THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN - ÏI HỌC N Ô N N H TH À NH ĐA ÂM LA TRƯ Ơ Ø G G N M PHỐ Ồ CHÍ H I KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH SVTH : PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG Ngành : QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa : 2007-2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH Tác giả PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý mơi trường GVHD 1: ThS HỒNG THỊ MỸ HƯƠNG GVHD 2: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều người: Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn vô hạn đến Cha Mẹ người thân động viên, ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ suốt thời gian học tập Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Cô Vũ Thị Hồng Thuỷ: xin cảm ơn Cô bảo, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em q trình học tập thực khóa luận tốt nghiệp sống Xin cảm ơn Cơ Hồng Thị Mỹ Hương hỗ trợ, dẫn học tập thực đồ án tốt nghiệp Chân thành cảm ơn tất Thầy Cô khoa Môi trường Tài nguyên– Trường đại học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học trường Chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần Giấy An Bình tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để tơi hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp Sau xin chân thành cảm ơn bạn bè lớp, bạn nhóm thực tập Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất cả!!! Phạm Thị Lan Phương SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN  Tên đề tài: “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ phần Giấy An Bình”  Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2011 đến tháng 5/2011.za  Địa điểm nghiên cứu: Công ty Cổ phần Giấy An Bình  Đề tài thực nội dung sau:  Tổng quan tiêu chuẩn 14000 tiêu chuẩn 14001 bao gồm: đời, nội dung, cấu trúc mục đích tiêu chuẩn; lợi ích thu áp dụng tiêu chuẩn; tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 giới Việt Nam; thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009  Tổng quan Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình bao gồm: giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình; quy trình sản xuất, vấn đề mơi trường phát sinh biện pháp kiểm soát áp dụng Công ty  Xây dựng hướng dẫn vận hành HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ phần Giấy An Bình  Đưa kiến nghị nhằm thực tốt HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình  Kết đề tài “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ phần Giấy An Bình”  Việc thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 thật đem lại nhiều lợi ích cho Cơng ty phương diện mơi trường lẫn kinh tế Tôi hi vọng với kết nghiên cứu giúp ích cho việc thực công tác bảo vệ môi trường Công ty Cổ phần Giấy An Bình nói riêng ngành cơng nghiệp giấy nước nói riêng SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xiii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÊN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.2 Phương pháp khảo sát thực tế 1.5.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 1.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.7 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14000 2.1.1 Khái niệm ISO 14000 2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.3 Mục đích tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.4 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 2.2.1 Sơ lược HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 2.2.2 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 2.2.3 Lợi ích việc xây dựng HTQLMT theo ISO 14001 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang iv 2.2.4 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Việt Nam giới 2.2.4.1 Trên giới 2.2.4.2 Ở Việt Nam 2.2.5 Những thuận lợi khó khăn việc áp dụng