ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN    KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM SVTH: Lê Thị Ngân Ngành : QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2008-2012 TP.HCM, Tháng 05/2012 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH YOKOHAMA TYRE VIỆT NAM Tác giả LÊ THỊ NGÂN Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 05 năm 2012 i   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: LÊ THỊ NGÂN Mã số SV: 08149080 Khóa học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tìm hiểu tình hình thực hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  Đánh giá công tác thực hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  Cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 03/2012 Kết thúc: tháng 06/2012 Họ tên GVHD 1: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày …… tháng …… năm 2012 Ngày Ban Chủ nhiệm Khoa tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn   ThS.VŨ THỊ HỒNG THỦY  ii   LỜI CẢM ƠN Để hồn thành báo cáo cần q trình thu thập tài liệu kiến thức lâu dài Trong trình tơi nhận nhiều giúp đỡ động viên từ Thầy Cô bạn bè Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Cô Vũ Thị Hồng Thủy nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành Khóa luận Tốt nghiệp Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể Thầy Cơ Khoa Mơi trường & Tài nguyên thuộc Trường ĐH Nông Lâm TP HCM dạy dỗ, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích năm học Tập thể lớp DH08QM chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến quý báu cho Chị Huỳnh Thị Thu Ái cô chú, anh chị Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam Đặc biệt anh chị Ban ISO nhiệt tình hướng dẫn, bảo tận tình tháng thực tập Con xin cảm ơn gia đình ln bên chỗ dựa vững cho suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2012 Sinh viên Lê Thị Ngân iii     TĨM TẮT Khóa luận “Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam”gồm nội dung sau:  Sự tiếp cận đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001:2004  Tổng quan Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam     Những nét hình thành phát triển Công ty Cơ cấu tổ chức, quy mô sản xuất, nguyên vật liệu, thiết bị sản phẩm Quy trình sản xuất Hiện trạng biện pháp quản lý vấn đề môi trường Công ty  Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý hệ thống quản lý môi Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam:  Cơ sở đánh giá tiêu chuẩn, văn pháp luật trạng hệ thống tích hợp Cơng ty  Từng yêu cầu hệ thống xem xét, đánh giá trạng tài liệu thực thi hệ thống  Dựa việc đánh giá có lỗi hệ thống (lỗi tài liệu lỗi áp dụng) đề biện pháp cải tiến cho lỗi  Kết luận kiến nghị: Trình bày kết luận chung trạng tài liệu thực thi hệ thống quản lý môi trường Công ty đề xuất kiến nghị để cải tiến hệ thống   iv   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BẢNG………………………………………….…………………….ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Những đóng góp đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp khảo sát điều tra 1.4.2 Phương pháp tiếp cận trình 1.4.3 Phương pháp phân tích – so sánh 1.4.4 Phương pháp thống kê, mô tả 1.4.5 Phương pháp tham khảo tài liệu liên quan 1.4.6 Phương pháp chuyên gia .3 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 .4 2.1.2 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 .4 2.1.3 Mơ hình hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.1.4 Các lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.2 Thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Việt Nam 2.2.1 Thuận lợi v   2.2.2 Khó khăn Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển .9 3.1.2 Sơ đồ tổ chức nhân 3.1.3 Quy mô sản xuất, sản phẩm thị trường tiêu thụ 11 3.1.4 Nguyên vật liệu .11 3.1.5 Các thiết bị sử dụng trình sản xuất 13 3.1.6 Nguồn cung cấp điện, nước 15 3.1.7 Nhu cầu nhân lực Công ty 15 3.2 Quy trình sản xuất Cơng ty .16 3.3 Hiện trạng môi trường phát sinh Công ty 20 3.3.1 Mơi trường khơng khí 20 3.3.2 Môi trường nước 21 3.3.3 Chất thải 22 3.3.4 Tiếng ồn, độ rung nhiệt 25 3.3.5 Sự cố môi trường tai nạn lao động 26 3.4 Hiện trạng quản lý vấn đề môi trường Công ty 27 3.4.1 Môi trường không khí 27 3.4.2 Môi trường nước 32 3.4.3 Chất thải rắn 33 3.4.4 Tiếng ồn, độ rung nhiệt 34 3.4.5 Sự cố mơi trường an tồn lao động 34 Chương ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 36 4.1 Phạm vi hệ thống ban chuyên trách môi trường 36 4.1.1 Phạm vi hệ thống 36 4.1.2 Ban chuyên trách môi trường 36 4.2 Chính sách mơi trường Cơng ty 36 4.2.1 Tình hình áp dụng Công ty .36 4.2.2 Đánh giá cải tiến sách 38 vi   4.3 Hoạch định hệ thống quản lý môi trường .39 4.3.1 Nhận diện khía cạnh môi trường đánh giá tác động môi trường 39 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 40 4.3.3 Mục tiêu, tiêu môi trường 42 4.4 Thực điều hành 44 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn .44 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 46 4.4.3 Trao đổi thông tin 48 4.4.4 Hệ thống tài liệu 51 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 53 4.4.6 Kiểm soát điều hành .55 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp 60 4.5 Kiểm tra .63 4.5.1 Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý môi trường 63 4.5.2 Đánh giá tuân thủ hệ thống .66 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa .67 4.5.4 Hồ sơ quản lý hồ sơ 68 4.5.5 Đánh giá nội 69 4.6 Xem xét lãnh đạo .72 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC  vii   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường HTQL : Hệ thống quản lý PCCC : Phòng cháy chữa cháy ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo KCMT : Khía cạnh mơi trường TĐMT : Tác động mơi trường QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam CTNH : Chất thải nguy hại MSDS (Material safety data sheet) : Bảng dẫn an tồn hố chất KPH : Không phù hợp BHLĐ : Bảo hộ lao động BLĐTBXH : Bộ Lao động– Thương binh xã hội CB-CNV :Cán công nhân viên UVTT : Ủy viên thường trực ATVS : An toàn vệ sinh VN : Việt Nam ĐGNB : Đánh giá nội viii   DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 .6 Hình 1: Sơ đồ tổ chức Công ty 10 Hình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất lốp xe 16   DANH MỤC BẢNG  Bảng 1: Sản lượng lốp sản xuất 11 Bảng 2: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu quý năm 2011 12 Bảng 3: Sản lượng ngun liệu/hóa chất trung bình năm 2011 12 Bảng 4: Các máy móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất 13 Bảng 5: Nhu cầu sử dụng điện nước quý 3/2011 15 Bảng 6: Phân loại chất thải 22 Bảng 7: Danh sách chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 23 Bảng 8: Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên 25 Bảng 9: Đo đạc khơng khí xung quanh Công ty 28 Bảng 10: Đo khí thải lị 30 Bảng 11: Đo chất lượng khơng khí Cơng ty .31 Bảng 12: Kết phân tích nước