Shop Hoa’ Beauty là một doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về hoa như các sản phẩm từ hoa tươi và hoa khô, các phụ kiện trang trí liên quan và dịch vụ tư vấn, huớng dẫn cắm hoa từ đơn giản đến nâng cao cho khách hàng trên toàn quốc
Bài Tiểu Luận Môn: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh GVHD: Cơ Ngơ Diễm Hồng BẢNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Hoa’s Beauty Thực hiện: Nhóm (VB2-K15-QT03) Lời nói đầu Cùng với tiến xã hội, nhu cầu đời sống vật chất tinh thần người ngày quan tâm trọng Bên cạnh yếu tố vật chất hàng ngày, HOA- biểu tượng cho đời sống tinh thần nhắc đến Hương sắc loài HOA dần trở thành phần tất yếu sống, hoa tô điểm cho sống thêm tươi đẹp Trên tất cả, hoa quà tuyệt diệu thiên nhiên ban tặng, HOA khơi gợi xúc cảm lòng người, khiến ta yêu đời hơn, đánh thức giác quan ngủ quên sau ngày dài làm việc căng thẳng HOA khơng mang nhiều ý nghĩa mà cịn thay bạn ngỏ lời yêu thương hay gởi lời chúc mừng đến người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… Đã có nói rằng, “Nếu bạn khơng thể nói lời u thương, để Hoa nói thay lời bạn ” HOA ln chia sẻ ngỏ ngách cảm xúc, niềm vui nỗi buồn, đặc biệt, HOA trở thành phương tiện để giao tế cách hiệu mà khó có quà thay trọn vẹn Dựa vào nhu cầu ngày cao thị trường,cũng niềm đam mê yêu thích HOA thân, định chọn HOA sản phẩm cho hoạt động kinh doanh với mơ hình Shop “Hoa’s Beauty” Tóm tắt Giới thiệu chung Shop Hoa’ Beauty doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ hoa sản phẩm từ hoa tươi hoa khơ, phụ kiện trang trí liên quan dịch vụ tư vấn, huớng dẫn cắm hoa từ đơn giản đến nâng cao cho khách hàng toàn quốc Shop hình thành từ ý tuởng muốn làm cầu nối giúp người trao gửi tình cảm đến người thân yêu thông qua sản phẩm chất lượng từ hoa shop Vị trí shop đặt đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần Mạc Đỉnh Chi – Gần Nhà hát Bến Thành), khu vực trung tâm thành phố với nhiều văn phòng, cao ốc phần lớn dân chúng có mức sống cao – đối tượng khách hàng mà shop hướng đến Thời gian hoạt động dự kiến tháng 9/2014 Quy mô tổ chức Shop có quy mơ nhỏ với tổng số nhân viên người, có chuyên gia tạo kiểu, nhân viên cắm hoa, nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, kế toán, nhân viên IT nhân viên Marketing Với sách tuyển dụng, đào tạo phát huy lực mình, shop có khả thu hút nguồn nhân lực xuất sắc phục vụ cho công việc đảm bảo phát triển lâu dài cho tổ chức Quy mô vừa đủ để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh shop Cơ hội thành công Với mức sống ngày cao, với đời sống tinh thần quan tâm nâng cao Nhu cầu hoa dịp lễ tết hay dịp đặc biệt năm mức cao dự báo tăng trưởng năm tiếp theo, nhu cầu hoa trang trí văn phịng hay tiệc cưới hội để shop hy vọng