Quy trình thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment

Quy trình thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment Biểu mẫu thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment Quy trình thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment Biểu mẫu thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment Quy trình thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment Biểu mẫu thu hồi sản phẩm May product recall procedure Garment

QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Phân phối tới phận: ☒ Phòng/BP Sản xuất (Kho NPL) ☒ Phòng/BP Hành & Nhân ☒ Phòng/BP Sản xuất (Nhà cắt) ☒ Phòng/BP Tài & kế tốn & Cung ứng ☒ Phòng/BP Sản xuất (Xưởng may) ☒ Phòng/BP Y tế/Vệ sinh/Bếp ăn ☒ Phòng/BP Sản xuất (Hồn thiện & kho hàng) ☒ Phòng/BP kế hoạch/XNK/QL đơn hàng ☒ Phòng/BP Sản xuất (Bảo trì máy & điện & IT) ☒ Phòng/BP An ninh ☒ Phòng/BP Kỹ thuật ☒ Phòng/BP Tuân thủ/QA/ISO/COC ☒ Phòng/BP Quản lý chất lượng/QC ☒ Ban Giám đốc Bảng Theo Dõi Sửa Đổi Tài Liệu Ngày đổi sửa Nội dung sửa đổi Người biên soạn Người sửa Người duyệt (ký & ghi rõ họ tên) (ký & ghi rõ họ tên) Trưởng phận Ghi (Tổng) Giám đốc Chữ ký Họ tên Ngày lập Ngày kiểm tra Ngày hiệu lực ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Mục đích: 1.1 Thực hành tình phải thu hồi sản phẩm có tiêu khơng an tồn ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, giao cho khách hàng đưa thị trường Practise recovery produce situation have unsafety for healthy, have been delivered to customers or to the market 1.2 Sau giao hàng phát có vật bén nhọn nhân tố gây ảnh hưởng đến an toàn cho khách hàng người sử dụng After delivering found have sharps tool or factprt that are effected to safety for customers Phạm vi: 2.1 (Tổng) công ty, nhà thầu phụ, công ty/nhà máy thành viên; Định nghĩa, viết tắt u cầu / luật liên quan: Khơng có Trách nhiệm 4.1 Phòng Compliance (COC/ISO) thiết lập, định kỳ xem xét, sửa đổi, đánh giá, đào tạo ban đầu quy trình liên quan đến COC ISO 4.2 Phòng NS/ISO đào tạo đến phận liên quan Nội dung STT NỘI DUNG THỰC HIỆN CONTET NGƯỜI THỰC HIỆN/ PERSON Merchandise Nhận thông tin sản phẩm không an tồn/ khơng đạt: Receipt unsafety information - Do cơng ty tự phát sản phẩm khơng an tồn The company itself discovered unsafe products - Nhận thông báo từ khách hàng quan có thẩm quyền việc sản phẩm Cơng ty có chưa mối nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng Receipt information from customets or competent authority about products of company have threat that are effect to healthy users ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 NGÀY DATE BIỂU MẪU GHI CHÉP/ FORM F-COM-13-01 Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Kiểm tra xác nhận/ Check confirm QA: - Đến khách hàng kiểm tra, xử lý chỗ kiểm tra, truy xuất thông tin đến lô hàng để tìm nguyên nhân theo “Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc” Check in customers place, processed on site, traceability information of shipment to found cause according “Traceability tracking” - Cần thu hồi, báo phòng Merchandise định thu hồi sản phẩm, Need tracebilit report to MR decide tracebility product Merchandise lập “Quyết định thu hồi sản phẩm không phù hợp” MR make “decided for nonconforming product recovery” QA Phê duyệt/ Approved Quyết định thu hồi sản phẩm không phù hợp “decided for non-conforming product recovery” Lập kế hoạch thu hồi sản phẩm Make product recovery plan Tổng Giám đốc General director Phê duyệt “Kế hoạch thu hồi sản phẩm” Approved “product