thải hố ga tập trung trước đầu nối với VSIP 32 ix   Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam   Thực thi hệ thống: Phịng An tồn cần lập kế hoạch để kiểm tra thiết bị PCCN xe vận chuyển hóa chất để đảm bảo an tồn trình vận chuyển, cần thay thiết bị không sử dụng được,và lưu lại hồ sơ  Khu vực máy biến cần phải trồng cách xa hàng rào bảo vệ, dọn dẹp, phát quang nhằm giảm thiểu cố xảy 4.5 Kiểm tra 4.5.1 Đo lường theo dõi kết hoạt động hệ thống quản lý môi trường 4.5.1.1 Cơ sở đánh giá  Các văn pháp quy  QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô  QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp số chất hữu  QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp  QCVN 05:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh  QCVN 06:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại mơi trường khơng khí xung quanh  Hiện trạng hệ thống quản lý môi trường  Hệ thống tài liệu: Việc giám sát đo lường kết hoạt động hệ thống Công ty xác định rõ ràng tài liệu: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường + Sổ tay môi trường 63 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Thủ tục giám sát đo lường QP-MSA-09 + Quy định kiểm soát thực vệ sinh cơng nghiệp + Quy định an tồn vận hành sản xuất, bảo trì sửa chữa + Hướng dẫn kiểm tra an toàn vệ sinh lao động + Hướng dẫn công việc quản lý rác thải QW-SE1-01 R3  Thực thi hệ thống: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Công ty đưa chương trình giám sát mơi trường, bao gồm có giám sát chất thải giám sát mơi trường xung quanh  Giám sát chất thải o Giám sát khí thải o Giám sát nước thải o Giám sát chất thải rắn chất thải nguy hại  Giám sát môi trường xung quanh o Giám sát chất lượng khơng khí xung quanh o Giám sát nước mặt o Giám sát chất lượng nước ngầm 4.5.1.2 Đánh giá cải tiến  Nội dung đánh giá  Hệ thống tài liệu: Công ty thiết lập thực trì hệ thống đo lường giám sát yếu tố hoạt động tổ chức gây tác động đến hệ thống quản lý môi trường Hoạt động đo lường thực tốt, tuân thủ yêu cầu luật định với: 64 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Kế hoạch giám sát đo lường cụ thể QP-MSA-09 F1 (Phụ lục 1.15) + Phiếu kiểm tra tình hình thực mơi trường QP-MSA-09 F2 (Phụ lục 1.16) + Kết thực môi trường QP-MSA-09 F3 (Phụ lục 1.17) + Phiếu quản lý rác thải QW-MSA-01 F1 (Phụ lục 1.18)  Thực thi hệ thống + Công ty thực báo cáo giám sát môi trường định kỳ 03 tháng lần, khơng thực đầy đủ chương trình giám sát nêu Báo cáo đánh giá tác động môi trường Cơng ty giám sát nước mặt giám sát chất lượng nước ngầm + Công ty cần đo nồng độ khí thải cơng đoạn GIP & GOP, công đoạn sử dụng nhiều phụ gia xăng + Việc kiểm tra an toàn máy móc thiết bị, an tồn phịng thí nghiệm Cơng ty thực đầy đủ, có lưu hồ sơ Nhưng việc kiểm tra thu gom phân loại rác, vệ sinh cơng nghiệp, an tồn nhà ăn, tình hình sử dụng BHLĐ chưa Công ty thực lưu hồ sơ chứng minh  Nội dung cải tiến  Hệ thống tài liệu: không cải tiến  Thực thi hệ thống: + Yêu cầu Công ty phải thực bổ sung việc giám sát nước mặt giám sát chất lượng nước ngầm vào Báo cáo giám sát môi trường định kỳ để đảm báo tuân thủ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường yêu cầu pháp luật 65 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Phịng An tồn , Ban ISO phải xem xét lại thực kiểm tra việc thu gom phân loại rác, vệ sinh cơng nghiệp, an tồn nhà ăn, an tồn phân xưởng tình hình sử dụng bảo hộ lao động 4.5.2 Đánh