vào thành cơng Sự khác biệt Sự khác biệt shop đến từ nguồn cung ứng hoa chất lượng cao, bảo đảm giá rẻ , đồng thời sản phẩm có nét khác biệt phong cách cắm, phụ kiện kèm với sản phẩm đặc biêt từ shop hoa “Thay lời muốn nói” Kế hoạch hoạt động Với đặc thù ngành nghề, bên cạnh việc trọng vào chất lượng sản phẩm dịch vụ, shop hoạch định triển khai đồng hoạt động quảng bá, giới thiệu mà chủ yếu sử dụng công cụ marketing online qua kênh phổ biến website, facebook, PR, … kết hợp với việc tham gia kiện cưới hỏi thường niên Shop xây dựng chương trình lực lượng bán hàng hoàn chỉnh hoàn thiện kênh phân phối để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu lợi nhuận cho shop Vốn đầu tư Ước tính vốn đầu tư cho tồn dự án 300.000.000 VNĐ, 60% vốn chủ sở hữu, 40% đựơc huy động từ vốn vay Thời gian thu hồi vốn dự kiến 16 tháng với tỷ suất lợi nhuận trung bình 50%/năm Những phân tích tình hình tài cho thấy dự án khả thi nhiều triển vọng nhà đầu tư MỤC LỤC I TỔNG QUAN VỀ CỬA HÀNG HOA: Giới thiệu: Sản Phẩm Dịch Vụ: II DOANH SỐ BÁN HÀNG: 10 III PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 11 PHÂN TÍCH NGÀNH: 11 1.1 Cơ hội: 11 1.2 Thách thức: 11 1.3 Nguồn cung ứng: 12 1.4 Nhu cầu thị trường: 12 1.5 Động tiêu dùng: 12 1.6 Khả cạnh tranh: 13 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG: 14 2.1 Thị trường tổng thể: 14 2.1.1 Dân số: 14 2.1.2 Mức thu nhập: 14 2.1.3 Mức tiêu thụ: 14 2.1.4 Thị hiếu: 14 2.2 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường muc tiêu 14 2.2.1 Phân khúc thị trường 14 2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 17 2.2.2.1 Phân khúc theo địa lý 17 2.2.2.2 Phân khúc theo thu nhập 17 2.2.2.3 Phân khúc theo hành vi mua hàng 18 2.3 Phân tích lợi ích sản phẩm 19 2.4 Dự báo cung cầu tương lai 19 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 20 4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 21 4.1 Điểm Mạnh (S) 21 4.2 Điểm yếu (W) 22 4.3 Cơ Hội (O) 22 4.4 Nguy Cơ (T) 23 MỤC TIÊU ĐẶT RA 23 5.1 Mục tiêu kinh doanh 23 5.2 Mục tiêu Marketing: 24 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 24 6.1 Chiến lược Marketing: 24 6.1.1 Promotion (Chiêu thị): 24 6.1.1.1 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: 24 6.1.1.2 Kế hoạch truyền thông 25 6.1.1.3 Quan hệ công chúng 28 6.1.1.4 Tổ chức kiện 29 6.1.1.5 Xây dựng chuơng trình lực lượng bán hàng 29 6.1.2 Price (Giá sản phẩm) 30 6.1.3 Place (Phân phối): 30 6.1.4 Product (Sản phẩm) 31 6.2 Kế hoạch vận hành: 32 6.2.1 Đầu vào: nguồn cung ứng nguyên vật liệu -> Bảo quản 32 6.2.2 Quy trình tạo sản phẩm: 32 6.2.3 Quy trình bán hàng: 32 6.2.4 Báo cáo doanh thu cuối ngày 33 6.2.5 Dự báo đặt hoa cho ngày 33 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 33 7.1 Tuyển dụng