SO TAY CHAT LUONG ban chinh

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI -O0O - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2008 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG NGƯỜI VIẾT PHÊ DUYỆT Hà nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGÀY THÁNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI LẦN BAN HÀNH Ban hành lần đầu 01 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục lục tài liệu , Mục Nội dung Trang I Giới thiệu chung 1.1 Mục lục tài liệu 1.2 Phân phối sổ tay chất lượng 1.3 Ban hành sổ tay chất lượng II Giới thiệu sổ tay chất lượng 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng 2.2 Những yêu cầu kiểm soát sổ tay chất lượng 2.3 Định nghĩa, giải thích chữ viết tắt Phần I Mở đầu Giới thiệu Công ty 3.1 Lịch sử phát triển Công ty 3.2 Sơ đồ tổ chức Công ty 3.3 Chính sách chất lượng 3.4 Phạm vi áp dụng HTQLCL 3.5 Các Điều Khoản loại trừ Phần II Các yêu cầu tiêu chuẩn C4 Hệ thống quản lý chất lượng 4.1 Yêu cầu chung 4.2 Yêu cầu hệ thống tài liệu 12 C5 Chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo 12 5.1 Cam kết lãnh đạo 14 5.2 Hướng vào khách hàng 14 5.3 Chính sách chất lượng 14 5.4 Mục tiêu chất lượng 15 5.5 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng 15 5.6 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trao đổi thông tin 16 5.7 Xem xét lãnh đạo 17 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 C6 Quản lý nguồn lực 19 6.1 Cung cấp nguồn lực 19 6.2 Nguồn nhân lực 19 6.3 Cơ sở hạ tầng 19 6.4 Môi trường làm việc 20 C7 Tạo sản phẩm 21 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm 21 7.2 Các trình liên quan đến khách hàng 23 7.3 Thiết kế phát triển 24 7.4 Mua hàng 24 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 25 7.6 Kiểm soát thiết bị đo lường thử nghiệm 27 C8 Đo lường, phân tích cải tiến 29 8.1 Khái quát 29 8.2 Theo dõi đo lường 29 8.3 Kiểm soát sản phẩm khơng phù hợp 32 8.4 Phân tích liệu 32 8.5 Cải tiến 33 1.2 Phân phối sổ tay chất lượng Nơi nhận SL Ban Tổng Giám đốc công ty Phòng Tổ chức Phòng Tài chính-kế tốn Phòng Phát triển Dự án đầu tư Phòng Kinh tế - Kỹ thuật Phòng QL máy-Cơ giới-An tồn Phòng Quản trị Tổng hợp Phòng Vật tư Nhà máy Cơ khí Lilama Hà Nội Xí nghiệp, Đội Cơng trình 1.3 Ban hành sổ tay chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Sổ tay chất lượng tài sản Cơng ty, thức ban hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2012 Mọi chụp, phân phối phải phê duyệt Ban Tổng giám đốc Công ty II GIỚI THIỆU SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng - Đưa cam kết Tổng giám đốc Công ty chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu, mong muốn khách hàng - Xác định phận Cơng ty có quan hệ trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng - Xác định Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trưởng phận Cơng ty có quan hệ trực tiếp đến hệ thống quản lý chất lượng - Đưa sách chung theo yêu cầu chương mục tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 để định hướng xây dựng quy trình, trình, hướng dẫn công việc liên quan đến nhiều phận hay phận riêng biệt Công ty 2.2 Những yêu cầu kiểm soát sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng tài liệu cơng bố sách chất lượng mô tả hệ thống quản lý chất lượng Công ty Sổ tay chất lượng liên quan đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Sổ tay chất lượng kiểm sốt tuân thủ theo yêu cầu sau: - Phải phê duyệt