giá tuân thủ hệ thống 4.5.2.1 Cơ sở đánh giá  Hiện trạng hệ thống tài liệu:  Sổ tay Môi trường  Thủ tục đánh giá nội QP-MSA-03  Hiện trạng thực thi hệ thống: Việc đánh giá phù hợp với yêu cầu luật định yêu cầu khác hệ thống môi trường đánh giá chung với đánh giá nội Ban ISO thực Mỗi năm 01 lần, nội dung đánh giá Ban ISO báo cáo cho Giám đốc họp xem xét lãnh đạo 4.5.2.2 Nội dung đánh giá cải tiến hệ thống  Nội dung đánh giá  Hệ thống tài liệu: Công ty thực tốt việc tuân thủ yêu cầu pháp luật môi trường Các hồ sơ kết đánh giá định kì ủy viên thường trực ban ISO lưu trữ  Thực thi hệ thống: + Việc đánh giá tuân thủ hệ thống chưa thực theo định kỳ, danh mục tài liệu pháp quy hành văn khác chưa rà soát yêu cầu pháp luật Ban ISO nhận dạng áp dụng + Về vấn đề mơi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn …) Công ty tuân thủ nghiêm túc Về an toàn lao động kết không xảy 66 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  cố tai nạn nghiêm trọng ( từ năm 2008 – đến nay) Công ty cần cải tiến việc thực thi hệ thống để ngăn ngừa xảy tai nạn  Nội dung cải tiến  Hệ thống tài liệu: Thực việc lưu lại hồ sơ đánh giá tuân thủ hồ sơ hệ thống môi trường  Thực thi hệ thống: Phịng An tồn Ban ISO cần đưa kế hoạch cụ thể thực việc đánh giá phù hợp với yêu cầu luật định yêu cầu khác hệ thống Rà soát danh mục tài liệu pháp quy hành văn quy định khác, thực việc cập nhật áp dụng đồng thời để đảm bảo tuân thủ hệ thống 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 4.5.3.1 Cơ sở đánh giá  Các văn pháp quy  Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn tổ chức thực cơng tác an tồn - vệ sinh lao động sở lao động Bộ Lao động, Thương binh Xã hội - Bộ Y tế ban hành  Thông tư 2262/TT-MTG ngày 29/12/1995 hướng dẫn Khoa học, Công nghệ Môi trường việc khắc phục cố tràn dầu  Hiện trạng hệ thống quản lý môi trường  Hệ thống tài liệu: + Thủ tục kiểm soát hoạt động khắc phục – phòng ngừa QP-MSA-04 + Phiếu CAR QP-MSA-04 F1 (Phụ lục 1.19) + Phiếu theo dõi CAR/Obs QP-MSA-04 F2 (Phụ lục 1.20)  Thực thi hệ thống: Trong năm 2011 phịng ban người cơng nhân có sử dụng Phiếu báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa Đây thời gian đánh giá 67 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  chứng nhận hệ thống nên Ban ISO có phát không phù hợp hệ thống 4.5.3.2 Đánh giá cải tiến hệ thống  Nội dung đánh giá  Hệ thống tài liệu: Công ty soạn thảo quy trình kiểm sốt phù hợp với u cầu tiêu chuẩn  Thực thi hệ thống: Trong năm 2011đã phát nhiều không phù hợp nên Công ty thực việc điều tra phân tích nguyên nhân có biện pháp khắc phục phịng ngừa Sau thực có kiểm tra xác nhận bên đánh giá ban lãnh đạo  Nội dung cải tiến  Hệ thống tài liệu: Không cải tiến  Thực thi hệ thống: Công ty tiếp tục sử dụng phiếu yêu cầu hành động khắc phục phịng ngừa để phát vấn đề khơng phù hợp Thực điều có vai trị cải tiến hệ thống 4.5.4 Hồ sơ quản lý hồ sơ 4.5.4.1 Cơ sở đánh giá  Hiện trạng hệ thống tài liệu: Việc kiểm sốt hồ sơ Cơng ty thực theo quy trình xác định thủ tục kiểm sốt hồ sơ QP-MSA-02 gồm: + Quy trình kiểm soát hồ sơ + Các loại hồ sơ lưu trữ Công ty:  Danh sách mối nguy khía cạnh mơi trường  Đánh giá rủi ro 68 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam   Các giấy phép môi trường  Các hồ sơ đào tạo  Danh mục MSDS sản phẩm  Các hồ sơ kiểm tra, bảo trì hiệu chỉnh thiết bị  Báo cáo cố hành động khắc phục  Hồ sơ việc diễn tập thủ tục ứng phó khẩn cấp  Hồ sơ hoạt động nhà thầu phạm vi tổ chức  Hồ sơ họp xem xét ban lãnh đạo  Hiện trạng thực thi hệ thống: Hầu hết loại hồ sơ lưu trữ, xếp gọn gàng vào tủ lưu trữ, đơn vị có phịng, tủ để lưu hồ sơ riêng Các loại hồ sơ xếp, kẹp vào bìa cứng theo danh mục, đảm bảo hồ sơ lưu trữ tốt, dễ dàng thuận tiện cho việc tìm kiếm 4.5.4.2 Đánh giá cải tiến  Nội dung đánh giá: Hầu hết hồ sơ hệ thống thực lưu trữ, số hồ sơ thiếu, không đầy đủ Một số phòng ban chưa thực lưu hồ sơ theo quy định  Nội dung cải tiến: Công ty cần thực đầy dủ quy định, hướng dẫn để đảm bảo loại hồ sơ đầy đủ, lưu trữ làm chứng việc thực thi hệ thống Đồng thời cần phải cấp phát cho phịng ban cần thiết sẵn có để lưu trữ, đảm bảo tính sẵn có 4.5.5 Đánh giá nội 4.5.5.1 Cơ sở đánh giá  Hiện trạng hệ thống tài liệu: Công ty xây dựng thủ tục đánh giá nội QP- MSA-03 69 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Quy trình đánh giá nội + Hồ sơ đánh giá nội  Chương trình đánh giá nội  Kế hoạch đánh giá nội  Báo cáo không phù hợp  Báo cáo kết đánh giá nội  Báo cáo kết thực CTĐGNB  Bảng phân cơng đồn đánh giá nội  Hiện trạng thực thi hệ thống: Cơng ty thiết lập, thực trì kế hoạch, chương trình cụ thể để tiến hành đánh giá nội Định kỳ Công ty tiến hành đánh giá nội lần/năm yêu cầu đột xuất từ phía khách hàng, ban giám đốc nhằm: + Xác định mức độ phù hợp hệ thống quản lý so với chuẩn mực đánh giá + Đánh giá hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng môi trường + Xác định khu vực cần cải tiến hệ thống quản lý + Chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh giá tổ chức đánh giá bên 4.5.5.2 Đánh giá cải tiến hệ thống  Nội dung đánh giá  Hệ thống tài liệu: Để kiểm sốt q trình hồ sơ Cơng ty thiết lập số hồ sơ sau: + Chương trình kế hoạch đánh giá nội QP-MSA-03 F1 (Phụ lục 1.21) + Phiếu ghi chép đánh giá viên QP-MSA-03 F2 (Phụ lục 1.22) 70 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Phiếu yêu cầu khắc phục điểm lưu ý QP-MSA-03 F3(Phụ lục 1.23) + Báo cáo tổng kết đánh giá nội QP-MSA-03 F4(Phụ lục 1.24) + Phiếu CAR QP-MSA-04 F1(Phụ lục 1.19) + Phiếu theo dõi CAR/Obs QP-MSA-04 F2 (Phụ lục 1.20) Trong hồ sơ chưa thấy có số tài liệu nêu quy trình đánh giá nội bộ: + Bảng đánh giá lực chuyên gia ĐGNB + Phiếu ghi nhận kết giám sát thực CTĐG chất lượng nội  Thực thi hệ thống: Công ty tuân thủ thực định kỳ việc đánh giá nội theo yêu cầu hệ thống tài liệu tiêu chuẩn Tiến hành lựa chọn chuyên gia đánh giá việc thực đánh giá tương đối khách quan, phát không phù hợp hệ thống tài liệu thực thi tất phòng ban phân xưởng Hiện trạng cần trì để cải tiến hệ thống phù hợp + Công ty tổ chức đánh giá nội vào tháng hàng năm để tìm điểm không phù hợp cần khắc phục tất hoạt động, dịch vụ Cơng ty + Chương trình đánh giá nội tổ chức cách đánh giá chéo phịng ban từ lấy kết khách quan + Tuy nhiên việc đánh giá nội Cơng ty số lĩnh vực cịn mang tính hình thức, chưa thật mục tiêu cải tiến hệ thống quản lý môi trường  Nội dung cải tiến  Hệ thống tài liệu: Công ty thực bổ sung tài liệu hồ sơ đánh giá nội định kỳ  Thực thi hệ thống: Không cải tiến nhiên Công ty cần: 71 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  + Xây dựng phiếu đánh giá mang tính hợp lý cao Cơng bố kết đánh giá + Ban lãnh đạo, ban ISO cần phải khẳng định công việc đánh giá nội cần thiết cho Cơng ty việc trì cải tiến hệ thống quản lý môi trường Kêu gọi cán cơng nhân viên tích cực tham gia chương trình + Khuyến khích sử dụng bảng câu