lựa chọn nhân viên 33 7.1.1 Số lượng nhân viên: 33 7.1.2 Quỹ lương: 34 7.2 Tuyển dụng lựa chọn người bán hàng: 34 7.3 Đào tạo người bán hàng 35 7.4 Động viên/khuyên khích nhân viên 35 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: 36 8.1 Bảng dự tốn chi phí 36 8.2 Kế hoạch trả nợ: 37 8.3 Dự báo chi phí lợi nhuận năm sau năm hoat động: 38 8.4 Kế hoạch lãi lỗ: 38 8.5 Điểm hoà vốn: 39 NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TIẾN HÀNH: 40 9.1 Giai đoạn chuẩn bị: 40 9.2 Giai đoạn thực hiện: 40 9.3 Giai đoạn tổng kết: 40 10 KẾT LUẬN: 40 I TỔNG QUAN VỀ CỬA HÀNG HOA: Giới thiệu: Tên Cửa Hàng: “Hoa’s Beauty Shop” Thời gian hoạt động dự kiến: Ngày 01/09/2014 Ngành nghề hoạt động: Chuyên cung cấp sĩ lẻ tất loại hoa tươi hoa khô nước Cung cấp phụ kiện trang trí liên quan Dịch vụ tư vấn, huớng dẫn cắm hoa từ đơn giản đến nâng cao Quy mô công ty : 10 người Vốn chủ sở hữu: VNĐ 300,000,000 Địa cửa hàng: 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM Đặc điểm cửa hàng: Diện tích cửa hàng 40m2, với khơng gian thơng thống, bày trí bắt mắt kệ trưng bày hoa hàng dự trữ, khách hàng thoải mái di chuyển để lựa chọn Hoa thích Diện tích rộng nên ngồi khơng gian trưng bày, shop bố trí thêm khơng gian để tư vấn hướng dẫn khách cắm hoa Hình thức trang trí sang trọng, lãng mạn với gam màu tươi sáng làm màu sắc chủ đạo Sỡ dĩ nhóm chọn địa điểm Nguyễn Thị Minh khai khu vực có nhiều Cơng ty,Văn phịng, trình độ dân trí thu nhập cao, giao thơng thuận lợi… Các định hướng hoạt động “Hoa’s Beauty” Liên kết shop hoa tươi nước việc cung cấp dịch vụ hoa tươi Xây dựng mạng lưới điện hoa chuyên nghiệp trải rộng khắp tỉnh, thành phố toàn quốc, nước Hồn thiện quy trình kiểm tra chất lượng giao nhận Tạo độ tin cậy chuyên nghiệp để giử khách hàng trung thành Mục tiêu: - Sau năm hoạt động đầu tiên, thu hồi nguồn vốn mục tiêu lợi nhuận cho năm tới 350,000,000 đ - Năm phát triển khía cạnh tư vấn dịch vụ hướng dẫn cắm hoa chuyên nghiệp - Giúp cho khách hàng nâng cao đời sống tinh thần với chi phí bỏ thấp - Lợi nhuận hàng năm tăng 10-20% Tầm nhìn: “ Trở thành biểu tượng tốt sản phẩm dịch vụ cung cấp hoa tươi giá rẻ Việt Nam” Sứ mệnh: “Hoa’s Beauty” cam kết mang lại sản phẩm hoa tươi độc đáo, chất lượng, giá phù hợp nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách hàng” Giá trị cốt lõi: Trung Thực Trung thực ứng xử tất giao dịch Tôn trọng Tôn trọng thân, tôn trọng đồng nghiệp Tôn trọng đối tác Hợp tác tôn trọng lẫn Công Công với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bên liên quan khác Tuân thủ Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử quy chế, sách, quy định Công ty Đạo đức Tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức thiết lập cam kết hành động mực Sản Phẩm Dịch