ISO 14001 .10 2.2.5.1 Thuận lợi .10 2.2.5.2 Khó khăn 11 Chương GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN BÌNH 12 3.1 TỔNG QUAN 12 3.1.1 Những thông tin chung .12 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 13 3.1.3 Sản phẩm hệ thống phân phối 13 3.1.3.1 Sản phẩm .13 3.1.3.2 Hệ thống phân phối .13 3.1.4 Các hạng mục cơng trình .14 3.1.5 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 14 3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH 14 3.2.1 Tình trạng máy móc thiết bị 14 3.2.2 Nguyên nhiên liệu đầu vào 14 3.2.2.1 Nguyên liệu 14 3.2.2.2 Hóa chất sử dụng 15 3.2.2.3 Nhiên liệu sản xuất 15 3.2.2.4 Nguồn cung cấp điện, nước 16 3.2.2.5 Nhu cầu nhân lực Công ty 16 3.2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất 16 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 19 3.3.1 Hiện trạng môi trường nước 19 3.3.1.1 Nước thải sinh hoạt .19 3.3.1.2 Nước mưa 19 3.3.1.3 Nước thải sản xuất .19 3.3.2 Hiện trạng môi trường không khí .19 3.3.2.1 Bụi 19 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang v 3.3.2.2 Khí thải lò 19 3.3.2.3 Tiếng ồn, rung .20 3.3.3 Hiện trạng chất thải rắn 20 3.3.3.1 Chất thải rắn sản xuất 20 3.3.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt 20 3.3.3.3 Chất thải rắn nguy hại 20 3.3.4 Một số nguồn tác động khác 21 3.3.4.1 Nguy cháy nổ 21 3.3.4.2 Nguy tai nạn lao động 21 3.3.5 Kết khảo sát môi trường Công ty .21 3.4 HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY .21 3.4.1 Nước thải 21 3.4.1.1 Nước thải sinh hoạt .21 3.4.1.2 Nước mưa 22 3.4.1.3 Nước thải sản xuất .22 3.4.2 Khơng khí .26 3.4.2.1 Bụi 26 3.4.2.2 Khí thải lò 26 3.4.2.3 Tiếng ồn, rung .28 3.4.3 Chất thải rắn 28 3.4.3.1 Chất thải rắn sản xuất 28 3.4.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt 29 3.4.3.3 Chất thải nguy hại 29 3.4.4 Các vấn đề khác 29 3.4.4.1 Phòng ngừa, ứng cứu cố 29 3.4.4.2 Các biện pháp an toàn lao động 29 3.5 LẬP KẾ HOẠCH CHO VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG 30 3.5.1 Yêu cầu xu hướng thị trường .30 3.5.2 Quan điểm Ban lãnh đạo Công ty 30 3.5.3 Quan điểm cán cơng nhân viên tồn Cơng ty 31 3.5.4 Quyết định 31 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang vi Chương THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 32 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT 32 4.1.1 Phạm vi HTQLMT 32 4.1.2 Thành lập ban ISO .32 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 33 4.2.1 Nội dung sách 33 4.2.2 Phổ biến thực CSMT .34 4.2.3 Kiểm tra lại sách .35 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 35 4.3.1 Nhận diện khía cạnh môi trường 35 4.3.1.1 Yêu cầu chung .36 4.3.1.2 Quy trình hướng dẫn nhận diện KCMT xác định KCMTĐK .36 4.3.1.3 Lưu hồ sơ .36 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 36 4.3.2.1 Yêu cầu chung .37 4.3.2.2 Quy trình xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 37 4.3.2.3 Lưu hồ sơ .37 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình .37 4.3.3.1 Yêu cầu chung .37 4.3.3.2 Quy trình thực 38 4.3.3.3 Lưu hồ sơ .38 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH .38 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn .38 4.4.1.1 Yêu cầu chung .38 4.4.1.2 Quy trình thực 39 4.4.1.3 Lưu hồ sơ .40 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 40 4.4.2.1 Yêu cầu chung .40 4.4.2.2 Quy trình thực 41 4.4.2.3 Lưu hồ sơ .41 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang vii 4.4.3 Trao đổi thông tin 41 4.4.3.1 Yêu cầu chung .41 4.4.3.2 Quy trình thực 41 4.4.3.3 Lưu hồ sơ .41 4.4.4 Tài liệu hệ thống quản lý môi trường 41 4.4.4.1 Yêu cầu chung .41 4.4.4.2 Quy trình thực 41 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 43 4.4.5.1 Yêu cầu chung .43 4.4.5.2 Quy trình thực 43 4.4.5.3 Lưu hồ sơ .43 4.4.6 