recovery plan” Chuyển kế hoạch duyệt cho phận có liên quan Sent approved plan for related Tổng Giám đốc ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Trang/Tổng /12 F-COM-13-01 Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng Solving of customer complaint sheet Theo dõi truy xuất nguồn gốc Traceability tracking Quyết định thu hồi sản phẩm không phù hợp “decided for nonconforming product recovery”” Merchandise Kế hoạch thu hồi sản phẩm Make product recovery plan Merchandise Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi department Thông báo “Kế hoạch thu hồi sản phẩm” cho khách hàng địa điểm cần thu hồi Noitice “ product recovery plan” for customers or place need recorvery Thực việc thu hồi/ recovery Implementation: Nhân viên lưu trữ - Tiến hành tập hợp hồ sơ có hồ sơ phòng quản liên quan đến sản phẩm khơng lý chất lượng phù hợp thời gian không 4h Make file have recovery nonPhòng confirming product recovery Compliance in 4hours - Khi cần, nhờ phương tiện truyền thơng quan có thẩm quyền để hỗ trợ giúp thu hồi nhanh Ban Giám đốc/ hoàn tồn, nhằm ngăn chặn BOD lưu thơng sản phẩm - If need, use media or Đơn vị phân competent authority help công product recovery quickly to Assigned prevent to prevent the department circulation of products Đơn vị phân - Thực thu hồi theo kế công hoạch duyệt Assigned Implementation product department recovery - Lập biên hản thu hồi có xác nhận người thu hồi Phó Tổng Giám khách hàng đốc Make recovery record has Vice-General confirm by withdraw and director customers - Hằng ngày, báo cáo số lượng thu hồi cho Ban Giám đốc Report for BOD everyday - Khi cần thiết, thông báo cho ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Thông báo thu hồi sản phẩm không phù hợp Báo cáo thu hồi sản phẩm không phù hợp Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: 10 11 Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi quan có liên quan việc thu hồi kết thúc If need, when finished to notice for related authority - Mọi cơng bố có liên quan đến việc thu hồi sản phẩm phải Ban Giám đốc phê duyệt All notice related to product recovery must be approved by BOD Xử lý sản phẩm thu hồi: Thực Đơn vị phân xử lý sản phẩm không phù hợp theo cơng “P-QC-18 Quy trình kiểm sốt sản Assigned phẩm khơng phù hợp” “P-BGĐdepartment 04 Quy trình quản lý thực hành động khắc phục/ phòng ngừa” Treatment product recovery: Implementation treatment product recovery according “ O-QC-18 fail product treatment procedure” and “ P-BGĐ-04 corective prevent action procedure” Đánh giá sản phẩm (được sản Quản lý QA xuất điều kiện với QA manager sản phẩm bị thu hồi) tồn đọng kho đưa thị trường để xác định mức độ an toàn sản phẩm Nếu phát sản phẩm có mối nguy, thực theo mục Product assessment (production in the same condition with fail product) in the warehouse or in the market to determind safety level If found have risk make according step Thực khắc phục hậu Tổng Giám đốc, người tiêu dung biện pháp Phó Tổng Giám thích hợp (bồi thường, thương đốc lượng…) General director Overcome the consequences with and vice-general customers by appropriate measures director ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Biên khắc phục hậu Corective action plan record Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 (compensation, negotiation ) Tần suất thực tập thu hồi:1 năm/lần Frequency of practice recovery: year / time 12 Lưu đồ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ Flowchart inspection file 13 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 