Vụ: Sản phẩm: Hoa tươi loại, hoa khơ trang trí Dụng cụ cắm hoa, phụ kiện kèm Dịch vụ: Cắm hoa theo chủ đề, cắm hoa theo yêu cầu khách hàng Cung cấp Hoa cưới Trang Trí xe hoa theo yêu cầu Trang trí phịng hội họp, phịng tiệc hoa trọn gói Nhận đặt hoa tốn online Gói quà theo yêu cầu Giao hàng tận nơi theo yêu cầu Tư vấn hướng dẫn cắm hoa theo nhu cầu sở thích khách hàng Sự khác biệt: Nguồn sản phẩm: cung cấp từ nhà vườn Đà Lạt, đảm bảo hoa tươi, đủ chất lượng giá thấp Đặc trưng sản phẩm: tạo riêng biệt phụ kiện cắm hoa độc đáo có kiểu dáng hồn tồn khác biệt thị trường Shop có phương pháp cắm hoa riêng, giữ độ tươi lâu theo thời gian, tránh kiểu cắm thông lệ làm hoa không nở chóng tàn Đặc biệt Shop có sản phẩm hoa “Thay lời muốn nói” Lý kinh doanh Hoa tươi: Đam mê nghệ thuật cắm hoa, muốn chia đến khách hàng vẽ đẹp thư giãn tiếp xúc với hoa Nhu cầu thị trường ngày cao đối vơi loại hình hoa tươi Blog, Xây dựng trang fanpage riêng mạng xã để giới thiệu cơng ty, có chức hội tương tự website riêng, Mọi lúc khơng có chức mua hàng trực tuyến Các trang riêng triển khai hệ thống blog mạng xã hội như: Facebook, Twitter, Zing Me, Blogspot, … Đặc biệt trọng facebook với chức tag ảnh, tag ghi chú, tổ chức kiện, tạo group… Các Gửi hình ảnh đẹp sản forum phẩm hoa nghệ thuật hoạt dịch vụ động công ty lên forum phổ cưới hỏi, biến Gửi video dạy cắm hoa, các kiện mà công ty tổ chức trang tham gia lên trang chia sẻ Video chia sẻ video Mọi lúc tiếng Youtube, clip.vn,… Đặc biệt phải trọng đến khâu đặt từ khóa cho hình ảnh, video clip cho dễ tìm E-mail Bài viết giới thiệu dịch vụ Thực công ty viết theo phong cách đặn hàng tuần trang trọng, đính kèm file brochure, Mỗi khách hàng link video youtube giới thiệu gửi tiềm đến đối tượng khách hàng mục gửi trung bình tiêu email/2 27 tuần Khách hàng quen thuộc gửi email/tháng Google Mua từ khóa quan trọng liên Adwords quan đến hoa như: hoa văn phòng, Mọi lúc hoa cưới, hoa kiện, nghệ thuật cắm hoa, … cơng cụ tìm kiếm Google Banner Đặt banner Quảng cáo Thực Quảng website mà đối tượng khách hàng tháng đầu khai cáo mục tiêu thường xuyên vào như: trương Zing, Kênh14, 2sao, Ngôi sao, Tin tức online, 24h, … 6.1.1.3 Quan hệ công chúng Nội dung Thời lượng Bài + Ban Marketing công ty viết Đối PR Advertorial để đăng trang website Advertorial thực công ty, hệ thống trang riêng lúc blog, mạng xã hội, diễn đàn lớn… Đối Lưu ý Advertorial nên viết Editorial cách khéo léo có tính khách quan, không sa đà vào quảng cáo tháng Cách thức 28 với với thực + Thuê hot blogger viết Editorial Tham Tích cực tham gia hội chợ triễn gia lãm nghệ thuật cắm hoa, thi cắm hoa dịch vụ cưới hỏi thường niên Mọi lúc kiện 6.1.1.4 Tổ chức kiện Tổ chức thi trực tuyến “Beyond the Beauty” Đối tượng tham gia: Những