QUY TRÌNH THU HỒI CUỐNG VÉ HOẶC PHẦN LƯU XỔ SỐ LÔTÔ THỦ CÔNG

Một phần của tài liệu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty tnhh một thành viên xổ số kiến thiết hưng yên (Trang 78 - 80)

- Phương pháp so sánh

QUY TRÌNH THU HỒI CUỐNG VÉ HOẶC PHẦN LƯU XỔ SỐ LÔTÔ THỦ CÔNG

gian các ựại lý xổ số phải nộp vé bán không hết về các ựiểm thu hồi vé theo quy ựịnh ựể ựảm bảo việc thu hồi vé xổ số bán không hết phải hoàn thành xong tối thiểu trước 15 phút so với thời ựiểm bắt ựầu quay số mở thưởng. Trường hợp ựại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy ựịnh, công ty xổ số kiến thiết ựược quyền từ chối không nhận vé bán không hết. đại lý xổ số phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị các giải thưởng nếu ựã bán vé cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục nộp vé bán không hết cho công ty xổ số kiến thiết. đại lý xổ số có trách nhiệm nộp vé bán không hết cho công ty xổ số kiến thiết theo ựúng thời gian quy ựịnh của công ty xổ số kiến thiết.

đối với vé xổ số kiến thiết truyền thống chưa ựưa ra lưu thông thuộc ựợt ựã phát hành (nếu có), việc thu hồi, kiểm ựếm cũng ựược thực hiện theo các nguyên tắc tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 nêu trên.

QUY TRÌNH THU HỒI CUỐNG VÉ HOẶC PHẦN LƯU XỔ SỐ LÔ TÔ THỦ CÔNG CÔNG

Việc thu hồi cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công phải

thực hiện ựầy ựủ theo tuần tự các bước sau ựây:

Bước 1: đại lý xổ số lập bảng kê theo từng loại hình sản phẩm, mệnh giá vé, số tiền dự thưởng, số dự thưởng kèm theo cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công nộp về cho công ty xổ số kiết thiết theo quy ựịnh. đối với các ựại lý xổ số và các ựiểm thu hồi vé xa trụ sở chắnh của công ty xổ số kiến thiết không tổ chức ựược Hội ựồng giám sát xổ số, công ty Xổ số kiến thiết yêu cầu ựại lý xổ số hoặc cán bộ ựược giao nhiệm vụ thu hồi vé phải gửi bảng kê nêu trên về cho công ty xổ số kiến thiết trước thời gian quay số mở thưởng theo quy ựịnh.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 70 Bước 2: Cán bộ thu hồi vé của công ty xổ số kiến thiết thực hiện kiểm ựếm ựối chiếu lại giữa bảng kê và cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô thủ công do ựại lý xổ số nộp. Sau khi kiểm ựếm ựối chiếu xong cán bộ thu hồi vé của công ty Xổ số kiến thiết phải ký xác nhận vào bảng kê của ựại lý xổ số và báo cáo Hội ựồng giám sát xổ số ký xác nhận vào bảng kê hoặc bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty Xổ số kiến thiết lập. Toàn bộ quy trình quy ựịnh tại bước 1 và bước 2 nêu trên phải thực hiện trước giờ quay số mở thưởng

Bước 3: Sau khi có kết quả mở thưởng, căn cứ vào bảng kê số dự thưởng của từng ựại lý xổ số và bảng tổng hợp số dự thưởng do công ty Xổ số kiến thiết lập, công ty Xổ số kiến thiết xác ựịnh giá trị vé trúng thưởng trong kỳ và thực hiện rút cuống vé trúng thưởng (ựối những vé hoặc phần lưu ựã thu hồi tại trụ sở chắnh của công ty Xổ số kiến thiết). Việc rút cuống vé trúng thưởng hoặc xác ựịnh giá trị trúng thưởng phải ựược lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội ựồng giám sát xổ số. Các cuống vé còn lại (cuống vé của vé không trúng thưởng ựã thu hồi tại trụ sở chắnh của công ty Xổ số kiến thiết) phải ựược niêm phong lại trước khi ựưa vào kho lưu trữ.

Căn cứ theo yêu cầu quản lý công ty Xổ số kiến thiết quy ựịnh cụ thể thời gian các ựại lý xổ số phải nộp bảng kê và cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô ựể ựảm bảo việc thu hồi vé phải hoàn thành xong tối thiểu trước 15 phút so với thời ựiểm bắt ựầu quay số mở thưởng. Trường hợp ựại lý xổ số nộp vé chậm so với thời gian quy ựịnh, công ty Xổ số kiến thiết ựược quyền từ chối không nhận và ựại lý xổ số phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán giá trị các giải thưởng ựã bán cho khách hàng nhưng chưa nộp cuống vé hoặc phần lưu cho công ty xổ số kiến thiết.

Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2 ựến bước 3 phải có sự giám sát của Hội ựồng giám sát xổ số.

Công ty Xổ số kiến thiết phải bố trắ khu vực kiểm ựếm vé ựảm bảo ựược cách ly không cho phép bất cứ ựối tượng nào có thể ra, vào trong thời

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ờ Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 71 gian kiểm ựếm vé, rút thưởng vé trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết và Hội ựồng giám sát xổ số. Công ty Xổ số kiến không ựược lắp ựặt, bố trắ các thiết bị nghe, nhìn ựể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số trong thời gian ựang thu hồi, kiểm ựếm, rút vé trúng thưởng.

Một phần của tài liệu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty tnhh một thành viên xổ số kiến thiết hưng yên (Trang 78 - 80)