Bảng 2.4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
CHỈ TIÊU Năm 2011 (trđ) Năm 2012 (trđ) Năm 2013 (trđ) Tỷ lệ % 2012/2011 Tỷ lệ % 2013/2012 1. Doanh thu SXKD 12.498,6 11.907,5 13.652,45 95,3 114,65 2. Giá vốn hàng bán 7.340,2 7.295,6 7.666,14 99,4 105,1 3. Lợi nhuận gộp SXKD 5.158,4 4.611,9 5.986,31 89,4 129,8 4. Doanh thu tài chính 143,8 201,55 189,3 140 94 5. Chi phí tài chính 624,5 511,8 708,4
+ Trong đó: Chi phí lãi vay 624,5 511,8 708,4 82 138,4
6. Chi phí bán hang 533,7 561,34 621,5 105,1 110,7 7. Chi phí quản lý 301,5 293,2 366,3 97,24 125 8. LN thuần từ hoạt động KD 3.842,5 3.447,11 4.479,41 89,7 130 11. Lợi nhuận khác - 67,4 32,8 - - 12. Lợi nhuận trước thuế 3.842,5 3.514,51 4.512,21 91,5 128,4 13. Lợi nhuận sau thuế 2.881,87 2.635,88 3384,16 91,5 128,4
Nguồn: Phòng tài chính kế toán Doanh thu: Doanh thu thuần của doanh nghiệp có sự biến động qua các
năm, một phần do ảnh hưởng xấu của nền kinh tế. Cụ thể, năm 2012 doanh thu còn thấp so với năm 2011 giảm 4,7%. Tuy nhiên trong năm 2013 do công ty đã cố gắng trong việc tăng doanh thu, doanh thu năm 2013 tăng 14,65% so với năm 2012 tương đương tăng 1.744,95 trđ. Như vậy doanh thu cũng đã tăng đột biến với trung bình đạt gần 145,4 trđ/tháng nhưng doanh thu đó vẫn chỉ đạt hơn 85% kế hoạch mà công ty đã đề ra.
Giá vốn: Trong giai đoạn 2011- 2013 công ty đã dần dần đi vào hoạt động
và đạt được hiệu quả nhất định, Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp, tiền công và các khoản chi phí hợp lý nên
kết quả hiện tại tỷ lệ giá vốn trên doanh thu tương đối phù hợp, chiếm khoảng 55% - 60% trong tổng doanh thu, điều đó cho thấy công ty đã có chính sách hiệu quả và biện pháp quản trị chi phí giá vốn khá tốt.
Chi phí quản lý: Chi phí quản lý của Công ty trong các năm có sự thay
đổi, chi phí năm 2012 thấp hơn so với các năm 2011 và 2013 một phần là do trong năm này Công ty ít thực hiện công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên. Chính vì vậy đây cũng là nguyên nhân làm cho doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty giảm đáng kể. Tuy nhiên sang năm 2013, khoản chi phi quản lý của công ty đã tăng đáng kể (tăng 25%) so với năm 2012. Điều này chứng tỏ ban lãnh đạo Công ty đã ý thức được vai trò của công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, kỹ năng nghiệp vụ cho người lao động.