người u thích hoa chụp hình, tuổi từ 18 trở lên Nội dung: Thí sinh tham gia dự thi thực ảnh nghệ thuật hoa Bộ ảnh tham gia dự thi phải dựng thành câu chuyện, có nội dung ý nghĩa Người thắng giải người nhận nhiều bình chọn khán giả Cuộc bình chọn diễn website riêng công ty Facebook tháng 6.1.1.5 Xây dựng chuơng trình lực lượng bán hàng Thiết lập mối quan hệ người bán-người mua: - Nhân viên trao đổi tư vấn cho khách hàng cửa hàng, giúp khách hàng chọn đựơc sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ - Thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng sau bán hàng cách tư vấn cách bảo quản chăm sóc hoa Thơng tin cho khách hàng có chương trình khuyến mãi, gửi thiệp chúc mừng sinh nhật, … Nhiệm vụ người bán hàng - Thu thập thông tin cá nhân sở thích hoa khách hàng - Thăm đánh giá khách hàng 29 - Lựa chọn khách hàng mục tiêu - Giao tiếp - Bán hàng - Cung cấp dịch vụ - Thu tiền - Giải khiếu nại - Thỏa mãn khách hàng - Thiết lập quan hệ Mục tiêu lực lượng bán hàng - Tạo lợi nhuận thơng qua việc tìm kiếm, đáp ứng trì khách hàng , phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng - Lực lượng bán hàng phải nhận thức quản lý phát triển phạm vi trung tâm lợi nhuận 6.1.2 Price (Giá sản phẩm) Theo thời vụ Vào dịp lễ tết ngày đặc biệt năm Lễ tình nhân, 8/3, 20/10, … Tùy theo cung cầu thị trường mà shop xây dựng khung giá phù hợp với mưc tăng khoảng 25 – 30% so với ngày thường Theo nhu cầu Với khách hàng có nhu cầu riêng cách thức cắm hoa, loại hoa nguyên phụ liệu sử dụng mà shop đưa mức giá khác Theo sản phẩm Định giá theo loại hoa, phụ kiện kèm mẫu cắm có sẵn 6.1.3 Place (Phân phối): Phân phối trực tiếp Phục vụ khách hàng chọn sản phẩm toán cửa hàng 30 Phân phối gián tiếp Thơng qua website để nhận đơn hàng, khách hàng tốn trực tuyến thơng qua cổng giao dịch online tiền mặt nhận hàng Bán hàng qua điện thoại: nhận đơn hàng qua điện thoại giao hoa đến địa điểm mà khách yêu cầu 6.1.4 Product (Sản phẩm) Các sản phẩm hoa: - Hoa chúc mừng - Hoa nôi - Hoa sinh nhật - Hoa tình yêu - Hoa tình bạn - Hoa cưới hỏi - Hoa kỷ niệm - Hoa liên hoan - Hoa hội nghị - Hoa văn phòng - Hoa kiện - Hoa mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Hoa mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Hoa mừng ngày Quốc tế Phụ nữ - Hoa mừng Valentine Dịch vụ: 31 - Cắm hoa theo chủ đề, cắm hoa theo yêu cầu khách hàng - Trang Trí xe hoa theo u cầu - Trang trí phịng hội họp, phịng tiệc hoa trọn gói - Gói q theo yêu cầu - Tư vấn hướng dẫn cắm hoa theo nhu cầu sở thích khách hàng Phụ kiện cắm hoa Cung cấp phụ kiện bình, giỏ cắm hoa, phụ liệu trang trí xốp, giấy bóng, ruy băng, nơ, … Quà tặng Ngoài sản phẩm từ hoa, shop cung cấp quà tặng đa dạng khác thiệp, thú bông, chocolate, đồ handmade, … 6.2 Kế hoạch vận hành: Mục tiêu: nhằm đảm bảo hoạt động shop diễn theo kế hoạch, phòng ngừa phát sinh rủi ro 6.2.1 Đầu vào: nguồn cung ứng nguyên vật liệu -> Bảo quản Nguồn cung ứng: hoa tươi, vật liệu phụ trợ xốp, giấy bóng, ruy băng, nơ, lẵng hoa… Hoa’s Beauty Shop có nguồn cung ứng ổn định nhà vườn Đà Lạt 6.2.2 Quy trình tạo sản phẩm: Tuyển lựa, làm phân loại hoa: cắt gai (hoa hồng), tỉa lá, cành…loại bỏ phần bị gãy, dập nát trình vận chuyển phân loại hoa theo chủng loại, chất lượng theo đơn đặt hàng Thiết kế kiểu dáng cắm hoa, tạo sản phẩm độc đáo mang phong cách riêng, ấn tượng cho shop 6.2.3 Quy trình bán hàng: Bán hàng trực tiếp: Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu, mục đích mua hoa khách hàng 32 Bước 2: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Bước 3: Chọn mẫu Bước 4: Thỏa thuận giá Bước 5: Thanh toán Bước 6: Giao hàng Bước 7: Dịch vụ hậu (nếu có) Bán hàng trực tuyến Bước 1: Khách hàng tiến hành lựa chọn mẫu hoa có sẵn website ấn chọn biểu tượng “Thêm vào giỏ hàng” giao diện web Bước 2: Sau kết thúc trình lựa mặt hàng, khách hàng ấn chọn “Thanh tốn” lựa chọn phương thức toán sau: - Bằng tiền mặt: sau khách hàng đặt hàng xác nhận, nhân viên cửa hàng đến tận nơi giao hàng thu tiền - Thanh tốn online thơng qua dịch vụ internet banking Bước 3: Sau khách hàng thực giao dịch thành công, hệ thống gửi email xác nhận đến khách hàng Khoảng 10 đến 20 phút sau hệ thống gửi mail xác nhận, nhân viên trực tổng đài Hoa’s Beaty Shop liên lạc với khách hàng để xác nhận lại đơn đặt hàng Bước 4: Sau xác nhận, tùy theo nhu cầu khách hàng mà shop chọn hình thức giao hàng phù hợp trình bày phần 6.2.4 Báo cáo doanh thu cuối ngày 6.2.5 Dự báo đặt hoa cho ngày KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Mục tiêu: nhằm đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, có kiến thức đào tạo để phục vụ khách hàng tốt 7.1 Tuyển dụng lựa chọn nhân viên 7.1.1 Số lượng nhân viên: 33 quản lý cửa hàng: Có nhiệm vụ liên hệ địa điểm để nhập hoa đặt mua trang thiết bị khác tạo nên sản phẩm xốp cắm hoa, bàn chông hay giỏ hoa… nhân viên quan hệ khách hàng, : Là người trực tiếp Maketting cho sản phẩm Tư vấn sản phẩm cho khách hàng Nhận đơn hàng, trực điện thoại… nhân viên bán hàng nhân viên có kỹ thuật cắm hoa trang trí: thực ý tưởng sản phẩm shop, cắm hoa mẫu, cắm hoa theo đơn hàng nhân viên phụ trách việc nhận hoa, giao hàng tận nơi nhân viên IT: liên hệ trực tiếp với khách hàng để nhận đơn đặt hàng; quản lý website shop nhân viên kế toán 7.1.2 Quỹ lương: + Chuyên gia tạo kiểu, cắm 10 triệu/ người/tháng x1 hoa 7.2 + Nhân viên cắm hoa triệu/ người/ tháng x + Nhân viên bán hàng triệu/tháng x + Nhân viên giao hàng triệu/người/ tháng x2 + Nhân viên IT triệu/tháng x1 + Nhân viên