CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY CHÍNH SÁCH / POLICY THIẾT BỊ KHOÁ & CHÌA KHÓA: Thiết bò khoá & chìa khóa phải quản lý nhà máy quản lý mở khoá hàng ngày Thiết bò khoá phải đảm bảo không bò đánh tráo chìa hay kẻ gian mở dễ dàng Khi có chìa khoá bò đánh cắp hay thất lạc phải thay ổ khoá ngay, tuyệt đối không sử dụng lại ổ khoá cũ hay làm chìa Tất cửa vào, Kho, Tủ đựng tài liệu quan trọng & hàng hóa có giá trò…đều phải có khóa dự trử cất giữ tủ Các loại chìa khóa & cửa phải có mã số & ghi nhật ký theo dỏi (Phòng, Tên Người phụ trách) Trong trường hợp sử dụng chìa khóa dự trử phải đồng ý người quản lý cao & ghi rỏ vào biên (nhật ký) QUY TRÌNH / PROCEDURE Mục đích: đảm bảo tính nguyên vẹn hàng hoá không bò đánh cắp, đánh tráo hay di dời chưa phép cấp thẩm quyền Đối tượng: Trưởng phận Phạm vi áp dụng: Dùng để khoá niêm phong cửa vào xưởng sản xuất, kho nơi có lưu trữ hàng có giá trò Cách thực hiện: Thiết bò khoá : - Sau hết làm việc, trưởng phận có trách nhiệm kiểm tra xung quanh, bên trong, bên xem có người lạ hay làm việc bên không, sau tiến hành đóng cửa chốt tay hay ổ khóa cung cấp - Kế đến, người quản lý chìa khoá chòu trách nhiệm kiểm tra lại lần tiến hành dùng khoá bấm lại - Việc khoá phải đảm bảo hai cánh cửa phải đủ kín để tránh người hay vật lợi dụng để đưa hàng lối - Sau khoá xong, người phụ trách mang toàn chìa khoá tủ để chìa khoá Văn Phòng Xưởng ghi vào sổ nhận ký - Nếu có chìa khoá bò đánh rơi hay bò cắp phải thay ổ khoá khác - Việc khoá mở khoá thực hàng ngày, đặc biệt lúc mở khoá mà phát khoá có dấu hiệu cạy phá hay khoá bò mở người phụ trách phải bình tónh giữ nguyên trường không đụng chạm đến dấu vết mà nghi ngờ có vân tay Sau báo cho đội trưởng bảo vệ quản lý nhà máy để xử lý Danh sách người quản lý tủ cất giữ chìa khóa: CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY STT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH NGUYỄN TẤN PHƯỚC CHỨC VỤ GĐTC-NS VỦ VĂN THỦY Trưởng P Nhân Sự PHÙNG HẢI BẰNG Trưởng Xưởng MAI PHÚ SĨ Trưởng Xưởng NGUYỄN HỮU NGOẠN Bảo vệ MAI VĂN NHÂN Bảo vệ GHI CHÚ Danh sách người quản lý chìa khóa phòng ban : STT 10 11 12 TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG BAN NGUYỄN TẤN PHƯỚC Kho NPL VỦ VĂN THỦY Thêu ĐỖ XUÂN NHI P IT LÊ ĐỨC AN Kho TRẦN ĐÌNH HUY Thêu PHÙNG HẢI BẰNG Xưởng MAI PHÚ SĨ Xưởng NGUYỄN VĂN TUẤN Bảo Trì HUỲNH THỊ KIM HOÀNG Hoàn thành ĐẶNG THÀNH ĐÔ P Kỷ Thuật NGUYỄN THỊ XUÂN P Y Tế CÁI THỊ HOA CÚC P Mẫu 13 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG P QA ĐIỆN THOẠI SỐ ĐT Bàn 0908380415 113 0913613348 113 01217539379 0918886658 GHI CHÚ 151 163 0978325548 0982805038 149 0982283028 200 01665618305 0977967478 104 0908189809 0949103940 0982432432 0919485896 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY 150 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY 14 15 16 17 HOÀNG XUÂN TƯƠI Bàn cắt NGUYỄN THỊ SEN Nhà ăn NGUYỄN HỮU NGOẠN Văn phòng MAI VĂN NHÂN Văn phòng 01667479679 106 0918674161 0914538883 0919387969 18 Sơn Hà ngày 01 tháng 07 năm 2011 PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH Nơi Nhận - Các Phòng Ban - Lưu Phòng TC-NS CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY