So tay chat luong pTN

CƠNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG Địa chỉ: Số điện thoại: ==========O0O=========== SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Lần ban hành: 01 Quảng , tháng 10 năm 2018 CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 2/28 THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí tài liệu Người soạn thảo Nội dung sửa đổi Người kiểm tra Họ tên Chức vụ Chữ ký PHẦN I THÔNG TIN CHUNG I Giới thiệu chung Trung tâm: Ghi Người phê duyệt CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 3/28 - Tên giao dịch: Trung tâm Kiểm định Ứng dụng Kỹ thuật Xây dựng (LASXD) đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây Dựng Cơng trình - Địa chỉ:…………………… - Quá trình hình thành phát triển Trung tâm - Quyết định Thành lập số: 23/QĐ-CTTP ngày 10/05/2015 Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cơng trình Thiên Phúc; - Quyết định cơng nhận Phịng thí nghiệm chun ngành Xây dựng LAS-XD số /QĐ-BXD ngày 28/05/2015 Bộ xây dựng - Ngành nghề kinh doanh Trung tâm: + Thí nghiệm kiểm định chất lượng loại mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng, móng cơng trình xây dựng; + Khảo sát địa chất cơng trình + Cung cấp loại phụ gia, hóa chất xây dựng; + Thi cơng chống thấm hạng mục cơng trình xây dựng Nhằm trì cải tiến hệ thống chất lượng đồng thời thoả mãn yêu cầu khách hàng chất lượng yêu cầu theo TCVN, TCN, TCXDVN tiêu chuẩn quốc tế hành * Năng lực: - Trang thiết bị đầu tư mua sắm đồng - Lực lượng cán kỹ sư lành nghề, kỹ thuật viên chuyên nghiệp Trung tâm, đào tạo quy bồi dưỡng cập nhật kỹ thuật thường xuyên Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện khoa học giao thông vận tải, Trường đào tạo bồi dưỡng cán ngành xây dựng - Các chức khác Cơng ty: Thiết kế, lập tổng dự tốn giám sát thi cơng cơng trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, thủy điện, cơng trình hạ tầng, thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư; lập quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi cơng trình kỹ thuật hạ tầng; Đo đạc thành lập đồ địa hình, đo đạc địa chính; Thiết kế xây dựng cơng trình thoát nước xử lý nước thải… II Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL ) CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 4/28 HTQLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 áp dụng Trung Tâm (Phịng thí nghiệm LAS-XD) Công ty lĩnh vực hoạt động sau đây: “Thí nghiệm Kiểm định chất lượng loại mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng, móng cơng trình xây dựng xét quy trình có liên quan đến phịng ban chức tham gia trình hoạt động Trung tâm” SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY BAN LÃNH ĐẠO CƠNG TY PHỊNG PHỊNG PHỊNG PHỊNG PHỊNG PHỊNG PHỊNG TRUNG TÂM TÀI KCS KHẢO THIẾT THIẾT GIÁM QUY KIỂM ĐỊNH & KẾ KẾ SÁT HOẠCH CHÍNH SÁT GIÁM ĐỐC CÔNG TY ỨNG DỤNG & & XÂY KỸ THUẬT TỔNG DỰNG XÂY DỰNG HỢP PHĨ GIÁM ĐỐC CƠNG TY (LAS-XD 1491) (GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM) ĐD LĐ HTQLCL BỘ PHẬN KIỂM ĐỊNH TỔ THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG Sơ đồ tổ chức Trung tâm TỔ VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ BỘ PHẬN THÍ NGHIỆM TỔ THÍ NGHIỆM TRONG PHỊNG CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Ghi chú: Lần ban hành: 01 Trang: 5/28 Quan hệ đạo Quan hệ phối hợp * Tổ chức máy: Số đơn vị trực thuộc - Bộ phận sản xuất - Tổ sản xuất : 05 Trong đó, : 02 : 03 Tổng số CBCNV Đại học đại học Cao đẳng Trung cấp Công nhân kỹ thuật : 15 người Trong đó, : 11 người : 02 người : 02 người * Nhân lực: Tất cán thí nghiệm viên, kiểm định viên đào