Kiểm soát điều hành .44 4.4.6.1 Yêu cầu chung .44 4.4.6.2 Quy trình thực kiểm soát điều hành 44 4.4.6.3 Lưu hồ sơ .44 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp 44 4.4.7.1 Yêu cầu chung .44 4.4.7.2 Quy trình hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng .45 4.4.7.3 Lưu hồ sơ .45 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 45 4.5.1 Giám sát đo 45 4.5.1.1 Yêu cầu chung .45 4.5.1.2 Quy trình hướng dẫn công việc giám sát đo 46 4.5.1.3 Lưu hồ sơ .46 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 46 4.5.2.1 Yêu cầu chung .46 4.5.2.2 Quy trình đánh giá tuân thủ .46 4.5.2.3 Lưu hồ sơ .46 4.5.3 Sự không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa 46 4.5.3.1 Yêu cầu chung .46 4.5.3.2 Quy trình xác định khơng phù hợp 46 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang viii 4.5.3.3 Lưu hồ sơ .46 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 47 4.5.4.1 Yêu cầu chung .47 4.5.4.2 Quy trình thực 47 4.5.4.3 Lưu hồ sơ .47 4.5.5 Đánh giá nội 47 4.5.5.1 Yêu cầu chung .47 4.5.5.2 Quy trình đánh giá nội .47 4.5.5.3 Lưu hồ sơ .47 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 47 4.6.1 Yêu cầu chung 47 4.6.2 Quy trình thực 48 4.6.3 Lưu hồ sơ .48 Chương ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀO CTCP GIẤY AN BÌNH .49 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG HTQLMT THEO ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀO CƠNG TY GIẤY AN BÌNH .49 5.2 NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP PHẢI KHI ÁP DỤNG HTQLMT THEO ISO 14001:2004/COR.1:2009 VÀO CÔNG TY GIẤY AN BÌNH 50 5.3 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT THEO ISO 14001 VÀO CƠNG TY GIẤY AN BÌNH 50 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 6.1 KẾT LUẬN 55 6.2 KIẾN NGHỊ .55 6.2.1 Đối với Công ty 56 6.2.2 Đối với quan nhà nước 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang ix Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Mã hiệu: BM01TT11MT STT KCMT đáng kể Văn pháp luật yêu cầu khác liên quan Đánh giá Tốt Trung Khơng bình tốt Ngun nhân khơng phù hợp Cách khắc phục 01 02 Phạm Thị Lan Phương PL Trang 112 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình PHỤ LỤC 12B HTQLMT 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Mã: TT12MT Điều khoản: 4.5 – 4.5.3 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày áp dụng: Mục đích Đưa biện pháp khắc phục phòng ngừa thích ứng để loại trừ điểm không phù hợp thực tế tiềm ẩn HTQLMT Công ty nhằm đảm bảo HTQLMT hoạt động hiệu Phạm vi Áp dụng tất phận cac hoạt động thuộc phạm vi hệ thống quản lý môi trường Công ty Các thuật ngữ viết tắt - KPH: không phù hợp - KPPN: khắc phục phòng ngừa Định nghĩa - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu - Hành động khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp có - Hành động phòng ngừa: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn Trách nhiệm quyền hạn - Trưởng phận xuất KPH phải xác định nguyên nhân gây KPH - Ban ISO kết hợp với trưởng phận xuất KPH lập kế hoạch KPPN Đồng thời tổng hợp điểm KPH, nguyên nhân, biện pháp KPPN trình ban giám đốc Quy trình hướng dẫn thực STT Bước thực Hướng dẫn thực Xác định KPH hệ thống qua trình: - Đánh giá mức độ tuân thủ - Đánh giá nội - Kết họp xem xét lãnh đạo Nhận dạng - Khiếu nại phản ánh KCMT bên hữu quan KPH - Ý kiến đề xuất cải tiến HTQLMT - Xem xét việc thực mục tiêu, tiêu CTMT - Trong hoạt động kiểm sốt định kì - Khi phát KPH cần viết báo cáo KHP đề xuất yêu cầu HĐKPPN gửi đến ban ISO Viết báo cáo - Báo cáo KPH phải trình bày đầy đủ nội dung KPH Biểu mẫu/ tài liệu phải hoàn thành chậm ngày Các dạng KPH là: Xác định ngun nhân, đề - Khơng xác lập mục tiêu tiêu môi trường - Không xác định trách nhiệm mà HTQLMT đòi hỏi xuất giải pháp trách nhiệm để