LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT AN NINH NỘI BỘ INTERNAL PERIODIC UNANNOUNCEMENT SECURITY CHECK PROCEDURE Mục đích: đảm bảo hệ thống an ninh C-TPAT vận hành áp dụng nhà máy trì phát huy có hiệu Đối tượng: hệ thống an ninh C-TPAT nhà máy Phạm vi áp dụng: lưu trình thiết lập để kiểm tra hiệu hoạt động hệ thống bao gồm phận sản xuất, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất hàng, bảo vệ, xuất nhập khẩu, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất hàng, nhân sự, IT đối tác nhà máy Các quy đònh: a) Bộ phận sản xuất, kho vải, kho phụ liệu, kho thành phẩm, khu vực xuất hàng, bảo vệ: - Hàng tháng trưởng nhóm an ninh tiến hành tổ chức kiểm tra đònh kỳ không thông báo trước đến tất đơn vò - Việc ấn đònh ngày kiểm tra trưởng nhóm an ninh đònh thông báo đến thành viên thời điểm kiểm tra - Các thành viên tập trung phân công người chòu trách nhiệm khu vực riêng biệt - Dựa vào biểu kiểm tra “biểu kiểm tra an ninh” mà thành viên chấm điểm theo tỷ lệ đạt tỷ lệ không đạt - Sau tháng trưởng nhóm đònh hoán đổi vò trí kiểm tra thành viên - Kết kiểm tra tập hợp báo cáo trưởng nhóm an ninh sau đánh giá xong - Việc đánh giá phải thể tính khách quan phát vấn đề để đưa biện pháp phòng chống an ninh cao - Dựa vào kết đánh giá, trưởng ban an ninh làm báo cáo phân công người phụ trách giám sát theo dõi - Sau việc cải thiện hoàn tất phải chụp hình chứng minh công việc thực cải thiện - Kết kiểm tra hành động khắc phục lưu lại vòng năm b) Bộ phận văn phòng: nhân sự, IT, xuất nhập - Hàng tháng phận compliance tiến hành kiểm tra tài liệu, chứng từ, liệu phận - Sau kiểm tra phát vấn đề thiếu sót yêu cầu đơn vò liên quan khắc phục phải báo cáo vấn đề trực tiếp đến Tổng giám đốc để có đònh - Kết khắc phục theo dõi phận compliance c) Các đối tác nhà máy: phương tiện vận tải, nhà máy gia công - Đònh kỳ hàng tháng phận compliance phối hợp đơn vò liên quan để tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên việc áp dụng hệ thống C-TPAT cam kết trước đối tác - Các đối tác phải tuân thủ đầy đủ quy đònh quy trình, thủ tục nhà máy đưa - Qua kiểm tra phát vấn đề thiếu sót, đề nghò phía bên đối tác phải đưa hành động phương án cải thiện cụ thể - Sau cải thiện xong đơn vò phải báo cáo lại công ty để cập nhật thông tin có kế hoạch phúc tra cụ thể Sơn Hà ngày 01 tháng 10 năm 2010 PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH Nơi Nhận - Các Phòng Ban - Lưu Phòng TC-NS