tạo tập huấn kỹ thuật, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ hàng năm Chức phận công ty Giám đốc: CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 6/28 - Xác định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch thực Công ty - Điều hành kiểm soát hoạt động nhằm đạt mục tiêu chiến lược, mục tiêu dự án Trực tiếp/thông qua QMR đạo hoạt động chất lượng Cơng ty - Đưa sách chất lượng, đảm bảo mục tiêu chất lượng đề - Cung cấp đủ nguồn lực để trì hoạt động HTQLCL - Quy định trách nhiệm, quyền hạn thành viên HTQLCL - Phụ trách chung, kiêm nhiệm vụ trọng yếu : Tổ chức nhân sự, kế tốn - tài chính, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, vật tư thiết bị, tiền lương duyệt kế hoạch sản xuất sơ - Điều hành Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Nhà nước quy định Chịu trách nhiệm trước Cổ đông hiệu sản xuất - kinh doanh Cơng ty Chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật Nhà nước - Có quyền định sách chất lượng - Có quyền định tổ chức máy quản lý Công ty, đảm bảo hoạt động có hiệu - Tuyển dụng, điều động nhân viên đơn vị đảm bảo hoạt động có hiệu - Khen thưởng, kỷ luật thành viên Cơng ty q trình thực nhiệm vụ quản lý, sản xuất - Ký duyệt ban hành hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến: ISO cơng tác khác cơng ty Phó Giám đốc Công ty (kiêm Giám đốc Trung tâm) - Đại diện lãnh đạo (QMR) - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xây dựng hoạt động HTQLCL Công ty - Đảm bảo hệ thống chất lượng xây dựng áp dụng trì theo yêu cầu TCVN ISO/IEC 17025:2017 - Quản lý trì hoạt động HTQLCL tồn cơng ty; tổ chức đánh giá nội hệ thống quản lý chất lượng - Bản báo cáo Giám đốc kết hoạt động HTQLCL nhu cầu cải tiến - Liên hệ với tổ chức bên vấn đề liên quan đến HTQLCL - Đề xuất với Giám đốc về: Thưởng phạt cá nhân/bộ phận trình xây dựng hoạt động HTQLCL; tổ chức nhân máy điều hành quản lý hệ thống chất lượng CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 7/28 - Ký duyệt ban hành tài liệu ISO GĐ uỷ quyền; phép sử dụng dấu công ty tài liệu ban hành Phịng thí nghiệm (Các phận, tổ sản xuất) a Nhiêm vụ chung - Thực cơng tác Thí nghiệm Kiểm định chất lượng loại mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng, móng cơng trình xây dựng theo quy trình tiêu chuẩn quy định - Chịu trách nhiệm liệu kết thí nghiệm - Thực cơng tác thí nghiệm phịng ngồi trường - Vận hành quản lý trang thiết bị thí nghiệm để giảm sai số kết đồng thời đảm bảo an toàn độ bền cho trang thiết bị - Bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thí nghiệm, quy định - Lập hồ sơ báo cáo kết qủa thí nghiệm theo biểu mẫu quy định - Không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nắm rõ quy trình phương án kỹ thuật thí nghiệm - Ðối với cá nhân phân cơng làm nhóm trưởng thí nghiệm trường ngồi cơng việc thí nghiệm phải chịu trách nhiệm quản lý nhân viên nhóm, phân tích yêu cầu thí nghiệm đặc điểm trường để lên phương án thí nghiệm Trực tiếp làm việc với khách hàng trường lập biên xác định khối lượng thực tế tiến hành - Qua thực tế thí nghiệm nhận thấy: Một kết thí nghiệm phải trải qua nhiều cơng đoạn tiêu lý vật liệu (đất, đá, cát vv ) chúng thường có liên quan với Do số liệu ghi chép đầy đủ, rõ ràng, khơng tẩy xố - Số liệu ghi khơng xác yêu cầu gạch bỏ ghi số liệu khác bên cạnh số liệu cũ - Các phép thử phải thực theo tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn Quốc tế quy định (AASHTO, ASTM …) - Trưởng phận kỹ thuật viên thực phép thử chịu trách nhiệm kết phép thử Trưởng phịng, Phó phịng người phê duyệt kết thí nghiệm chịu trách nhiệm kết luận Phịng