hỏi mở đánh giá nội 4.6 Xem xét lãnh đạo 4.6.1 Cơ sở đánh giá  Hiện trạng hệ thống tài liệu: Công ty xây dựng thủ tục xem xét lãnh đạo QP- MSA-05 đầy đủ  Hiện trạng thực thi hệ thống: Ban lãnh đạo cao Công ty tiến hành xem xét HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm sách mục tiêu môi trường theo định kỳ lần/năm đột xuất để đảm bảo tính thích hợp, thích đáng tính hiệu lực hệ thống Nội dung đầu vào xem xét lãnh đạo bao gồm: + Kết đánh giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà tỏ chức tán thành + Trao đổi thơng tin với bên hữu quan bên ngồi, kể khiếu nại + Kết hoạt động môi trường Công ty + Mức độ tiêu mục tiêu đạt + Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa + Các hành động từ họp xem xét lãnh đạo lần trước + Các tình trạng thay đổi, kể việc triển khai yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến khía cạnh môi trường + Các khuyến nghị cải tiến Nội dung đầu việc xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý môi trường bao gồm định hành động liên quan đến thay đổi có sách, mục 72 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  tiêu, tiêu môi trường yếu tố khác hệ thống quản lý môi trường, quán với cam kết cải tiến liên tục 4.6.2 Đánh giá cải tiến  Nội dung đánh giá  Hệ thống tài liệu: Hồ sơ xem xét lãnh đạo Công ty thực đầy đủ gồm: + Thư mời họp xem xét lãnh đạo QP-MSA-05 F1(Phụ lục 1.25) + Báo cáo xem xét lãnh đạo QP-MSA-05 F2 (Phụ lục 1.26) + Biên họp xem xét ban lãnh đạo QP-MSA-05 F3 (Phụ lục 1.27)  Thực thi hệ thống: Công ty thực việc xem xét lãnh đạo theo định kỳ, với nội dung đầu vào tuân thủ theo quy định hệ thống tiêu chuẩn  Nội dung cải tiến:  Hệ thống tài liệu: không cải tiến  Thực thi hệ thống: + Cần tiếp tục tiến hành xem xét lãnh đạo định kỳ + Sau tiến hành xem xét lãnh đạo đưa định,hành động có liên quan thay đổi sách, mục tiêu mơi trường yếu tố khác hệ thống cần quán với cam kết cải tiến liên tục Cần nhanh chóng đưa định vào thực giám sát việc thực phận, phòng ban 73 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Công tác nhận dạng đánh giá tác động môi trường định kỳ năm 2011 cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thực hoàn tất - Tài liệu hệ thống quản lý môi trường cập nhật triển khai đến cấp tổ cho tồn nhân viên tìm hiểu áp dụng Tài liệu cần thiết cung cấp cho nhà thầu phụ, nhà cung ứng kết hợp với tổ chức tập huấn để chấp hành - Ý thức tự giác tuân thủ quy định Công ty công nhân, nhân viên nâng cao Nhưng số trường hợp chưa nhận thức tầm quan trọng việc sử dụng đầy đủ BHLĐ việc phân loại chất thải rắn theo quy định - Công tác đào tạo cho nhân viên công nhân Công ty thực đầy đủ, nhà thầu khách tham quan vào Công ty huấn luyện quy định an toàn - Về công tác PCCC: lập kế hoạch thực tốt kế hoạch kiểm tra phương tiện PCCC, bảo trì mua sắm bổ sung phương tiện Tập huấn cho đội chữa cháy nội định kỳ hàng năm - Công ty tiến hành tập huấn, thao dượt định khẩn cấp nhận dạng theo phương án xác định, trình thực phát nhiều khuyết điểm khắc phục để hoàn thiện tốt phương án ứng phó tình khẩn cấp - Việc kiểm soát nhà thầu phụ thực hiện, cịn số thiếu sót q trình kiểm sốt chưa có thực kiểm sốt số công việc nguy hiểm công nhân vào thi công Cơng ty (leo lên cao), trang thiết bị cịn để vương vãi chưa thu dọn gọn gàng sau làm việc xong 74 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  5.2 Kiến nghị  Việc nhận dạng, tiếp cận cập nhật văn pháp luật Công ty