Sổ tay chất lượng

Định nghĩa thuật ngữTT Mã hiệu/ Từ viết tắt Diễn giải 1 Vinaconex E&C Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex 2 LĐCT Lãnh đạo Công ty Giám đốc/ phó Giám đốc 3 TPBP Trưởng các P

BẢNG THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI

TT Ngày sửa đổi Trang Nội dung thay đổi Ghi chú

Họ tên

Ký

MỤC LỤC

A Định nghĩa thuật ngữ 3

B Giới thiệu về VINACONEX E&C 3

1 Thông tin chung 4

2 Quá trình hình thành và phát triển 4

C Giới thiệu sổ tay chất lượng 4

I Mô tả khái quát các vị trí chủ chốt của VINACONEX E&C 5

II Chính sách chất lượng 7

III Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng của VINACONEX E&C 7

1 Phạm vi (4.1) 7

2 Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2) 7

3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2.3) 8

4 Kiểm soát Hồ sơ chất lượng (4.2.3) 9

IV Trách nhiệm của lãnh đạo 9

1 Cam kết của lãnh đạo (5.1) 9

2 Định hướng khách hàng (5.2) 10

3 Hoạch định chất lượng (5.4) 10

4 Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin (5.5) 10

V Quản lý nguồn lực 11

1 Cung cấp nguồn lực (6.1) 11

2 Nguồn nhân lực (6.2) 11

3 Cơ sở vật chất (6.3) 12

4 Môi trường làm việc (6.4) 12

VI Quản lý quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ 12

1 Lập kế hoạch cung cấp sản phẩm/ dịch vụ (7.1) 12

2 Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) 12

3 Kiểm soát thiết kế (7.3) 13

4 Mua hàng hoá và dịch vụ (7.4) 13

5 Kiểm soát quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ (7.5) 14

a Lập kế hoạch kiểm soát quá trình (7.5.1 + 7.5.2) 14

b Lưu hồ sơ (7.5.3) 14

c Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm (7.6) 15

VII Đo lường, phân tích và cải tiến (8) 15

1- Lập kế hoạch (8.1) 15

2- Giám sát và đo lường (8.2) 15

a Sự thoả mãn khách hàng (8.2.1) 15

b Đánh giá chất lượng nội bộ (8.2.2) 16

c Giám sát và đo lường quá trình (8.2.3) 16

d Giám sát và đo lường sản phẩm (8.2.4) 16

3- Xử lý sản phẩm không phù hợp 17

4- Phân tích dữ liệu (8.4) 17

5- Cải tiến (8.5) 17

5.1 Cải tiến liên tục (8.5.1) 17

5.2 Hành động khắc phục (8.5.2) 17

5.3 Hành động phòng ngừa (8.5.3) 17

A Định nghĩa thuật ngữ

TT Mã hiệu/ Từ viết tắt Diễn giải

1 Vinaconex E&C Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

2 LĐCT Lãnh đạo Công ty ( Giám đốc/ phó Giám đốc)

3 TPBP Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận

5 CBCNV Cán bộ công nhân viên

6 BĐHDA Ban điều hành dự án

7 Người QLHTCL Là người đại diện của Lãnh đạo Vinaconex E&C quản lý

hệ thống chất lượng và là Trưởng tiểu ban điều hành ISOcủa Vinaconex E&C

ATLĐ Phòng Quản lý hệ thống chất lượng và an toàn lao động

1 Thông tin chung

- Tên gọi: Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

- Tên giao dịch quốc tế: Vinaconex Engineering Construction & Investment JointStock Company

- Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, KĐT mới Trung Hòa – Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội

- Nước sở tại: Việt Nam

- Điện thoại: (84-4) - 224 93 05

- Fax: (84-4) - 224 93 09

- Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 10 năm 2007

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Thành Phương

- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Đặng Thanh Huấn

- Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Dũng - Kỹ sư xây dựng Đ&CN

- Tổng số cán bộ và chuyên viên: Hiện nay có hơn 160 cán bộ công nhân viênlàm việc tại Vinaconex E&C

- Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Theo nội dung "Đăng ký kinhdoanh" của Vinaconex E&C