QA, QC đơn vị có liên quan QA, QC and related depatment QA Tài liệu biểu mẫu liên quan: STT Mã tài liệu Tên Thời gian lưu Bộ phận Loại văn Lưu đồ (hoặc file excel đính kèm) ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Mục đích: Quy định cách thực nhận dạng truy tìm nguồn gốc sản phẩm để nhận dạng sản phẩm trình sản xuất truy tìm xuất xứ sản phẩm có yêu cầu từ khách hàng Phạm vi: a (Tổng) công ty, nhà thầu phụ, công ty/nhà máy thành viên; b Áp dụng tất nguyên phụ liệu đầu vào, bán thành phẩm sản phẩm cuối Định nghĩa, viết tắt yêu cầu / luật liên quan: Tập: Gồm chi tiết giống buộc lại thành bó với số lượng thường từ 10-20 chiếc, có số thứ tự nhận diện theo thẻ Trách nhiệm a Phòng Compliance (COC/ISO) thiết lập, định kỳ xem xét, sửa đổi, đánh giá, đào tạo ban đầu quy trình liên quan đến COC ISO b Phòng NS/ISO đào tạo đến phận liên quan Nội dung - Đối với nguyên phụ liệu nhập về, Công ty xếp nguyên phụ liệu theo khách hàng, đơn hàng nhận dạng ký mã hiệu sau: + Đối với kho nguyên liệu: Tên khách hàng (hoặc tên NTP) Mã hàng/Style (nếu có): Số đơn hàng/PO (nếu có) Art (màu): Số lượng: Ngày nhập kho: + Đối với kho phụ liệu: Khách hàng: Mã hàng/Style (nếu có): Số đơn hàng/PO (nếu có) Tên vật tư : Ngày nhập kho: + Đối với kho thành phẩm : Khách hàng : ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Mã hàng (nếu có): - Ngoài bảng nhận dạng công ty vào tem, nhãn gắn vào đầu vải (đối với nguyên liệu), ký hiệu bao bì (đối với phụ liệu) với thẻ kho, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để nhận dạng nguyên phụ liệu - Trường hợp tem, nhãn hay ký mã hiệu nhân viên phụ trách kho có trách nhiệm phục hồi lại nội dung khách hàng - Trường hợp nhiều loại phụ liệu dồn vào pallet/kệ hàng nhân viên phụ trách kho phải tách riêng loại phụ liệu thùng giấy nhỏ, dán tờ giấy A4 để bổ sung thêm thông tin cho loại phụ liệu Trên ghi khách hàng, đơn hàng tên loại phụ liệu, ngày nhập 5.2 Qui đònh cách thức nhận dạng bán thành phẩm  Đối tượng nhận dạng: Các bán thành phẩm bàn cắt  Phương pháp nhận dạng: - Dùng thẻ gắn trực tiếp lên bó bán thành phẩm bàn cắt Trên ghi nội dung : + Ghi số thứ tự bàn cắt (ký hiệu số ) + Ghi tên lô hàng ( ký hiệu chữ số ) + Ghi đơn hàng / Order (ký hiệu số chữ ) + Ghi màu (ký hiệu chữ số ) + Ghi size (ký hiệu chữ số ) + Ghi số lượng áo bàn (ký hiệu số ) - Ngoài ký mã hiệu để truy tìm nguồn gốc Cơng ty vào hồ sơ ghi chép lại trình triển khai cắt phiếu theo dõi bàn cắt bán thành phẩm, sổ giao nhận bán thành phẩm 5.3 Nhận dạng sản phẩm dây chuyền sản xuất - Khi công đoạn lắp ráp vào người công đoạn lắp ráp phải kiểm tra chi tiết lắp ráp với phải cỡ, số thứ tự chi tiết - Khi cần truy tìm tổ trưởng vào sổ theo dõi bán thành phẩm chuyền, qui trình đánh số, phiếu theo dõi suất công đoạn tài liệu sản xuất khác - Đối với sản phẩm cuối chuyền dùng thẻ làm sở cho việc nhận dạng Trên ñoù ghi: ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng 10 /12 + Mã hàng + Màu + Số lượng… 5.5 Thành phẩm đóng thùng, treo sào - Phương pháp nhận dạng: + Các thành phẩm sau hoàn chỉnh đóng thùng theo yêu cầu tiến hành nhập kho Trong kho sản phẩm để theo khu vực có bảng nhận dạng Bảng nhận dạng gồm thông tin sau: Tên khách hàng, mã hàng, số lượng … + Dựa vào thông tin thùng Các thông tin ghi theo tài liệu hướng dẫn khách hàng NHẬN DẠNG TÌNH TRẠNG KIỂM TRA A Nhận dạng ngun phụ liệu - Đối với nguyên phụ liệu nhập thủ kho có trách nhiệm để vào khu tạm nhập Trong khu vực có treo bảng, bảng có ghi “HÀNG CHỜ KIỂM” - Nguyên liệu hàng FOB phụ liệu sau