tính đầy đủ, thích hợp trước ban hành - Phải xem xét, cập nhật cần thiết phê duyệt lại - Các phiên tài liệu đảm bảo phù hợp ln sẵn có nơi cần sử dụng - Các phiên làm tài liệu tiếp thị có yêu cầu cần phải Tổng Giám đốc Công ty duyệt cấp phòng nghiệp vụ lưu theo dõi 2.3 Định nghĩa, giải thích chữ viết tắt 2.3.1 Định nghĩa Các định nghĩa áp dụng tài liệu (theo ISO 9001:2008) bao gồm: Chất lượng: mức độ tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu, nhu cầu hay mong đợi công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Quản lý chất lượng: Các hoạt động có phối hợp để định hướng kiểm soát tổ chức chất lượng Chính sách chất lượng: ý đồ định hướng chung tổ chức có liên quan đến chất lượng lãnh đạo cao cơng bố thức Hoạch định chất lượng: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào việc lập mục tiêu chất lượng qui định trình tác nghiệp cần thiết nguồn lực có liên quan để thực mục tiêu chất lượng Kiểm soát chất lượng: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào thực yêu cầu chất lượng Cải tiến chất lượng: Một phần quản lý chất lượng tập trung vào nâng cao khả thực yêu cầu chất lượng Hệ thống chất lượng: Hệ thống quản lý để định hướng kiểm soát tổ chức chất lượng Xem xét lãnh đạo: Một đánh giá thức lãnh đạo cao tình trạng thích hợp hệ thống chất lượng sách mục tiêu chất lượng Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu, nhu cầu hay mong đợi công bố, ngầm hiểu hay bắt buộc 2.3.2 Giải thích từ viết tắt - STCL Sổ tay chất lượng - TB Trưởng Ban ISO - QT Quy trình, trình - HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng PHẦN I - MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3.1 Lịch sử phát triển Công ty: Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội (Tên gọi tắt LILAMA Hà nội) đơn vị thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Trải qua 51 năm xây dựng phát triển, đến SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 công ty tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt đưa vào sử dụng nhiều cơng trình lớn nhỏ tồn quốc lĩnh vực cơng nghiệp, dân dụng, văn hố, quốc phòng, vv… đưa vào sử dụng đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao, giá thành hợp lý Hiện công ty cổ phần LILAMA Hà nội có khả đảm nhận tốt vai trò Tổng thầu xây lắp cơng trình từ việc lập dự án nghiên cứu khả thi, đến khảo sát, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, chế tạo, xây lắp, chạy thử, bàn giao cơng trình theo phương thức chìa khố trao tay (EPC) Do áp dụng mơ hình quản lý tiên tiến, công tác chế tạo lắp đặt thiết bị áp dụng theo công nghệ / đại thiết bị thi công tiên tiến, đội ngũ kỹ sư đuợc đào tạo nước, công nhân kỹ thuật lành nghề Tất yếu tố mang lại uy tín thành công to lớn cho công ty thương trường ngồi nước Các ngành kinh doanh chính: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp đặt máy móc, thiết bị cho cơng trình Đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khu công nghiệp, xây dựng kinh doanh nhà Sản xuất kinh doanh cấu kiện kim loại cho xây dựng, xà gồ thép, thép mạ kẽm, thép mạ màu, lợp kim loại, phụ kiện từ thép mạ kẽm, thép mạ màu Chế tạo lắp thiết bị nâng, nồi hơi, bồn, bể áp lức dung tích lớn Chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn thiết bị đồng cho công trình cơng nghiệp Cung cấp, lắp đặt, bảo trì thang máy Thiết kế kết cấu: cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kinh doanh khách sạn Phương châm Ban Tổng giám đốc Cơng ty: “An Tồn - Chất Lượng - Hiệu Quả’’ Chất lượng sản phẩm sản xuất yếu tố quan trọng hàng đầu, sở đầu tư thiết bị đại, lực nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh thoả mãn, thu hút uy tín với khách hàng khơng ngừng cải thiện đời sống người lao động SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Hoạt động Cơng ty là: Sản xuất kinh doanh sản phẩm khí loại, thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp Cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc phòng, đơn vị:  Phòng Tổ chức  Phòng Tài Kế tốn  Phòng phát triển dự án đầu tư  Phòng Kinh tế Kỹ thuật  Phòng Quản lý máy-Cơ giới-An tồn  Phòng Quản trị Tổng hợp  Phòng Vật tư  Nhà máy khí Lilama Hà nội  Các xí nghiệp, đội/cơng trình 3.2 Sơ đồ tổ chức Công ty: SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Nhằm trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đồng thời thỏa mãn yêu cầu khách hàng chất lượng yêu cầu luật định, công ty bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ tháng 12 năm 2011 3.3 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Tham khảo Chính sách chất lượng Công ty Mã số: CSCL 3.4 PHẠM VI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008 Các phòng, nhà máy, xí nghiệp, đội nằm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 cho hoạt động sản xuất, chế tạo thiết bị kết cấu thép, thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng, công nghiệp 3.5 CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ Không áp dụng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 PHẦN II : CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CHƯƠNG : HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG Nhận thức lợi ích việc áp dụng phương pháp tiếp cận theo q trình, Cơng ty Cổ phần Lilama Hà nội triệt để ứng dụng cách tiếp cận để xây dựng, văn hóa, thực trì HTQLCL để cải tiến hiệu lực hệ thống Tiếp cận theo q trình khơng cho cơng ty khả kiểm sốt hoạt động q trình đơn lẻ, mà kiểm sốt kết nối trình cấu thành nên HTQLCL Công việc xây dựng, áp dụng cải tiến HTQLCL công ty gồm bước sau: Xác định nhu cầu mong đợi khách hàng bên liên quan (các yêu cầu luật định) Thiết lập sách chất lượng: tạo định hướng cho phát triển, hành lang cho hoạt động công ty Thiết lập mục tiêu chất lượng: cụ thể hóa sách chất lượng Việc đạt mục tiêu chất lượng có tác động tích cực đến chất lượng cơng việc, chất lượng sản phẩm Xác định trinh, vai trò, mối quan hệ chúng việc đạt mục tiêu chất lượng Xác định cung cấp nguồn lực cần thiết cho trình: nhân lực, môi trường làm việc, sở hạ tầng Xác định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tác nghiệp kiểm soát trình Định chuẩn phương pháp đo để đánh giá tính hiệu lực q trình Phân tích để phòng ngừa không phù hợp loại bỏ triệt để nguyên nhân Liên tục lặp lại bước nêu để không ngừng cải tiến HTQLCL đạt mục tiêu cao thỏa mãn khách hàng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 CHƯƠNG : QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 6.1 6.2 CUNG CẤP NGUỒN LỰC - Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc thực mục tiêu thoả mãn khách hàng - Các Trưởng phòng, nhân viên có quyền đề xuất yêu cầu nguồn lực để Ban Tổng giám đốc phê duyệt nhu cầu người, nguồn lực cho cải tiến NGUỒN NHÂN LỰC Công ty coi nguồn nhân lực tài sản quý giá cam kết áp dụng biện pháp để phát triển nguồn nhân lực - Hàng năm, Trưởng phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/Đội cơng trình có trách nhiệm tiến hành đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực (năng lực nhân viên), so sánh với lực có để định hành động cần thiết tuyển dụng, đào tạo kể việc đào tạo nhận thức vị trí cơng việc cần - Phòng Tổ chức có trách nhiệm phối hợp phòng khác để thực hành động đánh giá hiệu lực hành động cần - Các hồ sơ liên quan đến giáo dục, đào tạo, kỹ năng, chuyên môn lưu lại nơi thích hợp - Các biện pháp khen thưởng áp dụng để khuyến khích đóng góp thành viên cho phát triển công ty Tài liệu tham chiếu: Quy trình tuyển dụng nhân Quy trình đào tạo nhân 6.3 QT-06 QT- 07 CƠ SỞ HẠ TẦNG - Các tài sản hạ tầng kho tàng, máy móc thiết bị, dụng cụ ln bảo quản, bảo trì nâng cấp theo nhu cầu sản xuất - Trách nhiệm việc kiểm sốt, trì hạ tầng sở xác định rõ phần trách nhiệm, quyền hạn SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Tài liệu tham chiếu: Quy trình quản lý thiết bị sản xuất xe máy thi cơng 6.4 QT-17 MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC Các điều kiện môi trường mà ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm q trình sản xuất ln cân nhắc q trình hoạch định Mơi trường làm việc, ATLĐ & PCCN nơi sản xuất công ty tổ chức quản lý Tài liệu tham chiếu: Quy trình quản lý ATLĐ, PCCN, VSCN QT-14 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 CHƯƠNG : QUÁ TRÌNH TẠO SẢN PHẨM 7.1 HOẠCH ĐỊNH QUÁ TRÌNH TẠO SẢN PHẨM SƠ ĐỒ TẠO SẢN PHẨM (xem trang bên) a) Công ty triệt để áp dụng phương pháp tiếp cận theo trình việc lập kế hoạch triển khai trình cần thiết việc tạo sản phẩm nhằm đảm bảo tạo sản phẩm đạt chất lượng, thoả mãn khách hàng b) Việc hoạch định bắt đầu với việc xác định đầu vào để định nguồn lực cần thiết cho trình chuyển đổi yêu cầu đầu Đầu vào cho trình hoạch định tạo sản phẩm yêu cầu sản phẩm (xem 7.2) mục tiêu chất lượng c) Kết việc hoạch định mô tả kế hoạch sản xuất Trong nêu rõ - Các bước thực - Các hoạt động kiểm tra, xác nhận - Các chuẩn mực chấp nhận sản phẩm - Các nguồn lực: người, thiết bị cần thiết - Các tài liệu hướng dẫn cần thiết - Các hồ sơ cần lưu … SƠ ĐỒ TẠO SẢN PHẨM: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Lập kế hoạch thực Yêu cầu Khách hàng Lập kế hoạch tạo sản phẩm Cung cấp nguồn lực Tổ chức tạo sản phẩm Nghiệm thu bàn giao Quyết toán, lý hợp đồng Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu Bàn giao, toán hoạt động bảo hành SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 d) Trong trường hợp cần bổ sung trang thiết bị cho việc tạo sản phẩm, công ty thực cơng việc triển khai q trình tạo sản phẩm Quá trình triển khai chia làm giai đoạn chính: - Lập Kế hoạch triển khai - Theo dõi, xem xét - Đánh giá kết trước đưa vào sản xuất e) Kế hoạch triển khai đề cập: - Hạng mục công việc - Trách nhiệm thực - Các yêu cầu kết công việc - Yêu cầu lưu hồ sơ, kết f) Các thay đổi Kế hoạch chất lượng Kế hoạch tạo sản phẩm thông báo triển khai cho đơn vị liên quan Tài liệu tham chiếu: 7.2 Quy trình lập theo dõi kế hoạch thi cơng QT-11 Quy trình tổ chức triển khai sản xuất QT-18 XEM XÉT CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG - Các biện pháp tiếp xúc khách hàng áp dụng để thu thập yêu cầu khách hàng - Các yêu cầu chuyển đổi thành yêu cầu cụ thể trình sản xuất, nguồn nhân lực, thời gian - Ban Tổng giám đốc phối hợp với phòng Kinh tế Kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức việc xem xét yêu cầu khách hàng - Các thông tin chuyển cho Phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/Đội cơng trình chịu trách nhiệm thực thi SỔ TAY CHẤT LƯỢNG - Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Mọi thay đổi yêu cầu khách hàng xem xét lại thông báo cho nơi chịu ảnh hưởng thay đổi Tài liệu tham chiếu: Quy trình quản lý đấu thầu QT-10 Quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nạivà đo lường thỏa mãn khách hàng QT-20 7.3 THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN Các hoạt động xem xét yêu cầu khách hàng, tổ chức triển khai vẽ khai triển sản xuất, nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm nhà máy triển khai bản, chặt chẽ theo bước (lập kế hoạch, kiểm soát đầu vào, đầu ra, xem xét, xác nhận giá trị sử dụng, kiểm soát thay đổi ) 7.4 MUA HÀNG Quá trình mua hàng thiết lập để đảm bảo sản phẩm mua đạt yêu cầu chất lượng thời gian quy định Q trình chia làm hoạt động chính: a) Đánh giá nhà cung ứng: - Tất hàng hoá/dịch vụ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm phải mua từ nhà cung ứng đánh giá, phê duyệt - Cán chuyên trách vật tư có trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá nhà cung ứng (phối hợp với phận khác cần) trình Tổng Giám đốc phê duyệt - Các nhà cung ứng đánh giá tiêu chí chính: giá cả, chất lượng, thời gian cung cấp, - Danh sách hồ sơ nhà cung ứng phê duyệt phục vụ cho hoạt động mua hàng - Các nhà cung ứng độc quyền (điện, nước) hay nội không đối tượng việc đánh giá lựa chọn - Các nhà cung ứng định kỳ đánh giá lại lực để cải tiến loại bỏ cần b) Mua hàng: SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 - Cán chuyên trách vật tư có trách nhiệm tiếp nhận nhu cầu từ phòng, nhà máy, xí nghiệp/đội lên kế hoạch cho việc mua hàng - Các thơng tin hàng hố phải thể rõ hợp đồng/đơn hàng phê duyệt cấp có thẩm quyền - Cán chun trách vật tư có trách nhiệm thực cơng việc giao dịch theo dõi việc thực hợp đồng nhà cung ứng c) Xác nhận sản phẩm mua: Tất hàng hoá ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra xác nhận nhập - Các thông tin cho việc kiểm tra bao gồm: Hợp đồng, yêu cầu kỹ thuật, chứng chất lượng - Khi cần thiết cơng ty thực việc xác nhận sản phẩm sở nhà cung ứng Tuy nhiên, trước thực việc đánh giá nhà cung ứng, đơn vị phải thông báo cụ thể cho nhà cung ứng biết có kế hoạch cụ thể Tài liệu tham chiếu: 7.5 Quy trình mua hàng đánh giá nhà cung ứng QT-15 SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 7.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ biện pháp áp dụng triệt để công ty để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng từ công đoạn Việc kiểm soát bao gồm hoạt động sau: a) Lập kế hoạch: - Cán kỹ thuật, phận chuyên trách lập kế hoạch sản xuất đơn vị có trách nhiệm lên kế hoạch sản xuất, cung cấp dịch vụ yêu cầu khách hàng, lực đơn vị chuyển lên Ban Tổng giám đốc xem xét, phê duyệt trước triển khai tạo sản phẩm - Việc triển khai thực trao đổi họp giao ban, báo cáo từ đơn vị phòng ban SỔ TAY CHẤT LƯỢNG - Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Hàng ngày cán kỹ thuật thành viên có liên quan có trách nhiệm theo dõi việc thực kế hoạch để đánh giá kết phòng ban liên quan điều chỉnh cần thiết Tài liệu tham chiếu: Quy trình lập theo dõi kế hoạch thi công QT-11 Quy trình quản lý kỹ thuật thi cơng QT-12 Quy trình tổ chức thi công xây lắp nghiệm thu QT-13 Quy trình tổ chức triển khai sản xuất QT-18 Các tài liệu hướng dẫn Tuỳ vào tính chất cơng việc cụ thể, phòng, nhà máy, xí nghiệp/đội giao trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho người thực để đảm bảo công việc thực theo cách thống 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ Hoạt động xác nhận giá trị sử dụng đơn vị triển khai thực trình sản xuất, sản phẩm sau hoàn thiện nghiệm thu, đánh giá chặt chẽ trước triển khai thực chuyển giao cho khách hàng 7.5.3 Nhận biết xác định nguồn gốc Trạng thái sản phẩm tương ứng với công đoạn kiểm tra quy định nhằm tránh nhầm lẫn 7.5.4 Tài sản khách hàng Các sản phẩm khách hàng cung cấp mà dùng để tạo sản phẩm kiểm tra xác nhận trước đưa vào sử dụng Các sai hỏng tổng kết thơng báo cho khách hàng sau Các tài sản trí tuệ vẽ, sản phẩm mẫu kiểm soát phận sử dụng chúng Các sản phẩm gắn dấu hiệu nhận biết trước copy phân phối cho đơn vị liên quan 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm a) Hoạt động giao, nhận: - Các nguyên vật liệu nhận phải đảm bảo đạt chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 - Khi bàn giao sản phẩm phải đảm bảo chúng qua công đoạn kiểm tra theo yêu cầu - Người có nhiệm vụ bàn giao sản phẩm cho khách hàng có trách nhiệm thu thập đủ giấy tờ cần thiết - Nguyên vật liệu giao cho đơn vị sản xuất phải có xác nhận người có trách nhiệm - Số lượng giao nhận theo dõi sổ ghi chép định kỳ tổng kết lại để báo cáo b) Hoạt động bảo quản - 7.6 Các thành phẩm, bán thành phẩm bảo quản theo quy định công ty đảm bảo chất lượng không suy giảm q trình bảo quản KIỂM SỐT PHƯƠNG TIỆN THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG Công ty thực việc kiểm soát thiết bị đo nhằm đảm bảo chúng sử dụng mục đích yêu cầu bảo đảm điều kiện cho kết Quá trình gồm hoạt động sau: - Các phép đo thiết bị sử dụng tương ứng đề cập tài liệu liên quan - Các thiết bị đo hiệu chuẩn hay xác nhận để đảm bảo độ xác cần thiết - Các hồ sơ liên quan đến hiệu chuẩn báo cáo hiệu chuẩn, lý lịch thiết bị lưu lại - Các thiết bị đo nhận biết tem hiệu chuẩn hạn hiệu chuẩn - Nhà máy, Xí nghiệp/Đội cơng trình có trách nhiệm bảo quản đưa quy định bảo quản nhằm giữ gìn, tránh hư hỏng Tài liệu tham chiếu: Quy trình kiểm sốt thiết bị theo dõi đo lường QT-22 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 CHƯƠNG - ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN 8.1 KHÁI QUÁT Các q trình theo dõi, đo lường, phân tích cải tiến hoạch định triển khai theo tài liệu liên quan Chúng bao gồm: 8.2 - Đo lường phù hợp sản phẩm: Các công đoạn kiểm tra quy định Quy trình cơng nghệ kiểm tra chất lượng sản phẩm - Sự phù hợp HTQLCL: đánh giá qua đánh giá nội (xem 8.2.2) - Đo lường nâng cao tính hiệu lực: mục tiêu chất lượng sử dụng thước đo để đánh giá tính hiệu lực Trong họp xem xét lãnh đạo mục tiêu xem xét biện pháp cải tiến cần thiết đề THEO DÕI VÀ ĐO LƯỜNG 8.2.1 Theo dõi đo lường thoả mãn khách hàng Công ty đặt việc thoả mãn khách hàng lên hàng đầu Các trình đo lường công ty áp dụng để đo lường mức độ hài lòng khách hàng Sự thoả mãn khách hàng đánh giá qua phân tích sau: a) Phàn nàn khách hàng - Phàn nàn khách hàng chất lượng sản phẩm, tiến độ, số trực tiếp mức độ hài lòng khách hàng - Phòng Kinh tế Kỹ thuật phận có liên quan có trách nhiệm định kỳ tổng kết lập báo cáo trình lãnh đạo - Các báo cáo cần đề cập xu hướng, phân tích nguyên nhân biện pháp cải tiến b) Thăm dò thoả mãn khách hàng: - Các biện pháp thăm dò cơng ty sử dụng để chủ động nắm bắt cảm nhận khách hàng sản phẩm công ty cung cấp - Phòng Kinh tế Kỹ thuật chịu trách nhiệm triển khai hoạt động SỔ TAY CHẤT LƯỢNG - Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Các kết tìm phải lập thành báo cáo trình lãnh đạo Báo cáo phải nêu rõ nhận xét khách hàng, xu hướng phát triển, đề xuất cải tiến Tài liệu tham chiếu: Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại đo lường thỏa mãn khách hàng QT-20 8.2.2 Đánh giá nội a) Công ty sử dụng trình đánh giá nội công cụ độc lập để đánh giá điểm mạnh điểm yếu HTQLCL nhằm giúp lãnh đạo đề hành động cải tiến Kết đánh giá nội cần rõ: - HTQLCL có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - HTQLCL có áp dụng có hiệu lực trì liên tục b) Quá trình đánh giá nội thực nhân viên qua đào tạo lĩnh vực c) Quá trình đánh giá nội chia làm hoạt động sau: - Kế hoạch đánh giá công ty lập hàng năm dựa tầm quan trọng quy mô hoạt động - Việc đánh giá thực cách khách quan - Các phát lập thành báo cáo gửi cho đơn vị liên quan - Báo cáo đánh giá trình lãnh đạo xem xét - Các đơn vị chịu trách nhiệm hoạt động đánh giá tiến hành hành động khắc phục nhận báo cáo - Các hành động khắc phục theo dõi xem xét Đại diện lãnh đạo Tài liệu tham chiếu: Quy trình đánh giá nội QT-03 8.2.3 Theo dõi đo lường trình a) Trách nhiệm theo dõi trình HTQLCL quy định cho Phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/Đội cơng trình coi chủ trình SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 b) Các trình theo dõi nhiều biện pháp khác Chúng là: - Đánh giá nội trình HTQLCL - Thu thập phân tích hoạt động khắc phục/phòng ngừa liên quan đến q trình - Xem xét việc thực mục tiêu chất lượng trình c) Hành động Khi thấy kết định không đạt Đại diện lãnh đạo phải có trách nhiệm u cầu phòng liên quan thực hành động khắc phục, phòng ngừa 8.2.4 Theo dõi đo lường sản phẩm a) Các yêu cầu kiểm tra, xác nhận sản phẩm thể tài liệu khác h ướng dẫn công nghệ, tiêu chuẩn sản phẩm b) Việc kiểm tra xác nhận sản phẩm chia thành hoạt động chính: - Kiểm tra nhận: Tất sản phẩm nhận kiểm tra dựa đơn hàng, chứng chất lượng Với sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cuối cần có tham gia cán kỹ thuật thủ kho - Kiểm tra trình: Việc kiểm tra q trình nhằm mục đích ngăn chặn lỗi phát lỗi Kiểm tra trình thực dạng: kiểm tra định kỳ, giai đoạn, công đoạn tạo sản phẩm, sản phẩm đầu, - Kiểm tra cuối cùng: Nhằm đảm bảo sản phẩm qua đủ hoạt động kiểm tra nhận kiểm tra trình Chỉ có sản phẩm qua kiểm tra, nghiệm thu cán kỹ thuật có trách nhiệm đơn vị bàn giao cho khách hàng, - Hồ sơ: Các biên kiểm tra phải lưu hồ sơ làm chứng phù hợp sản phẩm Tài liệu tham chiếu: Quy trình lập theo dõi kế hoạch thi cơng QT-11 Quy trình quản lý kỹ thuật thi cơng QT-12 Quy trình tổ chức thi cơng xây lắp nghiệm thu QT-13 Quy trình tổ chức triển khai sản xuất QT-18 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 8.3 Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Mục đích để kiểm sốt sản phẩm không đáp ứng yêu cầu phát nơi sản xuất khách hàng khiếu nại, yêu cầu sau bàn giao a) Nhận biết: Tất sản phẩm không phù hợp nhận biết biện pháp thích hợp b) Báo cáo - Nhà máy, Xí nghiệp/ĐCT có trách nhiệm thu thập thơng tin sản phẩm không phù hợp từ tổ đội sản xuất báo cáo Ban Tổng giám đốc họp định kỳ trao đổi trực tiếp - Ban Tổng giám đốc có trách hiệm xem xét đề biện pháp xử lý, là: chấp nhận có nhân nhượng, sửa chữa, làm lại loại bỏ Trách nhiệm xử lý phân cấp theo mức độ lỗi c) Xử lý - Các cán có liên quan có trách nhiệm thực biện pháp xử lý