2 Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 29/8/2003 Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinaconex quyết định sát nhậphai Trung tâm 1 và 2 lại thành Trung tâm ĐT&QLDA Sau 5 năm hoạt động Trung tâmĐT&QLDA đã lớn mạnh không ngừng về mọi mặt, ngày 16/05/2007 được sự chấp thuậncủa lãnh đạo Tổng Công ty, đã chính thức thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹthuật Vinaconex trên nền tảng Trung tâm ĐT&QLDA Kể từ khi còn là phòng cho đếnkhi là Trung tâm và đến nay là Công ty, Vinaconex E&C đã đấu thầu và thắng thầu hàngtrăm công trình lớn nhỏ khác nhau trong tất cả các lĩnh vực trên khắp mọi miền Tổ Quốc,

kể cả ở nước ngoài, như: Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bút Sơn, Ximăng ChingFong - Hải Phòng, xi măng Hoàng Mai, xi măng Nghi Sơn, nhà máy phân đạm Hà Bắc,nhà máy Coca-Cola, nhà máy Lọc dầu Dung Quất; xây dựng cấp thoát nước các thànhphố trị trấn: Hà Nội, Hà Tĩnh, Điện Biên, Móng Cái, Nghệ An, Đà Lạt, Ban Mê Thuột,Vĩnh Long, ….; Cầu cảng nhà máy ximăng Ching Fong 5000T, cầu cảng nhà máyximăng Nghi Sơn 500T, Cầu Quý Cao, R4 Nam Định, Tổ hợp Đại sứ quán Úc tại Hà Nội,Khách sạn GUOMAN - Hà Nội, Nhà điều hành Đại học Quốc Gia Hà Nội, Tổ hợp côngtrình khách sạn Vườn Hoàng Viên - Quảng Bá ; Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Đạihọc DonDok và bệnh viện Viên Chăn – Lào, trạm nghiền Thị Vải, Nhà máy Thép Phú

Mỹ, Nhà công vụ T26 - Đà Nẵng, Trung tâm hội nghị quốc gia… Các công trình màTrung tâm quản lý và điều hành đều được Khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chấtlượng, nhiều công trình đạt Huy Chương Vàng

Cuốn sổ tay này nêu rõ các chủ trương, đường lối về chất lượng mà Lãnh đạoVinaconex E&C cam kết thực hiện thông qua các hoạt động của mình nhằm đáp ứng hơnnữa các yêu cầu và sự mong đợi của khách hàng

Ngoài ra, cuốn sổ tay này còn trình bày khái quát hệ thống quản lý chất lượng củaVinaconex E&C áp dụng cho các hoạt động của mình

Đại diện của lãnh đạo về chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản

lý và phân phối Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng được kiểm soát bằng các nội dung sau:

- Tên tài liệu;

- Mã hiệu;

- Lần ban hành;

- Ngày có hiệu lực;

- Trang/ Tổng số trang;

- Dấu kiểm soát trên trang đầu đối với tài liệu được in ra giấy

- Chủ tịch HĐQT là người …

- Trưởng Ban kiểm soát là người …

- Giám đốc Công ty là người đứng đầu Vinaconex E&C cùng với Ban LĐCTthực hiện chức năng quản lý hoạt động của Vinaconex E&C, chịu trách nhiệm trước HộiĐồng Quản Trị về mọi hoạt động của Vinaconex E&C

- Phó Giám đốc là người thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc củaVinaconex E&C khi Giám đốc vắng mặt và có trách nhiệm thay Giám đốc Quản lý Hệthống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo việc duy trì thường xuyên hệ thống QLCL

- Các Phó Giám đốc có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc theo nhiệm vụ đượcphân công hoặc uỷ quyền Các Phó Giám đốc chủ động giải quyết các công việc đượcphân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật vềquyết định của mình

- Trong phạm vi công việc được phân công, các Phó giám đốc chịu trách nhiệm:+ Chỉ đạo các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&C thực hiện cáccông việc do mình phụ trách;

+ Kiểm tra, đôn đốc các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&Ctrong việc thực hiện các quy định của LĐCT;

+ Giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Phó

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT

VINACONEX E&C

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch: ông Nguyễn Thành Phương

GIÁM ĐỐC Giám đốc: ông Nguyễn Trí Dũng

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH CHUNG:

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN XD DD&CN:

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH BAN XD

HẠ TẦNG:

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC TƯ VẤN:

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

PHÒNG

TT&KD PHÒNG KH PHÒNG TCKT PHÒNG ATLĐ & PHÒNG

QLHTCL CÁC CHI NHÁNH

VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

VĂN PHÒNG

- THƯ KÝ PHÒNG

ĐT PHÒNG QC PHÒNG QS CÁC BAN ĐHDA ĐOÀN CÁC

TƯ VẦN GIÁM SÁT

PHÒNG ĐT&QLH Đ

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH VĂN

- THƯ KÝ PHÒNG

giám đốc;

