2. Kế hoạch sản xuất
2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn lực hiện tại của Công ty
TNHH TJB VINA
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
ĐVT: Triệu VNĐ STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 So sánh 2019/2018 So sánh 2020/2019 Giá trị (trđ) Tốc độ (%) Giá trị (trđ) Tốc độ (%) 1 DT 106.347 120.595 104.768 14.248 13 (15.827) (13) 2 LNTT 5.875 10.306 4.657 4.431 75 (5.649) (55) 3 LNST 4.606 7.733 3.430 3.127 68 (4.303) (56) 4 CPSX 18.110 19.846 19.989 1.736 10 143 1 Nguồn: Phòng Kế toán
Nhìn bảng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ta thấy được rằng doanh thu năm 2019 đã tăng 14 tỷ so với năm 2018, tăng lên khoảng 13,2%. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá thành công. Doanh thu tăng 14 tỷ nhưng chi phí sản xuất của doanh nghiệp chỉ tăng khoảng 2 tỷ, tăng gần 10%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của năm 2019 của doanh nghiệp cũng đạt hơn 1,5 lần so với năm 2018 khi tăng lần lượt là 5,9tỷ và 4,7 tỷ và tốc độ gia tăng là 75% và 68%. Có được điều đó là cả một năm hoạt động hiệu quả của toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty.
Năm 2020 là một năm khó khăn với cả thế giới khi mà tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp và khó lường, tuy nhiên với những đơn hàng đã có được trước đó công ty vẫn hoạt động, tuy không đạt kì vọng kết quả kinh doanh nhưng vẫn là một năm có thể nói là thành công với công ty khi không xảy ra tình trạng cắt giảm nhân sự quá nhiều hay phải ngừng hoạt động. Những hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường những không đạt lợi nhuận cao. Năm 2020 Công ty doanh thu giảm 16 tỷ giảm khoảng 13,3%. Bên cạnh đó thì chi phí sản xuất không giảm được và lương nhân công cao khiến cho lợi nhuận Công ty đạt được chưa cao, chưa đúng như kì vọng. Lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty chỉ đạt là 4,6 tỷ và 3,4 tỷ, giảm 55% so với năm 2019. Tuy có lợi nhuận giảm hơn một nửa so với cùng kì
42
nhưng doanh nghiệp cũng đã cố gắng không xảy ra thua lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Minh chứng bằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã cho thấy được tầm quan trọng của việc quản trị doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ mang đến một kết quả kinh doanh tốt cho doanh nghiệp và người chủ sở hữu doanh nghiệp. Cán bộ công nhân viên doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ điều này khi có mức thu nhập cao hơn. Công ty đã chú trọng vào dây chuyền sản xuất và đào tạo nâng cao tay nghề của công nhân viên để tăng hiệu quả sử dụng máy móc và hiệu suất làm việc.
Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù công ty có mức doang thu cao nhưng lợi nhuận công ty có được chỉ duy trì khoảng gần 10% mỗi năm, mặc dù cũng đã có sự tăng trưởng qua các năm. Tuy nhiên thì do đặc thù ngành nên là khó có thể để Công ty nâng cao mức lợi nhuận này.
Bên cạnh đó do tình hình dịch bệnh phức tạp từ cuối năm 2019 đến năm 2020, mặc dù một số doanh nghiệp trong ngành bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh cho nên đã không đạt những kế hoạch kinh doanh đề ra hoặc thậm chí bị lỗ nhưng Công ty vẫn có được một mức lợi nhuận ổn định. Bên cạnh đó cũng cho thấy được rằng các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng lớn tới quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đây là điều các doanh nghiệp phải hết sức để ý để đưa ra được kế hoạch sản xuất tối ưu nhất cho doanh nghiệp cuả mình.
Công ty phải theo dõi tình hình dịch bệnh và phải liên hệ với đối tác nước ngoài để doanh nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều do tình hình dịch bệnh.
Tình hình nguồn nhân lực
Theo báo cáo nguồn nhân lực của công ty tháng 12 năm 2020 thì số lượng biến động lao động không nhiều diễn ra qua các năm. Trong đó số lượng biến động khoảng 10% qua các năm, do công nhân có các công việc lý do khác. Công nhân luôn muốn trung thành với công ty.