phép thử phịng thí nghiệm thực b, Chế độ kiểm tra đối chứng phép thử - Đối với cơng trình quan trọng (trọng điểm) số liệu u cầu có độ xác cao, Phịng thí nghiệm lập đề cương thí nghiệm đề xuất gửi mẫu đến phịng thí nghiệm kiểm tra đối chứng Trung tâm thí nghiệm khác CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 8/28 - Các nhân viên thí nghiệm phải thành thạo phép thử Khi nhận thấy nghi ngờ kết phép thử, Phịng thí nghiệm yều cầu nhân viên thí nghiệm thực lại phép thử để kiểm tra độ xác phép thử c, Xác nhận hồ sơ thí nghiệm - Hồ sơ thí nghiệm phải có đầy đủ xác nhận sau đây: - Chữ ký người thí nghiệm, người phụ trách phận soát xét - Chữ ký người phụ trách phịng thí nghiệm - Đối với Dự án hồ sơ thí nghiệm cần có chữ ký Tư vấn vào phiếu lấy mẫu kết thí nghiệm mẫu (nếu có) d, Quy định đơn vị gửi mẫu thí nghiệm - Các đơn vị gửi mẫu tới Phịng thí nghiệm cần thực yêu cầu sau: - Mẫu phải quy cách số lượng quy định - Phiếu lấy mẫu đề cương yêu cầu TN phép thử - Tên địa giao dịch, phản hồi khác vv e, Quy định kết thí nghiệm; Sử dụng bảo quản mẫu - Đơn vị cá nhân gửi mẫu thí nghiệm đơn vị cá nhân nhận thơng báo kết thí nghiệm - Khi nhận kết thí nghiệm yêu cầu khách hàng ký nhận - Kết thí nghiệm gốc lưu trữ Phịng thí nghiệm - Mẫu thí nghiệm lưu trữ đặc trưng phịng thí nghiệm quy định f, Người phụ trách - Tổng số cán thí nghiệm phịng thí nghiệm tùy thuộc vào giai đoạn phát triển Công ty yêu cầu công việc cụ thể nhằm đảm bảo công việc triển khai cách hiệu quả, tối ưu - Trưởng phịng thí nghiệm người phụ trách chung có nhiệm vụ: Hướng dẫn kỹ thuật viên (nhân viên) nội dung phép thử theo tiêu chuẩn quy định Người phụ trách chịu trách nhiệm kết luận - Các nhân viên thí nghiệm phải nghiêm chỉnh thực nội dung thí nghiệm trưởng phịng phổ biến theo quy trình tổ chức quy định - Nhân viên thí nghiệm phải chịu trách nhiệm kết phép thử thực - Trong trình thực có sai sót cần báo cáo để trưởng phịng nắm tìm biện pháp khắc phục - Trưởng phịng thí nghiệm chịu trách nhiệm xác nhận ký xác nhận báo cáo kết phòng g, Phân công trách nhiệm - Do tiến độ yêu cầu tính chất cơng việc, u cầu nhân viên phải thành thạo phép thử khác CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 9/28 - Căn tổ chức lực nhân viên thí nghiệm phân cơng nhiệm vụ sau: + Đồng chí: …………… - Trưởng phịng thí nghiệm phụ trách chung điều hành cơng việc, kiểm tra thí nghiệm chất lượng thí nghiệm - Căn khối lượng cơng việc cụ thể, Trưởng phịng TN phân cơng cho tổ, nhóm thực công việc cho hiệu đạt tiến độ đề h, Nâng cao trình độ CBCNV - Có kế hoạch thường xuyên bố trí CBCNV tập huấn lớp chuyên đề nghiệp vụ chuyên môn viện khoa học đào tạo chủ trì, mặt khác thường xuyên tham khảo tài liệu Quy trình kỹ thuật có liên quan tới chun mơn nhằm mục đích khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày cao Các Phòng ban khác trực thuộc Cơng ty (khơng nằm quy trình hoạt động Trung tâm) Thực nhiệm vụ Phịng Cơng ty phân cơng CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 10/28 III Bảng phân công nhiệm vụ, công việc cán Phịng thí nghiệm Lĩnh vực phụ trách Quản lý phịng thí nghiệm Xây dựng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 17025:2017 Họ tên Chức vụ Trưởng phịng Phó phịng Chức - Nhiệm vụ - Trưởng phịng thí nghiệm phụ trách chung điều hành cơng việc hoạt động liên quan phịng thí nghiệm - Chịu trách nhiệm công tác quản lý chất lượng, cơng tác thí nghiêm, tính trung thực, khách quan kết thí nghiệm Phịng thí nghiệm xuất khỏi phòng trước khách hàng, trước ban lãnh đạo công ty trước pháp luật - Tham mưu cho Ban lãnh đạo cơng ty xây dựng sách chất lượng, định hướng phát triển phịng thí nghiệm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng - Tổ chức xếp, tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty tổ chức xếp cán nhân cho phòng thí nghiệm theo nhu cầu cơng việc để đạt hiệu cao - Trực tiếp điều động nhân phịng thí nghiêm phục vụ cơng tác thí nghiệm đáp ứng nhu cầu khách hàng tiến độ công việc - Điều hành hoạt động Trạm thí nghiệm trường có cơng trình u cầu đặt phịng thí nghiệm - Quản lý trang thiết bị thí nghiệm, có kế hoạch phịng thí nghiệm đảm bảo cơng tác quản lý tài sản Công ty - Tham gia xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quy chế quản lý phịng thí nghiệm hành theo quy định - Đề xuất với Ban lãnh đạo cơng ty chương trình đạo tạo nâng cao tay nghề cho thí nghiệm viên - Quản lý chung hồ sơ, kết thí nghiệm, tiến độ cơng trình mà cơng ty tham gia thí nghiệm - Tham gia đóng góp xây dựng, cập nhật, thay đổi, giám sát hệ thống quản lý chất lượng phịng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017 Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty tổ chức xếp cán nhân cho phịng thí nghiệm theo nhu cầu cơng việc để đạt hiệu cao - Điều động nhân phịng thí nghiêm Ghi CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Thí nghiệm lý Bê tơng nhựa Thí nghiệm lý Nhựa Bitum Thí nghiệm lý bột khống bê tơng nhựa Thí nghiệm viên Thí nghiệm Phân tích hóa nước Thí nghiệm viên Lần ban hành: 01 Trang: 14/28 biểu mẫu quy định tiêu chuẩn, trình lãnh đạo phê duyệt kết quả, trả kết cho người tiếp nhận mẫu + Tư vấn, đề xuất với trưởng phịng điều kiện để thực thí nghiệm cách khách quan, trung thực + Hỗ trợ phận khác có yêu cầu trưởng phòng + Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo việc xây dựng hướng dẫn thí nghiệm lĩnh vực phụ trách - Chức năng: Phụ trách công tác thí nghiệm, thử nghiệm cho lĩnh vực: Thí nghiệm lý Bê tơng nhựa Thí nghiệm lý Nhựa Bitum Thí nghiệm lý bột khống bê tơng nhựa - Nhiệm vụ: + Chịu trách nhiệm lập quy trình, chuẩn bị dụng cụ, máy móc phục vụ cơng tác thí nghiệm, thực thí nghiệm, phân tích đánh giá kết quả, xuất kết theo biểu mẫu quy định tiêu chuẩn, trình lãnh đạo phê duyệt kết quả, trả kết cho người tiếp nhận để trả kết cho khách hàng + Tư vấn, đề xuất với trưởng phòng điều kiện để thực thí nghiệm cách khách quan, trung thực + Hỗ trợ phận khác có u cầu trưởng phịng + Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo việc xây dựng hướng dẫn thí nghiệm lĩnh vực phụ trách + Hỗ trợ cơng việc khác phịng thí nghiệm có yêu cầu cấp + Quản lý trực tiếp hồ sơ, kết thí nghiệm, tiến độ cơng trình mà cơng ty tham gia thí nghiệm - Chức năng: Phụ trách cơng tác thí nghiệm, thử nghiệm cho lĩnh vực: Thí nghiệm Phân tích hóa nước - Nhiệm vụ: + Chịu trách nhiệm lập quy trình, chuẩn bị dụng cụ, máy móc phục vụ cơng tác thí nghiệm, thực thí nghiệm, phân tích đánh giá kết quả, xuất kết theo biểu mẫu quy định tiêu chuẩn, trình lãnh đạo phê duyệt kết quả, trả kết cho người tiếp nhận CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 15/28 để trả kết cho khách hàng + Tư vấn, đề xuất với trưởng phịng điều kiện để thực thí nghiệm cách khách quan, trung thực + Hỗ trợ phận khác có yêu cầu trưởng phòng + Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo việc xây dựng hướng dẫn thí nghiệm lĩnh vực phụ trách + Hỗ trợ công việc khác phịng thí nghiệm có u cầu cấp + Quản lý trực tiếp hồ sơ, kết thí nghiệm, tiến độ cơng trình mà cơng ty tham gia thí nghiệm CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 16/28 PHẦN II CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CƠNG TY ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN CHƯƠNG I: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG STT Tên Hồ sơ – Quy trình Sổ tay chất lượng Quy trình kiểm soát Tài liệu Mã số STCL QT01 Quy trình kiểm sốt Hồ sơ Quy trình đánh giá nội QT02 QT03 Quy trình khắc phục phịng ngừa QT04 Quy trình kiểm sốt khơng phù hợp QT05 Quy trình xem xét Lãnh đạo QT06 QT07 Quy trình đánh giá thỏa mãn khách hàng Quy trình thí nghiệm 10 Quy trình nhận lưu mẫu QT09 11 QT10 12 Quy trình lấy mẫu trường, bảo quản vận chuyển mẫu Quy trình quản lý thiết bị 13 Quy trình thuê thầu phụ QT12 14 Quy trình mua hàng QT13 15 Hướng dẫn vận hành thiết bị QT08 QT11 Biểu mẫu BM-01-01 BM-01-02 BM-01-03 BM-02-01 BM-03-01 BM-03-02 BM-03-03 BM-04-01 BM-04-02 BM-05-01 BM-05-02 BM-05-03 BM-06-01 BM-06-02 BM-07-01 BM-07-02 BM-08-01 BM-08-02 BM-08-03 BM-09-01 BM-09-02 BM-10-01 BM-10-02 BM-11-01 BM-11-02 BM-11-03 BM-12-01 BM-12-02 BM-12-03 BM-13-01 BM-13-02 Ghi CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 17/28 Yêu cầu chung hệ thống quản lý chất lượng: Công ty xây dựng thiết lập văn thực trì HTQLCL thường xuyên nâng cao hiệu quả, hiệu lực hệ thống chất lượng thông qua hành động cụ thể: • Xác định trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng, xác định nhu cầu văn hoá trình hệ thống Các loại văn phổ biến đến cán liên quan để triển khai áp dụng • Đảm bảo việc văn hố trình phải thể trình tự trình hệ thống quản lý chất lượng Các văn HTQLCL xây dựng chủ yếu sơ đồ dòng chảy chúng dẫn chiếu đến Sự tương tác trình hệ thống mơ tả theo Phụ lục • Xác định tiêu chí phương pháp cần thiết đảm bảo cho cơng việc kiểm sốt q trình • Đảm bảo sẵn có nguồn lực thơng tin cần thiết • Theo dõi, đo lường thích hợp phân tích q trình, thực hành động cần thiết để thường xuyên cải tiến Khi có nhu cầu cần th, mua nguồn lực bên ngồi để hỗ trợ cho q trình thực cơng việc Cơng ty kiểm sốt q trình để dịch vụ phù hợp với yêu cầu không ngừng cải tiến thoả mãn yêu cầu khách hàng Các q trình kiểm sốt theo TCVN ISO/IEC 17025 : 2017 Yêu cầu hệ thống tài liệu Tài liệu hệ thống chất lượng Công ty bao gồm: • Các văn cơng bố sách chất lượng, mục tiêu chất lượng • Sổ tay chất lượng • Các thủ tục dạng văn hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn • Các tài liệu bao gồm hồ sơ khác qui định, qui chế Cơng ty, • Các văn pháp quy, tiêu chuẩn liên quan Sổ tay chất lượng Công ty xây dựng trì sổ tay chất lượng bao gồm: CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 18/28 • Các nội dung chi tiết giải thích u cầu mà Cơng ty khơng áp dụng • Các thủ tục dạng văn thiết lập cho HTQLCL việc dẫn đến chúng • Mô tả tương tác chúng ảnh hưởng đến HTQLCL (sơ đồ tương tác trình HTQLCL theo Phụ lục 1) Kiểm soát tài liệu Cơng ty xây dựng thủ tục kiểm sốt tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu quy định TCVN ISO/IEC 17025:2017 kiểm soát tài liệu Cơng ty Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm sốt tài liệu QT01 Kiểm sốt hồ sơ Cơng ty xây dựng thủ tục văn để kiểm soát hồ sơ chất lượng để đảm bảo hồ sơ dễ nhận biết, bảo quản, bảo vệ, sử dụng, có thời gian lưu trữ huỷ bỏ quy định Các hồ sơ chất lượng cần thiết xác định lập danh mục hồ sơ theo phòng Mỗi phòng thiết lập lưu giữ danh mục hồ sơ chất lượng Danh mục qui định thời gian lưu giữ, trách nhiệm lưu, phương pháp lưu, phương pháp huỷ bỏ hồ sơ chất lượng Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm sốt hồ sơ QT02 CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 19/28 CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO Cam kết lãnh đạo Lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng thực