đề - Khi sản phẩm phải sửa chữa, chúng kiểm tra lại d) Theo dõi - Người có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, kiểm tra kết đưa định Tài liệu tham chiếu: Quy trình xử lý khơng phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến 8.4 QT-04 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU a) Các liệu liên quan đến hoạt động HTQLCL thu thập, phân tích nhằm đưa kết luận phù hợp tính hiệu lực hệ thống kết luận cải tiến thường xuyên SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 b) Các biện pháp phân tích, bao gồm việc sử dụng kỹ thuật thống kê, sử dụng lĩnh vực sau 8.5 - Sự thoả mãn khách hàng: thông qua phân tích liệu phàn nàn cảm nhận khách hàng, hài lòng khách hàng đo lường cải tiến - Sự phù hợp sản phẩm: thông qua việc tổng hợp báo cáo sản phẩm khơng phù hợp, phân tích ngun nhân, khắc phục chất lượng sản phẩm ổn định nâng cao - Đặc tính xu hướng q trình: thơng qua việc tổng hợp, phân tích kết kiểm tra sản phẩm, cơng ty xác định xu hướng trình nhằm đưa hành động phòng ngừa kịp thời - Năng lực nhà cung ứng: Cơ hội cải tiến lực NCU tìm kiếm qua việc phân tích liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm mua thời gian giao hàng CẢI TIẾN 8.5.1 Cải tiến thường xuyên - Từ kết xem xét sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết đánh giá, phân tích liệu cơng ty sử dụng hành động khắc phục, phòng ngừa để thực hoạt động cải tiến HTQLCL Kết hoạt động cải tiến cập nhật tài liệu tương ứng hệ thống - Các Phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/ĐCT có trách nhiệm lên kế hoạch theo dõi hoạt động cải tiến lĩnh vực 8.5.2 Hành động khắc phục - Tất thông tin không phù hợp bao gồm khiếu nại khách hàng trình tạo sản phẩm bàn giao cho khách hàng thời gian bảo hành (nếu có) chuyển cho Ban Tổng giám đốc - Người có trách nhiệm lập báo cáo u cầu Phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/ĐCT chịu trách nhiệm thực hành động khắc phục - Khi nhận báo cáo, phòng chức tiến hành xem xét nguyên nhân đề hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ không phù hợp SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 - Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm theo dõi việc thực đánh giá kết để đưa định - Hồ sơ liên quan đến hành động khắc phục Phòng, Nhà máy, Xí nghiệp/ĐCT lưu trữ theo quy định 8.5.3 Hành động phòng ngừa - Mọi thành viên cơng ty có trách nhiệm xem xét hoạt động, hồ sơ q khứ, phân tích rủi ro thơng báo cho Ban ISO nhận thấy nguyên nhân tiềm ẩn gây khơng phù hợp - Ban ISO có trách nhiệm xem xét thơng tin gửi báo cáo cho phòng liên quan - Trình tự công việc diễn nhận báo cáo yêu cầu hành động phòng ngừa - Các hồ sơ lưu lại Trưởng Ban ISO Tài liệu tham chiếu: Quy trình xử lý khơng phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến QT-04 ... tài liệu 1.2 Phân phối sổ tay chất lượng 1.3 Ban hành sổ tay chất lượng II Giới thiệu sổ tay chất lượng 2.1 Mục đích sổ tay chất lượng 2.2 Những yêu cầu kiểm so t sổ tay chất lượng 2.3 Định nghĩa,... Đội Cơng trình 1.3 Ban hành sổ tay chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số STCL Ngày ban hành 10/02/2012 Lần ban hành 01 Lần sửa đổi 00 Sổ tay chất lượng tài sản Cơng ty, thức ban hành từ ngày 10... Sổ tay chất lượng a) Trách nhiệm: Trưởng ban ISO cơng ty có trách nhiệm thiết lập trì sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng phải phê duyệt Tổng Giám đốc Cơng Ty b) Mục đích: Việc thiết lập sổ tay