43
Bảng 2.2 Số lượng nhân sự hành chính Công ty
Phòng ban Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Ban giám đốc 3 12 3 11,53 3 11,11 Nhân sự 4 16 5 19,23 5 18,51 Kế toán 4 16 3 11,53 3 11,11 Phòng kế hoạch xuất nhập 4 16 4 15,38 5 18,51 Phòng quản lý chất lượng 6 24 7 26,92 8 29,62 Văn phòng công ty 4 16 4 15,38 3 11,11 Tổng 25 100 26 100 27 100
Từ bảng trên, ta có thể đưa ra một số nhận xét như sau:
Nhìn chung lượng nhân sự hành chính của Công ty TNHH TJB VINA không có sự thay đổi nhiều, về ban giám đốc vẫn giữ số lượng gồm 3 người bao gồm 1 giám đốc và 2 phó tổng giám đốc, trong đó có 1 người là người Hàn Quốc đảm nhiệm các công việc ở nước ngoài. Về phòng nhân sự, số lượng nhân viên chỉ khoảng từ 3-4 người, trong đó có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng, bên cạnh đó gồm 2-3 nhân viên, và phòng sẽ tạo điều kiện cho các bạn thực tập sinh về mảng tuyển dụng nhân sự. Tương tự đối với phòng kế toán, văn phòng công ty và phòng xuất nhập khẩu. Số lượng nhân viên và các trưởng phó phòng sẽ trung bình từ 3-4 người trong khoảng 3 năm đổ lại đây.
Bên cạnh đó số lượng nhân sự tại phòng quản lý chất lượng sẽ đông nhất vì họ sẽ làm công tác kiểm tra, kiểm định các sản phẩm được sản xuất từ xưởng để xuất khẩu ra nước ngoài.
Ngoài ra còn số lượng công nhân tại các xưởng được điểu hành bởi các quản đốc có ước tính khoảng gần 100 công nhân mỗi xưởng và tổng số công nhân sữ khoảng 500 người. Ngoài ra sẽ có 3 kho nhằm mục đích lưu trữ xuất nhập khẩu hàng hóa sang nước ngoài.
44
Bảng 2.3: Cơ cấu công nhân tại công ty giai đoạn 2018-2020
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Theo độ tuổi 22-25 tuổi 180 34% 230 41% 177 37% 25-30 tuổi 110 21% 132 23% 145 30% 30-35 tuổi 69 13% 53 9% 32 7% Theo trình độ Trung cấp 103 20% 93 16% 82 17% Cao đẳng 50 10% 35 6% 27 6% Đại học 12 2% 21 4% 14 3% Tổng 524 100 564 100 477 100 Nguồn: Phòng Nhân sự
Theo bảng trên ta thấy,
Xét về độ tuổi:
Nhìn chung lượng công nhân trẻ từ 22-25 tuổi chiếm tỉ trọng khá cao, năm 2019 có thể thấy đã chiếm là 41%, từ đó cho ta thấy lượng công nhân đang ứng tuyển vào công ty khá trẻ trung, năng động, đáp ứng được tốt các yêu cầu của công ty, tuy nhiên ở mặt hại ta thấy rằng số lượng giới trẻ chưa có tay nghề cao vẫn còn nhiều
Bên cạnh đó lượng công nhân từ 25-30 tuổi cũng chiếm tỉ trọng tương đối lớn, tăng dần qua các năm từ 21% - 23% - 30%. đây là đối tượng lao động sẽ có xu hướng gắn bó với công ty lâu dài
Từ 30-35 tuổi, có thể nói là ở độ tuổi này, lượng lao động giảm dần qua 3 năm. Có thể nói ở độ tuổi này thì công nhân đã sắp hết hợp đồng lao động và sẽ tìm kiếm một công việc khác phù hợp với họ hơn do đó lượng lao động ở độ tuổi này ứng tuyển vào công ty có thể nói là tương đối ít
Xét về trình độ:
45
nói là không nhỏ có thể thấy là sẽ dao động khoảng từ 17-18% đổ lên.đây là nguồn nhân lực có trình độ nhưng ở mức độ thấp hơn nữa còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên họ sẽ là 1 trong những nguồn nhân lực có tiềm năng phát triển
Bên cạnh đó còn có các công nhân có trình độ cao đẳng và đại học, chiếm tỉ lệ không lớn, từ 2% đến 4% đấy có thể nói là nguồn nhân lực có trình độ cao, có thể họ chưa thể phát huy khả năng của mình, nếu được đào tạo tốt, đây có thể là nguồn nhân lực tốt có thể phát triển và nang cao trình độ bản thân để lên chức cao hơn tại các khối phòng ban
Công nghệ sản xuất
Quy trình sản xuất tại công ty theo tuần tự như sau:
Nguyên vật liệu => Kho => Kỹ thuật => Sơ đồ => Cắt => Tổ KCS => Sản xuất => Hoàn thành => Nhập kho thành phẩm
(Nguồn: Phòng Kỹ thuật may)
Trong đó thì:
- Nguyên vật liệu được nhập trực tiếp từ nước ngoài được nhập kho.