kế toán triệu/tháng x + Nhân viên marketing triệu/thángx1 Tuyển dụng lựa chọn người bán hàng: Xây dựng tiêu chí lựa chọn người bán hàng tốt Dám thách thức 34 Có khả thực nhiệm vụ giao Có khả giải vấn đề Khả chăm sóc khách hàng Sinh lực Cần mẫn Thấu cảm 7.3 Đào tạo người bán hàng Mục tiêu chương trình đào tạo - Nghệ thuật bán hàng - Có kiến thức : Công ty, Khách hàng, Đối thủ cạnh tranh, Sản phẩm - Qui trình kỷ bán hàng: thăm dò đánh giá, điều tra khách hàng chuẩn bị, tiếp cận khai thác Đánh giá hiệu đào tạo - Nhận thức - Tinh thần - Kiến thức - Kỹ - Thái độ - Doanh thu lực lượng bán hàng - Số lượng hàng bán - Phàn nàn khen ngợi khách hàng - Số lượng hàng trả lại - Sự vắng mặt 7.4 Động viên/khuyên khích nhân viên Cải tiến cách thức văn hóa làm việc Phần thưởng Định mức doanh thu 35 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: Tổng vốn khởi đầu=chi phí ban đầu+chi phí cố định cho tháng 8.1 Bảng dự tốn chi phí Bảng1 Dự tính chi phí ban đầu cho doanh nghiệp Hạng mục Chi phí dự tính Tài sản cố định 190 triệu + Bàn ghế, máy lạnh, kéo, dao, kệ, khay, bình xịt 65 triệu nước,xẻng nhựa, thuốc làm tươi hoa + Thuê mướn mặt (đặt cọc tháng) 120 triệu + Chi phí khác triệu Chi phí hoạt động hàng tháng 110 triệu - Chi phí nhân cơng 33 triệu + Chun gia tạo kiểu, cắm hoa 10 triệu/ người/tháng x1 + Nhân viên cắm hoa triệu/ người/ tháng x + Nhân viên bán hàng triệu/tháng x + Nhân viên vận tải triệu/người/ tháng x2 + Nhân viên IT triệu/tháng x1 + Nhân viên kế toán triệu/tháng x + Nhân viên marketing triệu/thángx1 - Chi phí nguyên vật liệu 40 triệu 36 + Hoa tươi 30 triệu/ tháng +Giấy, ruy băng, bao kiếng, giỏ, chậu, bình, đất, 10 triệu/ tháng sỏi, kiểng… - Chi phí điện, nước triệu - Chi phí marketing tháng đầu 10 triệu - Chi phí phát sinh + thuế triệu / tháng - Thuê mướn mặt (1 tháng) 20 triệu / tháng Tổng chi phí 300 triệu Tổng chi phí 300 triệu Sau phân tích nhóm định sử dụng cấu vốn sau: - 60% vốn chủ sở hữu - 40% vốn vay Với lãi suất 12%/năm phương thức trả nợ năm đầu 8.2 Kế hoạch trả nợ: Bảng2 Kế hoạch trả nợ Tháng/Khoản Mục - 10 11 12 Dư nợ đầu kỳ 120 120 110.54 100.98 91.33 81.58 71.74 61.79 51.75 41.6 31.36 21.01 10.56 Lãi phát sinh 1.2 1.11 1.01 0.91 0.82 0.72 0.62 0.52 0.42 0.31 0.21 0.11 Số tiền trả nợ 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 - Nợ gốc 9.46 9.56 9.65 9.75 9.85 9.94 10.04 10.14 10.25 10.35 10.45 10.56 - ãi đến hạn 1.2 1.11 1.01 0.91 0.82 0.72 0.62 0.52 0.42 0.31 0.21 0.11 110.54 100.98 91.33 81.58 71.74 61.79 51.75 41.6 31.36 21.01 10.56 Dư nợ cuối kỳ 120 ĐVT: triệu đồng 37 8.3 Dự báo chi phí lợi nhuận năm sau năm hoat động: Nhu cầu dự kiến mong muốn công ty doanh thu năm thứ tăng 20% năm thứ tăng 25% so với đầu.năm thứ Đồng thời tổng chi phí năm thứ tăng 10% năm