HTQLCL, thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực hệ thống biện pháp cụ thể sau: • Tổ chức phổ biến đến tồn thể nhân viên Cơng ty sách chất lượng Cơng ty • Mở lớp tập huấn theo u cầu TCVN ISO/IEC 17025:2017 tiêu chuẩn ISO tương đương để người hiểu rõ trách nhiệm cơng việc mà giao HTQLCL Cơng ty • Các nhân viên Cơng ty hiểu rõ thoả mãn yêu cầu khách hàng mặt chất lượng sở tuân thủ quy định Nhà nước quy định Cơng ty • Lãnh đạo xây dựng sách chất lượng cam kết thực sách chất lượng • Đảm bảo sách chất lượng thực nghiêm túc thường xuyên cải tiến Công ty thực mục tiêu chất lượng hoạch định theo thời kỳ • Để đảm bảo HTQLCL thực thường xuyên cải tiến, Giám đốc Công ty cam kết đáp ứng nguồn lực cần thiết để xây dựng chất lượng dịch vụ ngày tốt Định hướng khách hàng Giám đốc Công ty đảm bảo yêu cầu khách hàng xác định nhằm đáp ứng, nâng cao thoả mãn khách hàng Các phịng chun mơn, phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận xác định rõ yêu cầu khách hàng, tiến hành theo dõi thu thập thông tin liên quan đến thoả mãn khách hàng sở có hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu khách hàng tăng cường thoả mãn khách hàng Tài liệu liên quan: Quy trình đánh giá thoả mãn khách hàng QT07 CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 20/28 Chính sách chất lượng Chính sách chất lượng định hướng cam kết lâu dài Công ty, Lãnh đạo Công ty thiết lập truyền đạt tới thành viên phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO/IEC 17025:2017 Phịng thí nghiệm, thiết lập sách chất lượng: “Khách quan, Trung thực, Chính xác, Kịp thời Hiệu Không ngừng cải tiến nâng cao lực kỹ thuật hoàn thiện dịch vụ để bảo đảm hài lòng khách hàng” Hoạch định HTQLCL a) Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng xây dựng sở sách chất lượng Mục tiêu chất lượng xây dựng hàng năm, phòng chuyên môn, phận chức xem xét xây dựng mục tiêu chất lượng cho đơn vị sở sách chất lượng nhiệm vụ giao Trưởng đơn vị có trách nhiệm lập biện pháp thực mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng xây dựng, xem xét đánh giá hàng năm họp xem xét Lãnh đạo b) Hoạch định hệ thống chất lượng Lãnh đạo Cơng ty đảm bảo rằng: • Hoạch định HTQLCL để đáp ứng yêu cầu nêu TCVN ISO/IEC 17025: 2017 mục tiêu chất lượng Việc hoạch định thơng qua việc xác định quy trình, xây dựng hệ thống văn bản, biện pháp để thực mục tiêu chất lượng xác định nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu chất lượng thực q trình • Đảm bảo tính quản HTQLCL trì, thay đổi với hệ thống hoạch định thực Trách nhiệm quyền hạn a) Trách nhiệm quyền hạn CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 21/28 Lãnh đạo Công ty xác định trách nhiệm mối quan hệ công việc bảo đảm quyền hạn thành viên Công ty để thực công việc giao thơng qua: • Chức nhiệm vụ phịng chun mơn, phận, cá nhân,… • Sơ đồ Phịng thí nghiệm • Các quy trình HTQLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 • Đảm bảo tồn nhân viên Công ty nhận thức yêu cầu khách hàng mặt chất lượng dịch vụ thông qua biện pháp tuyên truyền nội họp giao ban b) Đại diện lãnh đạo Giám đốc Công ty làm Đại diện lãnh đạo chất lượng (ĐDLĐ), ngồi trách nhiệm khác, ĐDLĐ có trách nhiệm đảm bảo trì hiệu lực, hiệu HTQLCL, tiến hành cải tiến (nếu có) c) Trao đổi thông tin nội Hệ thống thông tin trao đổi thường xun phịng ban Cơng ty dựa phân công chức nhiệm vụ Giám đốc ban hành Xem xét lãnh đạo Lãnh đạo Công ty định kỳ xem xét HTQLCL 12 tháng/lần để đưa định trì cải tiến hiệu lực, hiệu HTQLCL theo yêu cầu điều 5.6 TCVN ISO/IEC 17025:2017 Tài liệu liên quan: Quy trình xem xét lãnh đạo QT06 CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 22/28 CHƯƠNG III: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Cung cấp nguồn lực Lãnh đạo Công ty xác định cung cấp, nguồn lực cần thiết kịp thời để thực trì HTQLCL nhằm: • Khơng ngừng nâng cao tính hiệu lực hệ thống • Đảm bảo thoả mãn nhu cầu khách hàng thông qua việc đáp ứng yêu cầu sở pháp luật Nhà nước Nguồn nhân lực Các nhân viên Công ty phân cơng cơng việc có ảnh hưởng tới phù hợp với yêu cầu dịch vụ phải có lực thơng qua việc giáo dục, đào tạo có kỹ kinh nghiệm thích hợp xác định thông qua văn mô tả công việc Để đảm bảo nhân viên cơng ty có đủ lực thực công việc giao, Cơng ty tiến hành: • Xác định lực cần thiết người thực công việc ảnh hưởng đến phù hợp với yêu cầu cơng việc • Đào tạo hành động khác để đạt lực cần thiết • Đánh giá hiệu lực hành động thực • Đảm bảo nhân viên công ty nhận thức mối liên quan tầm quan trọng hoạt động họ họ đóng góp việc đạt mục tiêu chất lượng • Duy trì hồ sơ thích hợp giáo dục, đào tạo, kỹ kinh nghiệm chuyên môn Cơ sở hạ tầng Ban lãnh đạo Công ty xác định, cung cấp, trì sở hạ tầng cần thiết để bảo đảm phù hợp yêu cầu dịch vụ cung cấp cho khách hàng u cầu q trình thực cơng việc CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 23/28 Cơ sở hạ tầng bao gồm: • Nhà cửa, khơng gian làm việc điều kiện kèm theo • Trang thiết bị phục vụ công việc (cả phần mềm phần cứng), hệ thống cơng nghệ thơng tin, an tồn lao động vệ sinh mơi trường • Dịch vụ hỗ trợ cho thực công việc (vận chuyển trao đổi thông tin hay hệ thống thông tin…) Tài liệu liên quan: Quy trình quản lý thiết bị QT10 Mơi trường làm việc Công ty đảm bảo xác định quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt phù hợp với yêu cầu dịch vụ, ý tạo mơi trường làm việc thuận lợi, có văn hóa để cán làm việc có hiệu CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 24/28 CHƯƠNG IV: ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH, CẢI TIẾN Theo dõi đo lường a) Sự thoả mãn khách hàng Phòng Thí nghiệm tiến hành thu thập ý kiến khách hàng thơng qua phiếu góp ý có trách nhiệm tập hợp chuyển phịng chun mơn, phận, tổ liên quan, lãnh đạo Công ty xem xét để triển khai thực hành động cải tiến theo qui trình hành động khắc phục/ phịng ngừa Tài liệu liên quan: Quy trình hành động khắc phục, phịng ngừa QT04 Quy trình đánh giá thỏa mãn khách hàng QT06 b) Đánh giá chất lượng nội Công ty tiến hành đánh giá chất lượng nội 12 tháng/một lần để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng: • Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, yêu cầu HTQLCL thiết lập • Được áp dụng cách có hiệu lực, trì Kế hoạch đánh giá, chương trình đánh giá xây dựng dựa tình trạng tầm quan trọng trình, khu vực đánh giá kết đánh giá trước • Chuyên gia đánh giá người không đánh giá cơng việc • Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm xem xét báo cáo đánh giá có chất lượng nội Tài liệu liên quan: Quy trình đánh giá chất lượng nội QT03 Quy trình hành động khắc phục, phòng ngừa QT06 c) Theo dõi đo lường q trình Cơng ty tổ chức phương pháp thích hợp cho việc kiểm tra, phê duyệt q trình thực cơng việc nhân viên công ty theo qui định nhằm đảm bảo kết công việc thực đáp ứng yêu cầu khách hàng, yêu cầu Cơng ty u cầu Pháp luật CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 25/28 d) Theo dõi đo lường sản phẩm - Công ty tiến hành theo dõi, kiểm tra, phê duyệt kết giải công việc để xác nhận dịch vụ cung cấp đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu Luật định - Các kết theo dõi, kiểm tra, phê duyệt thực thông qua văn giải cơng việc giai đoạn thích