm" 150 Tỷ lệ nhân viên thực hiện tốt