đạt mục tiêu tiêu chuẩn bị KPPN Phạm Thị Lan Phương PL Trang 113 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Kế hoạch thực hành động khắc phục, phòng ngừa Phê duyệt Thực hành động KPPN Đánh giá hiệu giải pháp KPPN Báo cáo kết ứng cứu tình khẩn cấp - Khơng đánh giá định kì phù hợp với yêu pháp luật nên nguyên nhân điển hình dẫn đến KPH khơng hiểu không tuân thủ yêu cầu - Thông tin liên lạc nội bên - Các cố thiết bị hay thiếu bảo dưỡng thiết bị dẫn đến cố thiết bị - Các thủ tục có nhiều sai sót hay thiếu thủ tục quan trọng Sự phân tích ngun nhân gây khơng phù hợp khơng xác dẫn đến hành động KPPN không đạt hiệu - Sau xác định nguyên nhân KPH, ban ISO chịu trách nhiệm đề kế hoạch để thực hành động KPPN tương ứng bao gồm: + Hành động để giảm nhẹ KPH, thay đổi cần thực để khắc phục tình + Những biện pháp để ngăn chặn vấn đề tái xuất - Ngoài kế hoạch phải nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền bước thực trình tiến hành hành động KPPN Trình ĐDLĐ bảng kế hoạch thực hành động KPPN trước tiến hành thực hành động KPPN Ban ISO khu vực/đơn vị có KPH chịu trách nhiệm thực hành động KPPN thời gian quy định “Báo Cáo Không Phù Hợp” ghi nhận kết thực vào phần “yêu cầu hành động KPPN” chuyển đến ĐDLĐ xem xét - Trưởng phận có xuất không phù hợp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trình thực hành động KPPN - Nếu hành động không thực thực không hiệu quả, trưởng phận có xuất KPH đề xuất yêu cầu KPPN lần đến ban ISO để tìm ngun nhân giải pháp thích hợp (lặp lại Bước 2,3,4) đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi hành động KPPN - Nếu hoạt động có hiệu quả, phận có KPH xác nhận tính hiệu báo cáo cho ban ISO Ban ISO tổng hợp báo cáo KPH, nguyên nhân gốc rễ KPH, biện pháp KPPN áp dụng tính hiệu biện pháp KPPN Gửi báo cáo tổng hợp đến ĐDLĐ, ban giám đốc xem xét Biểu mẫu đính kèm PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Mã hiệu: BM01TT12MT Đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa Số:…………… Phần đề nghị Mô tả không phù hợp/sự không phù hợp tiềm ẩn: ………………………………………………………………………………………………… Bộ phận xuất không phù hợp:………………………………………………………… Người đề nghị:………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………… Phạm Thị Lan Phương PL Trang 114 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Nguyên nhân:…………………………………………………………………………………… Phần trả lời Hành động khắc phục/phòng ngừa:…………………………………………………………… Người đề xuất…………………………………………………………………………………… Người duyệt……………………… ngày:…………………………………………………… Người thực hiện:………………………………………………………………………………… Người giám sát:………………………………………………………………………………… Ngày hoàn thành:……………………………………………………………………………… Phần kiểm tra Kết thực hiện:……………………………………………………………………………… Nhận xét:……………………………………………………………………………………… Phạm Thị Lan Phương PL Trang 115 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình PHỤ LỤC 13B HTQLMT 14001:2004 THỦ TỤC Công ty Cổ phần Giấy An Bình KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã: TT13MT Điều khoản: 4.5 – 4.5.4 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày áp dụng: Mục đích Quy định cách thức kiểm soát loại hồ sơ thuộc hệ thống quản lý môi trường Công ty Phạm vi Áp dụng cho tất loại hồ sơ môi trường Công ty Trách nhiệm quyền hạn Cán quản lý hồ sơ ban ISO phận có trách nhiệm quản lý hồ sơ thuộc phạm vi phận Quy trình hướng dẫn thực STT Bước thực Hướng dẫn thực Nhận biết, phân - Ban ISO người phụ trách quản lý hồ sơ phận có trách nhiệm thu thập tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT, loại hồ sơ phân loại hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Từng hồ sơ phải ghi rõ kí hiệu, tên hồ sơ - Mỗi hồ sơ hồ sơ phải phân loại, Lập hồ sơ xếp theo thứ tự thời gian - Hồ sơ lập lưu trữ văn bản, file, hình ảnh, đĩa… - Cán quản lý hồ sơ ban