hợp theo qui định Tài liệu liên quan: Quy trình nhận mẫu lưu mẫu QT09 Quy trình thí nghiệm QT08 Kiểm sốt khơng phù hợp Các nhân viên cơng ty có trách nhiệm xác định, thực xử lý vấn đề không phù hợp q trình thực cơng việc cung cấp dịch vụ liên quan Kết sau xử lý phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu luật định Sự không phù hợp là: • Các tài liệu hướng dẫn khách hàng khơng đạt u cầu • Các sai sót q trình giải cơng việc • Các kết đánh giá nội bộ, đánh giá khách hàng, đánh giá bên thứ ba có liên quan đến khơng phù hợp • Thời gian thực công việc, cung cấp dịch vụ chậm trễ, không đạt yêu cầu… • Khiếu nại cá nhân tổ chức dịch vụ cung cấp Tài liệu liên quan: Qui trình kiểm sốt khơng phù hợp QT05 Phân tích liệu Cơng ty tiến hành xác định, thu nhập phân tích dự liệu tương ứng để chứng tỏ thích hợp tính hiệu lực HTQLCL đánh giá xem cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Các thơng tin cần phân tích thơng tin thu thập từ ý kiến khách hàng, khiếu nại khách hàng, thông tin kết giải cơng việc CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 26/28 Cải tiến a) Cải tiến thường xuyên Công ty thường xun nâng cao tính hiệu lực HTQLCL thơng qua việc sử dụng sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết đánh giá, phân tích liệu, hành động khắc phục phòng ngừa xem xét lãnh đạo b) Hành động khắc phục, phịng ngừa Cơng ty phải thực hành động khắc phục/phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp để ngăn chặn tái diễn/ xuất Việc thực hành động khắc phục/ phòng ngừa tương ứng với tác động không phù hợp gặp bao gồm: • Xem xét khơng phù hợp • Xác định ngun nhân khơng phù hợp • Xem xét thực biện pháp cần có để bảo đảm không phù hợp không tái diễn/ xuất • Xác định thực hành động cần thiết • Lưu hồ sơ kết hàng thực • Xem xét hiệu lực hành động khắc phục thực Tài liệu liên quan: Quy trình hành động khắc phục, phịng ngừa QT04 CƠNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 27/28 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Chúng tơi ln hiểu chất lượng sản phẩm, tín nhiệm khách hàng yếu tố quan trọng định tồn phát triển bền vững Công ty Chúng cam kết: • Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực để trì khơng ngừng cải tiến để ngày nâng cao hiệu hệ thống quản lý chất lượng; • Chỉ cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao dịch vụ tốt nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu hợp lý khách hàng; • Xây dựng sách, mơi trường làm việc tốt để cán công nhân viên Công ty có hội nâng cao khả chun mơn đạo đức nghề nghiệp đồng thời có thu nhập cao ổn định; • Chất lượng sản phẩm kết trình nghiên cứu, thành miệt mài lao động sáng tạo niềm tự hào Cán bộ, Kỹ sư Công ty Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 10 năm 2018 GIÁM ĐỐC (đã ký) CÔNG TY CP TƯ VẤN XD CƠNG TRÌNH LOGO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XD HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 28/28 ... Phụ lục 1) Kiểm sốt tài liệu Công ty xây dựng thủ tục kiểm so? ?t tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu quy định TCVN ISO/IEC 17025:2017 kiểm so? ?t tài liệu Công ty Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm sốt... THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 4/28 HTQLCL theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 áp dụng Trung Tâm (Phịng thí... PHỊNG THÍ NGHIỆM SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số: STCL Ngày ban hành: 05/10/2018 Lần ban hành: 01 Trang: 6/28 - Xác định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch thực Công ty - Điều hành kiểm so? ?t hoạt động nhằm