thứ tăng 12% so với năm đầu.năm thứ Bảng3 Dự báo chi phí lợi nhuận năm Năm % Doanh thu tăng - 15% 20% Doanh thu 1500 1725 1800 % Chi phí tăng - 10% 12% Chi phí 1448 1592.8 1621.8 Lợi nhuận 52 132.2 178.2 ĐVT: triệu đồng 8.4 Kế hoạch lãi lỗ: Bảng Kế hoạch lãi lỗ Năm Doanh Thu 1500 1725 1800 Chi phí hoạt động 1448 1592.8 1621.8 Khấu hao 23.33 23.33 23.33 38 EBIT 28.67 108.87 154.87 Lãi Vay 7.92 0 20.75 108.87 154.87 Thuế - - - Lợi nhuận 20.75 108.87 154.87 ROE 11.53% 60.48% 86.04% ROA 10.92% 57.3% 81.51% EBT (Lợi tức trước thuế) ĐVT: triệu đồng 8.5 Điểm hồ vốn: Năm Dịng tiền 1.45 -70 20.75 -70 -49.25 108.87 154.87 Cộng dồn 59.62 214.49 Thời gian hoàn vốn: = + 49.25/108.87 = 1.45 (năm) Kết luận: Dựa số liệu hiệu hoạt động,chúng tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm phát triển ngắn hạn dài hạn cửa hàng 39 NHỮNG NHIỆM VỤ CẦN TIẾN HÀNH: 9.1 Giai đoạn chuẩn bị: Chuẩn bị huy động vốn : vốn vay vốn chủ sở hữu Chuẩn bị nguồn nguyên liệu đầu vào Chuẩn bị nhân lực Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị … 9.2 Giai đoạn thực hiện: Chuẩn bị hợp đồng với bên cung cấp nguyên liệu đầu vào Thực marketing Tìm khách hàng Bán hàng Dịch vụ hậu 9.3 Giai đoạn tổng kết: Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo phần trăm tiến độ thực 10 KẾT LUẬN: Kế hoạch kinh doanh Hoa tươi “Beauty’ shop” dự án khả thi , với chi phí đầu tư thấp với thời gian thu hồi vốn nhanh Tuy khơng phải ý tưởng hồn tồn với nguồn nguyên giá rẻ, cam kết chất lượng Bên cạnh, với đam mê, nhiệt huyết sức trẻ thành viên sáng lập nhóm Chúng tin tưởng vào thành công dự án - 40 Phụ Lục *** Thành Viên Nhóm Mức độ tham gia Trần Hữu Phúc Đạt 100% Nguyễn Hiếu Gia 100% Đinh Ngọc Quốc 100% Đỗ Xuân Chung 100% Đỗ Thị Bình 100% Huỳnh Thị Mai Ly 100% Nguyễn Thị Thùy Dương 100% Trần Diễm Thu 100% Nhận xét: Tất thành viên nhóm hoạt động tích cực Khơng vắng mặt lần họp nhóm để thảo luận, phân tích hồn thành tiểu luận Lời Cảm ơn: Nhóm chúng em xin gửi đến Cơ Diễm Hoàng lời cảm ơn chân thành, nhờ hướng dẫn Cơ mà nhóm em hồn thành tiểu luận Kính Chúc Cơ nhiều sức khỏe Xin Hết 41 ... Giai đoạn tổng kết: Tổng kết doanh thu, chi phí, lợi nhuận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo phần trăm tiến độ thực 10 KẾT LUẬN: Kế hoạch kinh doanh Hoa tươi “Beauty’ shop? ?? dự án khả... giao hoa đến địa điểm mà khách yêu cầu 6.1.4 Product (Sản phẩm) Các sản phẩm hoa: - Hoa chúc mừng - Hoa nôi - Hoa sinh nhật - Hoa tình yêu - Hoa tình bạn - Hoa cưới hỏi - Hoa kỷ niệm - Hoa liên... liên hoan - Hoa hội nghị - Hoa văn phòng - Hoa kiện - Hoa mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Hoa mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Hoa mừng ngày Quốc tế Phụ nữ - Hoa mừng Valentine Dịch vụ: 31 - Cắm hoa