+ Báo cáo kịp thời cho Giám đốc về việc thực hiện các công việc thuộc tráchnhiệm của mình theo kế hoạch đã định hoặc theo yêu cầu của Giám đốc

- Các Trưởng Phòng/ Ban chịu trách nhiệm:

+ Tham mưu cho Ban Giám đốc để xây dựng các biện pháp nhằm thực hiệnnghiêm túc các chủ trương chính sách của Công ty

+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển của Công ty

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và tổchức thực hiện kế hoạch cho toàn Công ty

+ Xây dựng quy trình nghiệp vụ, quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ.+ Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định

+ Quản lý, theo dõi hoạt động nghiệp vụ của Ban Điều hành Dự án và Đoàn

Tư vấn Quản lý Dự án theo chức năng được phân công;

+ Khi có yêu cầu, cung cấp thông tin cho các phòng nghiệp vụ liên quan đểđưa thông tin ra bên ngoài (như đưa tin lên trang Web, các báo và cơ quanthông tin đại chúng khác…);

- Trưởng Tiểu ban ISO 9001-2000, với trách nhiệm và quyền hạn bao gồm:

+ Đảm bảo thiết lập các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượngtrong lĩnh vực quản lý điều hành xây lắp và các lĩnh vực hoạt động khác củaVinaconex E&C;

+ Đảm bảo tổ chức thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết của Hệ thốngquản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý điều hành xây lắp và các lĩnh vựchoạt động khác;

+ Báo cáo Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý chấtlượng và các nhu cầu, biện pháp cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;

+ Đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên Vinaconex E&C nắm bắt đầy đủ cácyêu cầu của khách hàng

- Văn phòng và các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&C thực hiệncác chức năng nhiệm vụ theo phân công, phân cấp của LĐCT (được quy định trong “Quyđịnh tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cácPhòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex”); đềxuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến sản phẩm, Hệ thống quản lý chấtlượng đối với các việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng

BẢNG MÔ TẢ KHÁI QUÁT CÁC VỊ TRÍ CHỦ CHỐT CỦA VINACONEX E&C

PhòngTT&KD

PhòngĐT

PhòngQLHTCL

& ATLĐ

Ban XDDD&CN

BanHT

PhòngTVQLDA

BanĐHDA

thành viên.

Vinaconex E&C cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và tạo

ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Hệ thống quản lý chất lượng của Vinaconex E&C được xây dựng phù hợp vớitiêu chuẩn ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng này được áp dụng cho các hoạtđộng của Vinaconex E&C trong các lĩnh vực:

+ Quản lý điều hành hoạt động xây lắp;

+ Quản lý điều hành hoạt động đầu tư;

+ Quản lý điều hành hoạt động tư vấn;

+ Các lĩnh vực hoạt động khác của Vinaconex E&C

(Lưu đồ quá trình sản xuất kinh doanh xem tiếp trang bên)

+ Sổ tay chất lượng có thể được gửi tới khách hàng, cơ quan chứng nhận, cơquan có thẩm quyền hay các bên có liên quan

+ Sổ tay chất lượng chỉ được phân phối cho các đơn vị/ tổ chức/ cá nhân bênngoài khi được LĐCT phê duyệt

+ Quy trình, hướng dẫn - là các tài liệu nêu trình tự, hướng dẫn thực hiện vàcách thức kiểm soát các hoạt động quản lý chất lượng của Vinaconex E&C.+ Đối tượng sử dụng các tài liệu này là những cán bộ trực tiếp tham gia vàocác hoạt động thuộc các phòng liên quan

+ Các tài liệu này được phân phối trực tiếp tới các Phòng, Ban và các vị tríchủ chốt trong Vinaconex E&C

chất lượng, qui định nội bộ

+ Biên bản, hồ sơ là những bằng chứng ghi nhận kết quả thực hiện công việcnêu trong các quy trình và hướng dẫn Tất cả các quy trình, hướng dẫn,

thông tin trong các biên bản, hồ sơ chất lượng của Vinaconex E&C lànhững tài liệu, dữ liệu được bảo mật.