- Kỹ thuật sẽ nhận tài liệu từ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu may từ đó sẽ ra chỉ tiêu cho từ mặt hàng.
- Tổ may sẽ thực hiện may sau khi tổ cắt cắt vài thành từ bộ phận theo từng công đoạn. Khi tổ may hoàn thành sẽ chuyển cho bộ phận tổ KCS
- Tổ KCS sẽ kiểm tra lại từng sản phẩm của công nhân xem có đúng đảm bảo các quy cách đặt ra, chất lượng sản phẩm hay không? Rồi sau đó chuyển cho bộ phần hoàn thành khi sản phẩm đạt đủ chất lượng xuất khẩu.
- Tổ hoàn thành sẽ nhận sản phẩm từ bộ phận KCS sau đó là ủi sản phẩm, phân loại sản phẩm theo kích kỡ và đóng gói nhập kho sản phẩm.
Đặc điểm công nghệ sản xuất
Nhà máy của công ty thực hiện sản xuất theo phương thức FOB (Free on Board) và gia công. Để sản xuất được đạt chất lượng cao thì ngoài yếu tố đội ngũ nhân lực phải có trình độ cao thì nguyên phụ liệu đầu vào cũng đòi hỏi nhà máy của
46
công ty phải có những thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ tốt nhất cho quá trình sản xuất.
Nhà máy của công ty sử dụng quy trình sản xuất sản phẩm khép kén qua nhiều giai đoạn và được sản xuất liên tục. Do đó mà sản phẩm của công đoạn trước là đối tượng sản xuất của công đoạn phía sau. Vì vậy mà nếu sản phẩm bị ngưng trệ hay chậm sản xuất từ một bộ phận ở công đoạn nào sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm ở phía sau, do đó mà quá trình sản xuất này đòi hỏi người lao động được phân công ở các khâu phải được kiểm tra chặt chẽ và phải có trình độ chuyên môn để không làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình sản xuất của công ty.
Máy móc thiết bị sản xuất.
Là một doanh nghiệp quy mô vừa và lớn đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp Dệt May cho nên là máy móc thiết bi là một yếu tố có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản xuất. Nhận thấy được điều đó cho nên doan nghiệp đã chủ động trong việc đầu tư máy móc thiết bị từ các nước công nghiệp tiên tiến về đơn vị sản xuất nhằm nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng của sản phẩm, giảm giá thành sản xuất để cạnh tranh với các hãng khác từ khắp nơi. Máy móc thiết bị tại nhà máy luôn được doanh nghiệp chú trọng và liên tục cải tiến, đầu tư bổ sung nâng cấp để sản phẩm giành được sự tin tưởng và uy tín thương hiệu được nâng cao từ đó tạo lập được vị thế trên thị trường
Số lượng máy móc của nhà máy:
Bảng 2.4: Số lượng máy của doanh nghiệp
TT Tên thiết bị ĐVT Nước sản xuất Số
lượng Đặc trưng kĩ thuật
1 Máy may 01 kim Bộ Nhật 220 400W
2 Máy may 02 kim Bộ Nhật 250 250W
3 Máy đính cúc Bộ Nhật 40 400W
4 Máy đính bộ Bộ Nhật 35 400W
5 Máy vắt sổ Bộ Nhật 40 250W
6 Máy dập nút Bộ Đài Loan 30 100W
47
8 Máy khác Bộ Nhật, Đài Loan 25
9 Tổng cộng Bộ 675
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính
Số lượng máy móc của doanh nghiệp luôn đầy đủ để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình sản xuất. Bên cạnh đó thì Công ty luôn tìm hiểu và cập nhật những xu hướng máy móc hiện đại để nâng cao năng suất sản xuất cho công nhân viên. Tuy nhiên số lượng công nhân vận hành được máy móc mới còn chưa cao cho nên hiệu quả năng suất lao động chưa được nâng cao hơn nữa.
Bố trí mặt bằng nhà xưởng.
- Nhà máy được xây dựng kiên cố nằm trong Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Nhà máy được khởi công xây dựng vào năm 2005 và đưa vào hoạt động từ năm 2006.
Nhà máy hệ thống kho hàng xuyên suốt khép kín, cùng với đó là nhà làm việc và các công trình phúc lợi.
Trong các phân xưởng, nhà kho nhà máy đã lắp đặt hệ thống gió và ánh sáng rất khoa học để tạo điều kiện tốt nhất quá trình sản xuất.
Công ty bố trí mặt bằng sản xuất theo dây chuyền để tiết kiệm diện tích và thời gian di chuyển của công nhân viên để tiết kiệm thời gian và nâng năng suất lao động.
An toàn lao động.
Ngoài việc đẩy mạnh công việc sản xuất, công ty cũng rất quan tâm đến công nhân lao động và luôn đặt an toàn cho người lao động lên trên hết. Cong ty luôn đặt ra quan điểm người lao động là trung tâm. Chính vì vậy công ty đã trang đị đầy đủ đồ bảo hộ tốt cho công nhân, phân xưởng nào cũng có bình chữa cháy nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu cho người lao động. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, hướng đào tạo nhân viên về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Điều này tạo ra điều kiện lao động tốt nhất và tâm lý được an toàn cho công nhân khi làm việc tại Công ty. Điều đó mang lại sự tập trung làm việc của công nhân viên trong Công ty.
48
Loại hình sản xuất của doanh nghiệp là sản xuất hàng loạt với số lượng lớn để xuất khẩu đi thị trường nước ngoài. Sản phẩm của công ty rất đa dạng, mỗi một sản phẩm lại có yêu cầu và trình tự thực hiện các công đoạn cũng khác nhau. Điều này đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật công ty và công nhân sản xuất phải có tay nghề cao.
Chu kì sản xuất ngắn bởi vì sản phẩm công ty sản xuất phục thụ theo thời vụ và theo đơn đặt hàng… Đây là điều thuận lợi cho công ty để đẩy nhanh tốc độ sản xuất, chu chuyển sản phẩm, nguồn vốn kinh doanh, tăng nhanh tích lũy.
Kết cấu sản xuất.
Để bố trí quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu quy trình của công nghệ, cơ cấu sản xuất của công ty được thiết kế hợp lý, được thể hiện qua sơ đồ kết cấu như sau:
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu bộ phận sản xuất của Công ty TNHH TJB VINA
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính
Trong đó thì:
Bộ phận sản xuất chính trực tiếp tạo ra sản phẩm của công ty. Bộ phận này bao gồm các khu may I, II, III trong nhà máy. Trong các khu thì sẽ có các tổ hoạt động như là Tổ cắt, Tổ may, Tổ KCS và Tổ thành phẩm.
Công ty
Bộ phận sản xuất phụ
trợ
Tổ mài kéo chữa điệnTổ sửa
Bộ phận sản xuất chính
Khu may I Khu may II Khu may III Bộ phận sản xuất chính Tổ cung ứng NVL Tổ chuyên cấp phát NVL
49
Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận mà thực hiện các công việc phụ trợ, hỗ trợ phục vụ cho bộ phận sản xuất chính. Công việc như là vận chuyển vải, chỉ… tới nơi sản xuất ở các khu may, giao thành phẩm cho khách hàng. Cung cấp đầy đủ và