nhân viên KCS kiểm tra, phân loại hàng đạt không đạt tiến hành xếp theo khu vực riêng Đối với hàng đạt chất lượng xếp lên kệ cho khách hàng Với hàng không đạt chất lượng bảng có ghi “HÀNG LỖI” Riêng phụ liệu không đạt chất lượng khách hàng chấp nhận xếp vào khu vực hàng đạt B Nhận dạng trình sản xuất 1) Nhận dạng nguyên liệu Tại kho Ngun liệu Cơng ty sau nhận nguyên liệu tiến hành xếp vào khu vực “ HÀNG CHỜ KIỂM” - Hàng sau kiểm tra máy đạt nhân nhượng xếp vào khu vực có treo bảng “HÀNG ĐÃ KIỂM” - Hàng kiểm tra không đạt nhân viên kiểm vải tiến hành xếp vào khu vực “HÀNG LỖI” 2) Nhận dạng mẫu đối - Các mẫu đối chờ duyệt nhân viên làm mẫu sau may mẫu xong có trách nhiệm treo sản phẩm lên sào có bảng nhận dạng “MẪU ĐỐI CHỜ DUYỆT” - Các mẫu đối duyệt treo lên sào có treo bảng “MẪU ĐỐI CHẤP NHẬN” sản phẩm may mảnh vải màu sáng nội dung ghi: tên khách hàng, mã hàng, size… 3) Nhận dạng bán thành phẩm bàn cắt ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang 10 /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng 11 /12 Đối với bán thành phẩm bàn cắt chưa kiểm tra đïc để vào khu vực qui đònh Trên khu vực có treo bảng, bảng có ghi “HÀNG CHỜ KIỂM” - Các bán thành phẩm sau nhân viên KCS kiểm tra phân loại: + Các bán thành phẩm đạt chất lượng đặt vào khu vực có treo bảng ghi “BTP CHỜ CẤP PHÁT” + Các bán thành phẩm không đạt chất lượng để vào khu vực treo bảng ghi “HÀNG LỖI” 4) Nhận dạng thành phẩm sau may, - Đối với sản phẩm sau hoàn tất công đoạn may, QC cuối chuyền may kiểm tra - Nhân viên KCS tiến hành kiểm tra: + Đối với thành phẩm sau may đạt chất lượng, nhân viên QC bó thành bó theo số lượng ghi phiếu để phận nhập hàng nhập vào khu vực QA kiểm tra theo đặt vào khu vực “HÀNG CHỜ KIỂM” + Đối với sản phẩm đạt chất lượng thành phẩm để vào khu vực “HAØNG ĐÃ KIỂM” + Đối với thành phẩm không đạt chất lượng để vào khu vực “HÀNG KHƠNG PHÙ HỢP” - Tài liệu biểu mẫu liên quan: STT Mã tài liệu Tên Thời gian lưu Bộ phận Loại văn Lưu đồ (hoặc file excel đính kèm) ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang 11 /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng 12 /12 PHIẾU YÊU CẦU TRUY TÌM NGUỒN GỐC SẢN PHẨM [X] Yêu cầu từ nội [ ] Yêu cầu từ khách hàng YÊU CẦU NHẬN DẠNG VÀ TRUY TÌM [ [ [ [ [ ] Tên chủng loại sản phẩm ] Lô sản phẩm ] Nguyên vật liệu sản xuất ] Nhà cung ứng nguyên vật liệu ] Ngày nhập nguyên vật liệu [ ] Thời gian sản xuất [ ] Nơi sản xuất [ ] Số lượng [ ] Tổ sản xuất [ ] Yêu cầu khác, ghi rõ: ……………………… LÝ DO CẦN TRUY TÌM NGUỒN GỐC SẢN PHẨM MÔ TẢ THÔNG TIN ĐÃ BIẾT Tên, chủng loại sản phẩm: Lô sản phẩm: Thời gian sản xuất: Nơi sản xuất: Số lượng: Ca sản xuất:…………… Yêu cầu khác:…………… Ý kiến lãnh đạo / Gđ xí nghiệp / TP kế hoạch / TP kinh doanh: [ ] Đồng ý truy tìm Khơng đồng ý [ ] Đồng ý cần bổ sung thêm thơng tin Đơn vị / người truy tìm: [ ] Thời gian hồn thành: Kết truy tìm [ ] Đạt kết [ ] Không đạt kết Kết quả: Ngày tháng năm Ký tên ES.PC01 Ngày hiệu lực 01/08/2013 Lần sửa đổi Trang/Tổng T Trang 12 /12 ... đổi Trang/Tổng /12 Thông báo thu hồi sản phẩm không phù hợp Báo cáo thu hồi sản phẩm không phù hợp Trang/Tổng T Trang /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: 10 11 Ngày hiệu... /12 QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi department Thông báo “Kế hoạch thu hồi sản phẩm cho khách hàng địa điểm cần thu hồi Noitice “ product. . .QUY TRÌNH THU HỒI SẢN PHẨM Product recall procedure MS: Ngày hiệu lực 01/04/2017 Lần sửa đổi Trang/Tổng /12 Mục đích: 1.1 Thực hành tình phải thu hồi sản phẩm có tiêu khơng