ISO, nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ phận phải có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Hồ sơ phải bảo quản cẩn thận nơi sẽ, xếp hồ sơ theo trật tự thời gian, tên hồ sơ, loại hồ sơ Bìa chứa hồ sơ phải thể tên loại hồ sơ chứa bên thuận tiện cho việc truy cập - Thời gian lưu trữ hồ sơ: Dựa vào quy định thủ tục mà Lưu trữ bảo kèm theo quản hồ sơ - Thường xuyên cập nhật hồ sơ có thay đổi - Định kì kiểm tra tính đầy đủ xác hồ sơ - Khi đơn vị, phận khác truy cập photo hồ sơ cần phải có đồng ý nhân viên phụ trách tài liệu - Khi hồ sơ hết hạn lưu trữ, người phụ trách quản lý hồ sơ gửi đề nghị xử lý hồ sơ đến ĐDLĐ - Nếu xét thấy hồ sơ không cần thiết ĐDLĐ chấp thuận người quản lý hồ sơ tiến hành lý hồ sơ thời gian Xử lý hồ sơ lưu trữ Đồng thời lập biên hủy hồ sơ - Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ, biên xử lý hồ sơ hết hạn sử dụng lưu trữ nơi quản lý hồ sơ thời hạn 03 năm Biểu mẫu đính kèm Phạm Thị Lan Phương PL Trang 116 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình DANH MỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG Mã hiệu: BM01TT13MT STT 01 02 Tên hồ sơ Mã số Thời gian lưu trữ Ghi SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG Mã hiệu: BM02TT13MT Đơn vị: Họ tên người quản lý: STT Tên hồ Họ tên người sơ sử dụng Đơn vị cơng tác Hình thức sử dụng Xem Ngày hẹn trả Mượn Kí nhận Ngày trả 01 02 Phạm Thị Lan Phương PL Trang 117 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình PHỤ LỤC 14B HTQLMT 14001:2004 THỦ TỤC Công ty Cổ phần Giấy An Bình ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã: TT14MT Điều khoản: 4.5 – 4.5.5 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày áp dụng: Mục đích Kiểm tra hoạt động môi trường nhằm phát điểm không phù hợp để đề biện pháp khắc phục, phòng ngừa xác định tính hiệu HTQLMT Công ty Phạm vi Áp dụng cho đánh giá nội Công ty thực Trách nhiệm quyền hạn - ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội - Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề - Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá Quy trình hướng dẫn thực STT Bước thực Hướng dẫn thực - ĐDLĐ có trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá cách xem xét hoạt động tầm quan trọng phận đánh giá - Cơng ty phải tiến hành đánh giá nội lần/năm Ngoài ra, tiến hành đánh giá nội đột xuất cần thiết - ĐDLĐ lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về: + Kiến thức HTQLMT + Phương pháp đánh giá nội HTQLMT + Việc đào tạo chuyên gia tư vấn từ bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đánh giá nội - Nội dung đánh giá: Lập kế hoạch + Xác định HTQLMT có hay KPH với yêu cầu tiêu đánh giá chuẩn + Việc kiểm sốt KCMT có ý nghĩa + Việc thực mục tiêu môi trường khu vực có liên quan Cơng ty + Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Công ty + Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp + Kiểm tra KPH hành động KPPN + Đánh giá mức độ tuân thủ + Kế hoạch đánh giá đề nghị phải tổng giám đốc xem xét phê duyệt - Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng Phạm Thị Lan Phương PL Trang 118 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Thơng báo đánh giá Thực đánh giá Báo cáo kết đánh giá Thực hành động KPPN Kiểm tra việc thực hành động KPPN đoàn đánh giá phê duyệt ĐDLĐ lập thông báo gửi cho phận đánh giá, đánh giá viên trước tuần để đảm bảo tài liệu chuẩn bị sẵn sàng tiến hành đánh giá - Trưởng đồn kiểm tốn cần phải thảo luận với trưởng phận việc chọn thời gian đánh giá cụ thể để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá - Trước tiến hành đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phổ biến lại phạm vi, mục đích, phương pháp đánh giá, điểm cần lưu ý tiến hành đánh giá cho đánh giá viên - Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý không chọn đánh giá viên thuộc phận đánh giá nhằm đảm bảo kết khách quan tiến hành đánh giá - Đoàn đánh giá thực đánh giá dựa vào hạng mục kiểm tra: đặt câu hỏi, kiểm tra thủ tục, hồ sơ liên quan, nhận xét hệ thống, tuân thủ theo chương trình đánh giá - Trong trình đánh giá, đánh giá viên ghi nhận toàn nhận xét điểm KPH phát lưu ý chứng khách quan - Sau kết thúc đánh giá, đoàn đánh giá họp lại để thống nhận xét vấn đề phát - Trưởng đoàn đánh giá thu thập báo cáo cho ĐDLĐ ban ISO kết thu đánh giá nội gồm: điểm đánh giá, điểm KPH, nhận xét chung - Khi điểm khơng phù hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến HTQLMT ĐDLĐ phải gửi kết đánh giá nội trình tổng giám đốc - Gửi phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa đến phận đánh giá Sau thông báo KPH, trưởng phận liên quan Ban ISO phải tiến hành phân tích nguyên nhân, xây dựng tiến hành thực chương trình KPPN - Ban đánh giá nội tiến hành kiểm tra xác nhận tính hiệu hành động KPPN - Lập báo cáo trình lên ĐDLĐ - Sau đánh giá nội bộ, ban ISO tổng hợp, xem xét phân tích tình hình đánh giá nội nhằm đưa biện pháp cải tiến hệ thống Biểu mẫu đính kèm KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT… NĂM… Mã hiệu: BM01TT14MT Người lập: Người phê duyệt Ngày phê duyệt: Bộ phận Các hạng mục đánh giá Đợt đánh đánh giá giá Phạm Thị Lan Phương PL Trang 119 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT… NĂM…… Mã hiệu: BM02TT14MT Kính gửi:………………………………………………………………………………………… Theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 vào kế hoạch đánh giá nội Công ty Đại diện lãnh đạo môi trường xin thơng báo chương trình đánh giá nội đợt…năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá:…………………………………………………………………………… Ngày đánh giá:………………………………………………………………………………… Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá:……………………………………………………………… Danh sách đồn đánh giá:……………………………………………………………………… Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung đánh Đánh giá viên Bộ phận dược Ghi giá đánh giá BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: BM03TT14MT Báo cáo số: Ngày đành giá Kế hoạch kiểm tra hạng mục: Các hạng mục kiểm tra thực tế: Chi tiết kết đánh giá: Số điểm không phù hợp STT Bộ phận đánh giá Hạng mục đánh giá Tổng số Đã giải Chưa giải Các biện pháp KPPN Nhận xét tính hiệu lực biện pháp KPPN 01 02 Phạm Thị Lan Phương PL Trang 120 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình PHỤ LỤC 15B HTQLMT 14001:2004 THỦ TỤC Công ty Cổ phần Giấy An Bình XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã: TT15MT Điều khoản: 4.6 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày áp dụng: Mục đích Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty Cổ phần Giấy An Bình nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu trì theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo Trách nhiệm quyền hạn - Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ trì họp đưa định cuối hành động cần thực - ĐDLĐ, trưởng phận tổng hợp, thu thập đầy đủ liệu cần thiết cho họp Quy trình hướng dẫn thực STT Bước thực Hướng dẫn thực - BGĐ họp xem xét hệ thống lần/năm Thời điểm xem xét vào cuối năm nhằm: + Bảo đảm tính thích hợp đầy đủ hiệu lực liên tục HTQLMT Xác định tần + Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể suất họp sách, mục tiêu tiêu - Việc xem xét lãnh đạo tiến hành sau xảy cố môi trường nghiêm trọng Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu có liên quan đến hoạt động HTQLMT bao gồm: - Kết đánh giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Công ty phải tuân thủ - Trao đổi thông tin từ bên hữu quan bên bao gồm khiếu nại Chuẩn bị tài liệu - Kết hoạt động môi trường Công ty: cho họp - Mức độ mà mục tiêu, tiêu đạt xem xét - Tình trạng hành động KPPN HTQLMT - Những hành động từ họp xem xét trước - Một số thay đổi như: + Thay đổi sản phẩm, hoạt động sản xuất dịch vụ công ty + Những thay đổi yêu cầu pháp luật phải tuân thủ - Các kiến nghị cải tiến - Ban ISO chịu trách nhiệm chuẩn bị họp xem xét Phạm Thị Lan Phương PL Trang 121 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Xác định hồ sơ - thành phần tham dự họp xem xét HTQLMT lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự - Thành phần tham dự bắt buộc phải có gồm: + BLĐ Cơng ty + Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT Công ty + Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu + Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc thuộc ban ISO + Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO + Đại diện ban đánh giá nội - Hồ sơ họp xem xét BLĐ gồm: + Hạng mục chương trình họp + Danh sách người tham dự + Các tài liệu đọc trình bày + Các định quản lý + Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác - Dựa vào hồ sơ, báo cáo ban ISO, BLĐ xem xét, đánh giá đưa hội cải tiến - Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc, đưa kết luận hành động nhằm cải tiến về: + Những thay đổi biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng hiệu HTQLMT + Những thay đổi cần thiết hoạt động, sản phẩm dịch vụ Tiến hành có liên quan đến KCMT có ý nghĩa họp rút hội cải + Những thay đổi sở vật chất, nguồn nhân lực khoản thu chi tài có liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ tiến, khắc thống theo cam kết CSMT phục phòng ngừa + Các hoạt động liên quan đến thay đổi có CSMT, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT - Khi xác định hội cải tiến hoạt động nên ưu tiên tiến hành ban ISO có trách nhiệm lập kế họach cho họat động cải tiến Lưu ý rằng: thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch Thực định hành động theo kết luận họp - Tất phận có trách nhiệm thực định hành động theo kết luận họp - TGĐ phải tạo điều kiện nguồn lực, tài để thực định đề ĐDLĐ, ban ISO phải chịu trách nhiệm: Theo dõi kết + Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực thực + Đánh giá hiệu định họp + Báo cáo kịp thời cho Tổng giám đốc Biểu mẫu đính kèm Phạm Thị Lan Phương PL Trang 122 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: BM01TT15MT Kỳ họp:………………………………………………………………………………………… Thời gian- Địa điểm:………………………………………………………………………… Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………… Những vấn đề đưa xem xét:………………………………………………………………… Các định sau họp:…………………………………………………………………… Cá nhân/đơn vị thực Theo dõi thực STT Nội dung công việc Thời hạn hiện 01 02 Thư kí Phạm Thị Lan Phương Chủ trì họp PL Trang 123 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình HÌNH ẢNH MINH HỌA Cơng ty Cổ phần Giấy An Bình Khu vực Lưu trữ nguyên liệu X Khu Xử lý nước thải Phạm Thị Lan Phương Biển báo nguy hiểm PL Trang 124 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Thùng phân loại rác Khu vực Chất thải nguy hại Phạm Thị Lan Phương Khu vực Chất thải sản xuất Xỉ than PL Trang 125 Thiết lập HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 CTCP Giấy An Bình Hố thu gom tập trung 11 Kho Thành phẩm Phạm Thị Lan Phương 10 Thu gom bùn từ cống dẫn 12 Khu chứa bùn từ hệ thống xử lý nước thải PL Trang 126 ... văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất cả!!! Phạm Thị Lan Phương SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN  Tên đề tài: Thi t lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO... 20 Bảng 3.6 Các thông số thi t kế 25 Bảng 3.7 Các thông số thi t kế 25 Bảng 3.8 Các phương pháp chống ồn Công ty 28 SVTH: Phạm Thị Lan Phương Trang xii DANH MỤC... An Bình cần thi t Chính định thực đề tài tốt nghiệp : “ Thi t lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ phần Giấy An Bình” 1.2 TÊN ĐỀ TÀI “ Thi t lập