945457 852484 570217 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Triệu đồng 2011 2012 2013 Năm Mazut Mazut
Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ, 2011-2013
Hình 4.5: Biểu đồ biến động doanh thu của mặt hàng mazut từ năm 2011 – 2013 tạiCông ty xăng dầu Tây Nam Bộ
Nhìn chung, doanh thu của mặt hàng mazut giảm qua các năm. Năm 2012 doanh thu là 852.484 triệu đồng giảm 92.973 triệu đồng tương ứng với 9,83% so với năm 2011. Năm 2013 doanh thu là 570.217 triệu đồng giảm 282.267 triệu đồng tương ứng với 33,11%. Cũng như các mặt hàng trên doanh thu của mazut giảm liên tục qua các năm vì giá tăng nên người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm đốt lò khác thay thế; mặt khác mazut được tiêu thụ chủ yếu qua kênh xuất khẩu, tái xuất và lượng khách hàng trong kênh này đang giảm do đó sản lượng giảm nên doanh thu cũng giảm.
Bảng 4.11: Cơ cấu của doanh thu từng mặt hàng tiêu thụ từ năm 2011 – 2013 tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ
Đơn vị tính: triệu đồng Sản phẩm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Xăng 2.745.198 40,24 2.928.202 44,40 2.477.829 51,35 Dầu hỏa 118.438 1,74 83.588 1,27 62.176 1,29 Diesel 3.012.859 44,16 2.730.551 41,40 1.715.385 35,55 Mazut 945.457 13,86 852.484 12,93 570.217 11,82 Tổng 6.821.952 100,00 6.594.825 100,00 4.825.607 100,00
Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ, 2011-2013
Nhìn chung qua bảng số liệu tổng hợp ở trên cho thấy rằng doanh thu của Công ty giảm qua các năm, trừ doanh thu của sản phẩm xăng tăng từ 2.745.198 triệu đồng năm 2011 lên 2.928.202 triệu đồng năm 2012. Năm 2011, doanh thu của Công ty là 6.821.952 triệu đồng, trong đó doanh thu của mặt hàng diesel và xăng chiếm tỷ trọng cao nhất lần lượt là 3.012.859 triệu đồng tương ứng 44,16% và 2.745.198 triệu đồng tương ứng 40,24%. Mặt hàng mazut đạt doanh thu 945.457 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 13,86% trong tổng doanh thu. Còn lại mặt hàng dầu hỏa đạt doanh thu 118.438 triệu đồng chiếm 1,74% trong tổng doanh thu. Đến năm 2012, tình hình xăng dầu có nhiều biến động, hai sản phẩm có doanh thu chiếm tỷ trọng cao là xăng và diesel; trong đó xăng đạt doanh thu 2.928.202 triệu đồng chiếm tỷ trọng 44,40% trong tổng doanh thu, diesel đạt 2.730.551 triệu đồng chiếm 41,40% tỷ trọng trong tổng doanh thu. Mặt hàng chiếm tỷ trọng thấp nhất là dầu hỏa 1,27% trong tổng doanh thu. Sang năm 2013 doanh thu mặt hàng xăng là 2.477.829 triệu đồng chiếm 51,35% tỷ trọng trong tổng doanh thu, diesel chiếm tỷ trọng là 35,55% trong tổng doanh thu, mặt hàng mazut chiếm tỷ trọng là 11,82% và dầu hỏa chiếm 1,29% trong tổng doanh thu.
Qua sự tăng giảm doanh thu và tỷ trọng từng sản phẩm trong tổng doanh thu ta thấy rằng mặt hàng xăng và diesel là hai mặt hàng chủ lực của Công ty, đây là hai mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất qua 3 năm. Còn về mặt hàng mazut và dầu hỏa, đây là hai sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp trong doanh thu của Công ty, do người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các sản phẩm thay thế đối với sản phẩm này. Vì vậy, để hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao Công ty cần có những chính sách nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mazut và dầu hỏa, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh ở mặt hàng xăng và diesel, từ đó giúp Công ty hoạt động hiệu quả và đồng điều hơn.