+ Tiêu chuẩn bên ngoài thường được sử dụng cho mục đích đào tạo hoặctrong công tác tư vấn hoặc áp dụng theo yêu cầu của khách hàng

+ Quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các vịtrí trong Vinaconex E&C và các quy định nội bộ khác

+ Các văn bản pháp quy có hiệu lực đối với hoạt động của Vinaconex E&C,

ví dụ như Pháp lệnh hợp đồng, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999của Chính phủ…v.v

+ Những cán bộ sử dụng các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đều đượcgiới thiệu và đào tạo về cách áp dụng các tài liệu đó

+ Các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (trừ biên bản, hồ sơ) đều có thểđược sửa đổi, cải tiến khi cần thiết

+ Trong các cuộc họp xem xét chất lượng của Lãnh đạo định kỳ sẽ xem xétnhu cầu thay đổi hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với hoạt độngcủa Vinaconex E&C

3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2.3)

- Mọi tài liệu và dữ liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Vinaconex E&Cđều được kiểm soát và quản lý nhằm đảm bảo rằng mọi cán bộ đều được sử dụng các tàiliệu và dữ liệu đó khi cần thiết

- Các tài liệu quản lý chất lượng và dữ liệu được kiểm soát thông qua Danh mụccác tài liệu và dữ liệu hiện hành

- Mọi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đều có thể được sửa đổi/ điều chỉnhbởi những người có chức năng/ được chỉ định

- Việc sửa đổi/ điều chỉnh đối với tài liệu chất lượng được thực hiện qua các bướcnhư khi ban hành và phê duyệt tài liệu mới

- Những cá nhân/ tổ chức giữ các tài liệu được kiểm soát sẽ được cập nhật bằngcác phiên bản có giá trị sử dụng mới nhất

- Các tài liệu chất lượng của Vinaconex E&C được ban hành bằng tiếng Việt Bảndịch tiếng Anh được dùng để tham khảo, không được kiểm soát

Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát tài liệu (QT101)

4 Kiểm soát Hồ sơ chất lượng (4.2.3)

- Hồ sơ chất lượng là bằng chứng ghi nhận kết quả thực hiện các hoạt động chấtlượng của Vinaconex E&C

- Các hồ sơ chất lượng được phân loại rõ ràng để dễ quản lý và tiện cho việc sửdụng

- Các Phòng, Ban có trách nhiệm tự lưu trữ, bảo quản và xử lý hồ sơ chất lượngliên quan đến hoạt động của đơn vị mình.

- Trách nhiệm và thời gian lưu giữ hồ sơ được quy định rõ ràng trong các quytrình, hướng dẫn liên quan

- Hồ sơ chất lượng của Vinaconex E&C là tài liệu được bảo mật và các cán bộcủa Vinaconex E&C mới được phép truy cập Trong trường hợp những người bên ngoàimuốn tham khảo thì cần phải có sự đồng ý của LĐCT hoặc người phụ trách các Phòng,Ban

Tài liệu liên quan

- Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT102)

- LĐCT đảm bảo việc thông tin, phổ biến tầm quan trọng của việc đáp ứng cácyêu cầu của khách hàng cũng như những yêu cầu về luật pháp cho toàn thể các cán bộcông nhân viên Vinaconex E&C

- (5.3) Chính sách chất lượng của Vinaconex E&C thể hiện rõ cam kết củaLĐTCT cũng như toàn thể các cán bộ làm việc tại Vinaconex E&C về chất lượng trongcác hoạt động của mình Chính sách này được phổ biến, quán triệt và duy trì trong toànthể cán bộ, chuyên viên Vinaconex E&C

2 Định hướng khách hàng (5.2)

- Trong chính sách chất lượng cũng như đường lối phát triển của VinaconexE&C, mọi người đều ý thức được việc đáp ứng những yêu cầu của khách hàng và chuyểnnhững nhu cầu của khách hàng thành những quy định và tiêu chí cụ thể là trách nhiệmcủa Vinaconex E&C

3 Hoạch định chất lượng (5.4)

- (5.4.1) Hằng năm, Vinaconex E&C thiết lập mục tiêu chất lượng theo địnhhướng phát triển, ngoài mục tiêu chung, các Phòng, Ban đều xác định mục tiêu phát triểnriêng phù hợp với chính sách chất lượng Các mục tiêu chất lượng được xác định và xemxét tại buổi họp xem xét của lãnh đạo

- (5.4.2) Nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra và các yêu cầu của hệ thốngquản lý chất lượng, LĐCT đảm bảo lập ra các kế hoạch cụ thể, xác định rõ các công việc,các nguồn lực cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể Đảm bảo sự đồng bộ của toàn

bộ hệ thống ngay cả khi có bất kỳ sự thay đổi nào Việc hoạch định chất lượng được thểhiện qua việc xác định, xây dựng các tài liệu quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩnISO9001:2000 và với môi trường, năng lực sở trường của Vinaconex nói chung và củaVinaconex E&C nói riêng Đồng thời tổ chức áp dụng các tài liệu quản lý chất lượng đãđược thiết lập trong tất cả các Phòng, Ban có liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch