- Phương pháp so sánh
4.4.4 Hoàn thiện các quy trình của hoạt ựộng Xổ số
4.4.4.1 Hoàn thiện quy trình ựảo, ựếm và phân phối vé
Hiện nay Công ty ựã ban hành các quy ựịnh trong quá trình ựảo, ựếm và phân phối vé, tuy nhiên các quy ựịnh còn mang tắnh chung chung chưa hiệu quả. Vì vậy trong quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên vẫn thường xuyên xảy ra sai sót và nhầm lẫn, khi xảy ra sai sót, nhầm lẫn chưa có cơ chế sử phạt mà chỉ nhắc nhở. để khắc phục và giảm thiểu tình trạng sai sót và nhầm lẫn hiện nay Công ty cần:
- Ban hành và sửa ựổi nội quy, quy ựịnh phải chi tiết và cụ thể ựối với từng bộ phận, giao công việc cụ thể cho từng người.
- Quy trách nhiệm và sử phạt ựối với các cá nhân làm sai sót và nhầm lẫn.
- động viên các cá nhân thực hiện tốt các quy ựịnh của Công ty - Phòng làm việc phải bố trắ riêng và ở nơi yên tĩnh
4.4.4.2 Hoàn thiện quy trình thanh hủy vé ( vé ế )
đây là quy trình quan trọng nhất của hoạt ựông kinh doanh Xổ số kiến thiết. Vì vậy Công ty ựã ban hành các thể lệ phát hành ựối với các loại hình Xổ số, quy trình thanh hủy vé chi tiết và cụ thể ựối với từng loại hình Xổ số, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn thường ựể xảy ra sai sót, nhầm lẫn. để hạn chế những rủi ro, sai sót và nhầm lẫn trong quy trình này Công ty cần:
Thứ nhất tất cả các cán bộ công nhân viên và người lao ựộng trong công ty nghiêm chỉnh chấp hành các thể lệ, nội quy, quy ựịnh ựã ban hành.
Thứ hai ban hành các quy ựịnh sử phạt ựối với các cá nhân cố tình làm sai quy ựịnh.
Thứ ba Hội ựồng giám sát hoạt ựộng Xổ số của Công ty phải thường xuyên có mặt ựể kiểm tra giám sát.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 87 Thứ tư phòng thanh hủy vé phải lắp camera ựể theo dõi ghi hình lại toàn bộ quá trình thanh hủy vé hàng ngày, nếu có dấu hiệu vi phạm có thể kiểm tra lại
Thứ năm niêm phong vé thanh hủy phải có chữ ký của Hội ựồng giám sát hoạt ựộng Xổ số.
Thứ sáu Biên bản thanh hủy vé phải lập ựúng thời gian quy ựịnh và phải có chữ ký của Hội ựồng giám sát hoạt ựộng Xổ số.
4.4.4.3 Hoàn thiện quy trình rút thưởng Xổ số lô tô
Hiện nay quy trình rút thưởng Xổ số của Công ty vẫn ựang tiến hành rút thủ công, mặc dù Công ty ựã ban hành quy ựịnh khá chi tiết và cụ thể tại phòng rút thưởng lô tô, những sai sót và nhẫm lẫn vẫn thường xuyên xảy ra. để khắc phục tình trạng sai sót và nhầm lân trên Công ty cần:
- Tất cả cán bộ công nhân viên công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy ựịnh ựối với quy trình này
- Trang bị phần mềm rút thưởng Xổ số lô tô trên máy vi tắnh
- Lắp camera theo dõi, giám sát, ghi hình toàn bộ quá trình rút thưởng hàng ngày
- Hội ựồng giám sát hoạt ựộng Xổ số của Công ty phải có mặt ựể kiểm tra giám sát, ký biên bản trả thưởng.
- Khi chấm sót, rút sót vé trúng thưởng phải xin ý kiến của Hội ựồng giám sát mới ựược mở niêm phong rút bổ sung, có sự chứng kiến của Hội ựồng giám sát
4.4.4.4 Hoàn thiện quy trình thanh toán và trả thưởng
để tách riêng quy trình thanh toán và trả thưởng, Công ty thành lập thêm phòng trả thưởng.
Hiện nay quy trình này Công ty ựã ban hành các quy ựịnh rất chi tết, cụ thể cho từng người làm nhiệm vụ thanh toán và trả thưởng, quy ựịnh ai làm sai, nhầm lẫn người ựó hoàn toàn chịu trác nhiệm và bồi thường thiệt hại do
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 88 mình gây ra, chắnh vì vậy năm 2013 ở quy trình này gần như không xảy ra sai sót và nhầm lẫn.
để các quy trình trên ựược hoàn thiện, ngăn ngừa, hạn chế tối ựa các rủi ro, sai sát và nhầm lẫn Công ty cần sử ựổi bổ sung:
- Nội quy lao ựộng ựể phù hợp với bộ luật lao ựộng ựã ựược sửa ựổi năm 2012.
- Ban hành quy chế sử phạt hành chắnh, và hình thức kỷ luật ựối với bộ phận, cá nhân gây lên những rủi ro, sai sót và nhầm lẫn.
4.4.4.5 Hoàn thiện thể lệ dự thưởng xổ số biết kết quả ngay
để ựảm bảo quá trình phát hành xổ số biết kết quả ngay ựúng quy ựịnh, tuân thủ ựúng các quy trình của hoạt ựộng xổ số, hạn chế những rủi ro, sai sót công ty phải ban hành thể lệ dự thưởng xổ số biết kết quả ngay như ựối với xổ số truyền thống và xổ số lô tô.