thực hiện, cần phải cập nhật kịp thời đầy đủ vào danh mục văn pháp quy để dễ dang kiểm soát thực  Trong đợt tập huấn, đào tạo cho công nhân làm việc trực tiếp cần phải làm rõ mối nguy liên quan, phân tích để thấy rõ rủi ro giúp người công nhân thực tác nghiệp tốt đồng thời nhắc nhở công nhân phải tuân thủ quy định an toàn  Cần tăng cường kiểm tra việc thực phân loại rác quy định để nhắc nhở trường hợp không thực quy định, đồng thời nâng cao nhận thức việc thực bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại rác thải quy định  Công ty sử dụng nước thủy cục gắn đồng hồ kiểm soát phân xưởng, tổ nên cần thực kiểm soát việc sử dụng nước, để việc sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đem lại lợi ích cho Cơng ty  Các nhà thầu phụ vào thi công Công ty cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn, phải thực việc lập giấy phép làm việc công việc nguy hiểm thường xuyên nhắc nhở người công nhân phải xếp gọn gàng trang thiết bị sau ngày làm việc  ATVS cần phải thường xuyên kiểm tra việc thực quy định phương tiện BHLĐ người công nhân làm việc trực tiếp, nhắc nhở ghi nhận trường hợp vi phạm  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Công ty cần thực theo yêu cầu ĐTM đề cần thực thêm việc giám sát nước mặt giám sát chất lượng nước ngầm để đảm bảo tuân thủ yêu cầu pháp luật  Vấn đề vệ sinh nhà xưởng, chỗ làm việc công nhân chưa thực quy định, cần tăng cường kiểm tra nhắc nhở Có thưởng phạt đợt tổng kết để khuyến khích thực người công nhân 75 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Yokohama Tyre Viet Nam, 12/2011 Báo cáo giám sát lần III, năm 2011 Công ty TNHH Yokohama Tyre Viet Nam, Sổ tay môi trường ngày 01/08/2011 Công ty TNHH Yokohama Tyre Viet Nam, Phiếu đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Cơng ty với tỉnh Bình Dương Cơng ty TNHH Yokohama Tyre Viet Nam, Đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng nhà máy sản xuất săm xe, lốp xe tháng 9/2006 GS.TS Lâm Minh Triết, TS Lê Thanh Hải, 2006 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại, Nhà xuất Xây dựng Hà Nội Hồng Thị Hiền, 2000 Thiết kế thơng gió cơng nghiệp, NXB Xây Dựng Hà Nội Trần Hiếu Nhuệ; Ứng Quốc Dũng; Nguyễn Thị Kim Thái, 2001 Quảm lý chất thải rắn, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Nguyễn Đức Khiển, 2003 Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng, Hà Nội Thông tư số 12/2011/TT- BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định quản lý chất thải nguy hại 10 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể số điều luật hóa chất nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất 11 Quyết định 04/2010/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương quy định quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Bình Dương 12 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng 76 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam    PHỤ LỤC 77 ... 35 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam? ? Chương ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 4.1 Phạm vi hệ thống. .. Tyre Việt Nam Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam? ?  Cải tiến hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam 1.3 Những... Mục tiêu đề tài  Tìm hiểu tình hình thực hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam  Đánh giá hiệu lực thực hệ thống quản lý môi trường Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam