LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT DƯ/ THIẾU HỤT HÀNG HOÁ SHORTAGES – OVERAGES CARGO CONTROL PROCEDURE Mục đích: nhằm kiểm soát số lượng hàng hoá nhập xuất không bò thiếu hụt hay dư thừa cố khách quan hay hành động cố ý gây từ cá nhân, tổ chức có liên kết Đối tượng: hàng hoá, nguyên phụ liệu nhập, hàng thành phẩm xuất Phạm vi áp dụng: dùng để kiểm soát hoạt động khu vực xuống hàng khu vực lên hàng từ bắt đầu đến kiểm tra đối chiếu chứng từ cuối cùng, kể hàng giao cho kiểm hoá Các quy đònh: a) Hàng nhập: - Hàng hoá kiểm kiểm soát chặt chẽ cửa công mở bắt đầu xuống hàng - Nhân viên bảo vệ cán kho giám sát ghi lại số lượng, mã, style lô hàng - Việc kiểm tra ghi chép thực độc lập từ hai phía - Sau việc xuống hàng hoàn tất, bảo vệ cán kho phải tiến hành đối chiếu số lượng xem có khớp không - Nếu việc đối chiếu phát có chênh lệch bước đối chiếu vào chứng từ nhập phận xuất nhập cung cấp trước để kiểm tra - Nếu hai có chênh lệch tiếp tục kiểm tra thực tế lần báo lại cho phía nhà cung cấp để xác minh - Nếu việc thiếu hụt phía nhà cung cấp giao thiếu không cần điều tra cần cung cấp bù lại phải bồi thường thiệt hại gây có - Tuy nhiên việc thiếu hụt thật không lỗi nhà cung cấp phải báo cho phía quan điều tra để tiến hành điều tra việc - Ngược lại trình kiểm tra đối chiếu bảo vệ cán kho phát dư số lượng dư hàng phải đưa kiểm tra liệu hàng hoá phần hàng vừa nhập hay hoàn toàn hàng hoá không liên quan Khi tiến hành kiểm tra xác minh liệu lô hàng dư có nguy hiểm không - Nếu hàng hoá thông thường báo gởi trả lại nhà cung cấp hàng hoá nguy hiểm bước xác minh lại với nhà cung cấp để nhờ điều tra nguồn gốc Đồng thời báo cho quyền đòa phương thu lại xử lý chúng b) Hàng xuất: LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT DƯ/ THIẾU HỤT HÀNG HOÁ SHORTAGES – OVERAGES CARGO CONTROL PROCEDURE - Trong trình xuống hàng kiểm tra bãi kiểm hoá người phụ trách – phận xuất nhập phải giám sát số lượng lần xem có cố thiếu hụt không - Nếu có thiếu hụt người phụ trách phải báo phận kho phòng xuất nhập để kiểm tra xem có sai sót không - Nếu qua xác minh mà kết cho thấy hàng xuất đủ trình vận chuyển bò đánh cắp phải báo cho công an để can thiệp “tuân thủ theo lưu trình giám sát công” - Yêu cầu phía nhà máy bổ sung số hàng thiếu hụt để kòp làm thủ tục xuất có - Tuy nhiên việc thiếu hụt sơ xuất tiếp tục bù hàng để xuất - Ngược lại việc xuất hàng qua kiểm tra phát dư có kèm vật dụng, thiết bò nguy hiểm không nằm danh mục xuất phải tách biệt kiểm tra: + Hàng thông thường: gởi trả lại công ty + Hàng nguy hiểm: báo công ty – người phụ trách báo cho phận an ninh để hỗ trợ điều tra xử lý vụ việc Sơn Hà ngày 01 tháng 07 năm 2011 PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH Nơi Nhận - Các Phòng Ban - Lưu Phòng TC-NS