00 9 sổ TAY CHẤT LƯỢNG và AN TOÀN THỰC PHẨM

Sổ tay chất lượng theo ISO 22000: 2005 Đây là tài liệu mô tả tương tác giữa các quá trình theo ISO 22k, cũng như hướng dẫn cách thiết lập hệ thống theo ISO 22k, tài liệu này đảm bảo cung cấp đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

SỔ TAY

CHẤT LƢỢNG - AN TOÀN THỰC PHẨM

Mã số: STCL - ATTP Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 10/7/2011

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Theo dõi sửa đổi tài liệu Lần sửa

đổi

Ngày hiệu

00 20/12/2010 Ban hành lần 1

01 10/7/2011 Bổ sung các tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và các điều

khoản loại trừ không áp dụng

Danh sách phân phối và truy cập tài liệu

1 Giám đốc - Đại diện lãnh đạo về chất lượng

Đường dẫn bản mềm Người được phép truy cập tài liệu

(read only)

D/IS0 9001:2008/ Sổ tay chất lượng

- An toàn thực phẩm Tất cả các bộ phận và đơn vị trực thuộc

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Mục lục

Nội dung

Giới thiệu chung

1 1 Mục đích

2 2 Phạm vi áp dụng

3 3 Thuật ngữ và các từ viết tắt

4 4 Giới thiệu về Công ty

5 5 Sơ đồ tổ chức

6 6 Chính sách chất lƣợng

7 7 Trách nhiệm và quyền hạn

8 8 Sơ đồ quá trình của Công ty

9 9 Hệ thống quản lý chất lƣợng và an toàn thực phẩm của Công ty:

Cấu trúc hệ thống văn bản tài liệu

Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của Công ty theo các yêu cầu của ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Giới thiệu chung

1 Mục đích:

Sổ tay này là tài liệu tổng quát trong hệ thống các tài liệu quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của Công ty nhằm mô tả các hoạt động quản lý chất lượng-an toàn thực phẩm trên cơ sở các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 22000-2005 để thực hiện đúng chính sách, mục tiêu chất lượng, mục tiêu đảm bảo an toàn sản phẩm mà Lãnh đạo Công ty đã đề ra

2 Phạm vi áp dụng:

Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trình bày trong cuốn sổ tay này áp dụng cho lĩnh vực: Sản xuất cung cấp nước sinh hoạt, nước uống tinh khiết và thi công xây lắp công trình cấp nước tại Công ty, Xí nghiệp cấp nước thành phố, Xí nghiệp xây lắp

Do đặc thù của Công ty , Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm không áp dụng yêu cầu sau của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

Điều khoản loại trừ 7.5.4 - tài sản của khách hàng: hoạt động cung cấp sản phẩm của công ty, không liên quan tới tài sản của khách hàng nên công ty loại trừ điều khoản này

3 Thuật ngữ và các từ viết tắt

Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la

ST-ATTP : Sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm

Sổ tay này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong Tiêu chuẩn ISO 9000:2005 “Hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và từ vựng”

4 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

- Tên Tiếng Anh : SON LA WATER SUPPLY JOINT – STOCK COMPANY

- Tên viết tắt : SOWASUCO

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 55, Đường Tô Hiệu - TP Sơn la, Tỉnh Sơn la

- Điện thoại : 0223 854934 Fax: 0223 854539

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 5500154649, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 04 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03 tháng

12 năm 2008 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La cấp

Các ngành nghề kinh doanh chính:

1 Sản xuất, kinh doanh nước sạch

2 Thi công các công trình cấp nước đô thị và nông thôn

3 Tư vấn, thiết kế các công trình cấp nước

4 Tổ chức các khu vui chơi giải trí dưới nước

5 Kinh doanh vật tư xây lắp chuyên ngành cấp thoát nước

6 Sản xuất, kinh doanh nước tinh khiết

7 Thi công các công trình dân dụng

8 Kinh doanh cây cảnh và trang trí ngoại thất công trình

9 Xây dựng và kinh doanh nhà ở

5 Sơ đồ tổ chức nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẢNG ỦY

- Xí nghiệp CN Mai Sơn

- Chi nhánh CN Yên Châu

- Chi nhánh CN Mộc Châu

- Chi nhánh CN Phù Yên

- Chi nhánh CN Bắc Yên

- Chi nhánh CN Sông Mã

- Chi nhánh CN Thuận Châu

- Chi nhánh CN Quỳnh Nhai.

- Chi nhánh CN Mường La

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÁC ĐOÀN THỂ

BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG

- Xí nghiệp CN thành phố số 1

- Xí nghiệp CN thành phố số 2

- Xí nghiệp xây lắp cấp nước

Tổ

hóa nghiệm Ghi chú :

Các đơn vị không nằm trong phạm vi dự án ISO 9001; ISO 22000

Kế hoạch

sản xuất

Quản lý

dự án

Tài chính

kế toán

Quản lý khách hàng

Tổ chức hành chính

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

<Process Name>

<Function>

<Function>

LƯU KHO

Xử lý phản hồi/khiếu nại

Cung cấp nguồn lực

Xử lý sản phẩm không phù hợp

MUA HÀNG

K

H

Á

C

H

H

À

N

G

SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

XÁC LẬP HỢP ĐỒNG

NHẬN VÀ PHÂN LOẠI YÊU CẦU

BAN LÃNH ĐẠO CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN

Đánh giá nội bộ QT-03 Đánh giá quá trình

Phân tích dữ liệu Thu thập ý kiến

KIỂM TRA YES

KIỂM TRA

No Yes

ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Bảo trì thiết bị Kiểm soát thiết bị đo Kiểm soát tài liệu - Kiểm soát hồ sơ

NO

6 Chính sách chất lượng và an toàn thực phẩm

Xem chính sách chất lượng và an toàn thực phẩm : CSCL ATTP

Mục tiêu chât lượng Xem MTCL công ty ( Mục tiêu phấn đấu cụ thể cho từng năm, từng bộ phận được Giám đốc xác định trong cuộc Họp xem xét của Lãnh đạo được tổ chức hàng năm)

7 Trách nhiệm và quyền hạn

Xem Quy chế phân công trách nhiệm quyền hạn

8 Sơ đồ quá trình của công ty

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Tầng 1

11 Tầng 2

Tâng 3

Tầng 4

9 Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của công ty

CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN BẢN TÀI LIỆU

Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của Công ty được xây dựng trên cơ sở một hệ thống văn bản bao gồm các tài liệu sau:

Tầng 1: Sổ tay chất lượng, là tài liệu mô

tả và cung cấp thông tin tổng quan về Hệ thống

quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của

Công ty

Tầng 2: Các quy trình, là tài liệu mô tả

trình tự và trách nhiệm thực hiện các quá trình

trong hệ thống chất lượng và An toàn thực

phẩm

Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn

trong từng nội dung tương ứng của sổ tay chất

lượng

Tầng 3: Tầng này bao gồm các tài liệu mô tả

chi tiết thực hiện các công việc và trách nhiệm

quyền hạn của các công việc, cụ thể gồm

hướng dẫn công việc, các Quy định, Quy chế

Tầng 4: Các hồ sơ cung cấp bằng chứng về

hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng an

toàn thực phẩm và An toàn thực phẩm

Hệ thống văn bản của công ty được xem xét, thay đổi khi cần thiết đề phù hợp với các thay đổi về hoạt động của Công ty

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÔNG

TY THEO CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2008 VÀ ISO 22000:2005

A NỘI DUNG PHẦN NÀY ĐƯỢC ĐÁNH SỐ THEO CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

4 Hệ thống quản lý chất lượng:

Công ty xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến một Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm bằng văn bản phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

4.2 Yêu cầu về văn bản

4.2.1 Khái quát

Các văn bản Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của Công ty bao gồm:

 Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

 Sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

 Các quy trình theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.và quy trình được xác định là cần thiết để đảm bảo kiểm soát hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả

 Hồ sơ chất lượng

4.2.2 Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng và an toàn thực phẩm của Công ty bao gồm các nội dung sau:

 Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty;

 Phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, bao gồm giải thích các yêu cầu không áp dụng;

 Mô tả mối quan hệ giữa các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng;

 Quan điểm thực hiện các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005;

 Các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng;

 Viện dẫn tới các văn bản quy phạm pháp luật

4.2.3 Kiểm soát tài liệu

Các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đều được kiểm soát, Công ty xây dựng Quy trình bằng văn bản để:

 Phê duyệt về sự thỏa đáng của tài liệu trước khi ban hành

 Xem xét và cập nhật khi cần và phê duyệt lại

 Đảm bảo những thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu được nhận biết;

 Đảm bảo các tài liệu thích hợp sẵn có tại nơi sử dụng

 Đảm bảo tài liệu được rõ ràng và nhận biết dễ dàng

 Đảm bảo các tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài mà tổ chức xác định là cần thiết được nhận biết và phân phối chúng được kiểm soát

 Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các tài liệu lỗi thời và có các dấu hiệu nhận biết thích hợp nếu chúng được giữ lại

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát tài liệu QT - 01

4.2.4 Kiểm soát hồ sơ chất lượng

Các hồ sơ yêu cầu bởi Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm sẽ được thu thập và bảo quản

để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000

và kiểm soát một cách có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Các hồ sơ chất lượng được lưu giữ với nguyên tắc dễ thấy, dễ lấy khi cần thiết Công ty xây dựng Quy trình bằng văn bản để quản lý việc nhận biết, lưu trữ, bảo quản, sử dụng và huỷ bỏ các hồ sơ chất lượng

Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát hồ sơ QT – 02

5 Trách nhiệm của lãnh đạo

5.1 Cam kết của lãnh đạo:

Lãnh đạo Công ty cam kết xây dựng, thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm thông qua các hoạt động sau:

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

 Thường xuyên truyền đạt cho tất cả các cán bộ, nhân viên của Công ty hiểu rõ tầm quan trọng và quyết tâm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng;

 Luôn nhấn mạnh tầm quan trọng đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định;

 Đề ra chính sách, mục tiêu chất lượng;

 Đảm bảo các nguồn lực cần thiết;

 Tiến hành họp xem xét Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

5.2 Hướng vào khách hàng:

Thông qua chính sách, mục tiêu chất lượng và các quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng, Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được xác định và đáp ứng để đạt được mục tiêu thoả mãn khách hàng

5.3 Chính sách chất lượng

Lãnh đạo Công ty ban hành chính sách và mục tiêu chất lượng chung đối với các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công Trên cơ sở này, các bộ phận cụ thể hoá từng mục tiêu và lập

kế hoạch thực hiện cho bộ phận mình

Chính sách và mục tiêu chất lượng được phổ biến đến tất cả các cán bộ, nhân viên bằng các hình thức thích hợp như:

 Trình bày dới dạng thẻ hoặc sổ tay để phát cho tất cả mọi người;

 Phổ biến trong các cuộc họp toàn Công ty hoặc của các bộ phận

 Viết trên bảng, khẩu hiệu v.v

 Tổ chức học và kiểm tra cùng với các nội dung khác

5.4 Hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng

Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng:

 Các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được lập kế hoạch để thực hiện chính sách, mục tiêu đã đề ra và các yêu cầu chung của hệ thống quản lý chất lượng

 Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được duy trì, các thay đổi được thực hiện theo kế hoạch để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống chất lượng

Tài liệu liên quan: Các tài liệu nêu trong danh mục tài liệu nội bộ

5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và thông tin

5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn:

Chức năng và mối quan hệ giữa các bộ phận, trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí công việc đều được xác định rõ ràng và thông báo trong toàn tổ chức

5.5.2 Đại diện lãnh đạo về chất lượng

Để xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại Công ty, Lãnh đạo Công ty đã bổ nhiệm một đại diện trong thành vên Ban lãnh đạo Công ty làm đại diện về lãnh đạo

về chất lượng, và cử một Cán bộ kỹ thuật là Đội trưởng đội ATTP

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn la Sự sao chép dưới mọi hình thức chỉ được thực hiện với sự đồng ý của đại diện lãnh đạo Công ty hoặc người được ủy quyền

Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, theo dõi và báo cáo với Giám đốc về hoạt động của hệ thống quản

lý chất lượng an toàn thực phẩm

5.5.3 Thông tin nội bộ

Quá trình thông tin nội bộ được kiểm soát đảm bảo thông tin một cách có hiệu quả giữa Lãnh đạo với các bộ phận và giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm Các hình thức đảm bảo thông tin bao gồm:

 Thông báo gửi các bộ phận

 Giao ban định kỳ

 Các cuộc họp

 Bảng tin nội bộ

5.6 Xem xét của lãnh đạo

5.6.1 Khái quát

Lãnh đạo Công ty tiến hành xem xét Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm định kỳ 1 năm một lần để đảm bảo tính đầy đủ, liên tục và hiệu quả của hệ thống Trong cuộc họp xem xét

cũng sẽ đánh giá nhu cầu thay đổi đối với cơ cấu của hệ thống, chính sách và mục tiêu chất lượng

Thời gian tiến hành xem xét của Lãnh đạo thông thường sau các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ,

ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất khi cần thiết Các cuộc họp đột xuất này không nhất thiết phải xem xét toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm mà có thể chỉ xem xét một số hoạt động nào đó

5.6.2 Thông tin đầu vào

Các nội dung phải được xem xét ít nhất bao gồm:

 Kết quả của các cuộc đánh giá

 Thông tin phản hồi của khách hàng

 Kết quả hoạt động của các quá trình và mức độ sai sót trong công việc

 Kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa

 Kết quả thực hiện các vấn đề nêu ra trong cuộc họp trước

 Những thay đổi có thể ảnh hởng tới Hệ thống quản lý chất lượng

 Những kiến nghị để cải tiến

Các nội dung xem xét đều được Đại diện lãnh đạo về chất lượng chuẩn bị trước bằng văn bản và phân phối cho các thành viên tham gia trong cuộc họp

5.6.3 Kết quả xem xét

Kết quả xem xét của lãnh đạo được thể hiện trong biên bản họp Trong biên bản thể hiện các quyết định và hành động liên quan tới:

 Cải tiến hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và các quá trình có liên quan

 Cải tiến dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

 Các nguồn lực cần thiết