LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH PHÁT

Trên địa bàn Quận 7, cách huyện Nhà Bè cây cầu Phú Xuân là Cty DVCI quận 7 với đội xe ép rác khoảng 10 chiếc Nhận thấy nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô của các hộ gia đình tro

MỤC LỤC

3.2.1.Sơ lược về nhu cầu của khách hàng mục tiêu 06 3.2.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 06

6.4.Những chiến lược Marketing chung 10

7.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH 12

8.1.Doanh thu dự kiến từ năm 2013 đến năm 2015 16

8.3.Dự bảo lãi lổ từ năm 2013 đến năm 2015 18 8.4.Dự kiến danh mục tái đầu vào đầu năm 2016 18 8.5.Phân tích các tỷ số tài chính cho 2014 18

1.Ý TƯỞNG:

Huyện Nhà Bè nằm về phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai không xa sẽ trở thành một đô thị cảng sầm uất của thành phố Hiện nay trên địa bàn Huyện đang hình thành 4 cụm dân cư đô thị tập trung, một khu công nghiệp đang hoạt động và một cảng nước sâu mới đưa vào khai thác Vì vậy lượng xe ô tô tải và ô tô tải trên địa bàn huyện tăng lên hàng ngày

Trên địa bàn huyện có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Quận 7 giáp ranh huyện Nhà Bè, mỗi công ty có một đội xe ép rác 10 chiếc Trên địa bàn Quận 7, cách huyện Nhà Bè cây cầu Phú Xuân là Cty DVCI quận 7 với đội xe ép rác khoảng 10 chiếc

Nhận thấy nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô của các hộ gia đình trong bốn khu dân cư đô thị tập trung và xe ép rác của hai Công ty Dịch vụ Công Ích; Môt nhóm bạn sau khoảng thời gian 10 năm làm việc tại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực Công ích, cơ khí ô tô, kinh doanh địa ốc đã quyết định cùng nhau đầu tư thành lập một công ty cơ khí ngành nghề chính là bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô các loại

2.MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN:

2.1-Lĩnh vực hoạt động

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ THUẬN THÀNH PHÁT

Địa chỉ: 20 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Ngày thành lập : ngày 02 tháng 01 năm 2013

Tổng diện tích sử dụng của Cty: 500 m2

Vốn điều lệ: 1.8 tỉ đồng

Thành viên gốp vốn gồm: gồm 3 thành viên

Ngành nghề hoạt động: thay thế phụ tùng,sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng xe ôtô các loại

Sản phẩm chính: sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng cho các loại xe ép rác và

xe hơi

Địa bàn hoạt động chính: Huyện Nhà Bè và Quận 7

2.2-Sứ mạng:

Cung cấp sự lựa chọn cho dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ôtô tải uy tín, an toàn với chi phí hợp lý Phương châm “Với chúng tôi bạn có thể an tâm và tin tưởng”

2.3-Tầm nhìn và mục tiêu:

Từ năm 2013 đến năm 2015 là đơn vị sửa chữa xe ép rác chính cho Cty TNHH MTV DVCI huyện Nhà Bè và Cty TNHH MTV DVCI quận 7, từ năm 2015 đến năm

2020 sẽ là đơn vị sửa chữa bảo trì ô tô từ 4 – 7 chỗ chính cho dân cư thuộc 4 cụm dân

cư đô thị trên địa bàn huyện Nhà Bè

2.4-Dự báo doanh thu

Tiêu chí Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Doanh thu 2,35 tỉ đồng 2,69 tỉ đồng 3.06 tỉ đồng

Doanh thu của công tác thu gom vận chuyển rác năm 2012 của Cty DVCI Q.7 là

13 tỉ đồng

Chi phí sửa chữa xe năm 2012: 1.25 tỉ đồng = 10% doanh thu năm

Doanh thu của công tác thu gom vận chuyển rác năm 2012 của Cty DVCI H.NB là

11 tỉ đồng

Chi phí sửa chữa xe năm 2012: 1.06 tỉ đồng = 9.5% doanh thu năm

Doanh thu năm 2013 = 1 tỉ đồng sửa chữa cho Cty DVCI H.NB(= 95% chi phí sửa chữa năm 2012) + 1 tỉ đồng chi phí sửa chữa cho Cty DVCI Q.7 (=80% chi phí sửa chữa năm 2012) + 0.35 tỉ sửa chữa ngoài

Doanh thu năm 2014=1,1 tỉ đồng (=100% chi phí sửa chữa năm 2014 của Cty DVCI NB) + 1,15 tỉ đồng(=90% chi phí sửa chữa năm 2014 của Cty DVCI Q7) + 0.48 tỉ sửa chữa ngoài

Doanh thu năm 2015= 1,2 + 1,3 (=100% chi phí sửa chữa dự kiến năm 2015 của 2 Cty) + 0,56 tỉ đồng sửa chữa ngoài

Biểu đồ doanh thu dự kiến

2013, 2.35 2014, 2.69

2015, 3.06

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Năm

3.NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG:

3.1-Thị trường tổng thể:

Số lượng xe ép rác của 2 công ty DVCI trung bình 3 năm tăng 2 chiếc và số xe đang hoạt động phần lớn đã đưa vào sử dụng trên 5 năm do đó nhu cầu sửa chữa trong thời gian tới sẽ tăng

Theo kế hoạch đến năm 2020 thì 4 cụm dân cư đô thị tập trung trên địa bàn huyện mới hoàn thành, tuy nhiên, hiện tại một số phần trong 4 cụm dân cư đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như các khu chung cư Phú Mỹ Thuận, một block của chung cư Phú Long…theo thống kê khoảng 20% số hộ gia đình trong các khu chung cư cao cấp có ô tô riêng do đó nhu cầu sửa chữa, bảo trì trong thời gian tới sẽ tăng

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Huyện ngày càng tăng vì vậy nhu cầu bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa ô tô của các doanh cũng tăng theo

Mặc dù nhu cầu sửa chữa và bảo dưỡng rất tiềm năng nhưng trên địa bàn huyện không có Cty sửa chữa, bảo dưỡng ô tô mà chủ yếu là các gara ô tô nhỏ lẻ không đủ điều kiện để xuất các chứng từ thanh toán (Hóa đơn) theo quy định của pháp luật.Vì vậy đây cũng là một điều kiện rất thuận lợi để công ty hoạt động và phát triễn

3.2-Khách hàng mục tiêu

3.2.1.Sơ lược về nhu cầu của khách hàng mục tiêu

Công ty DVCI hoạt động chủ yếu là trong các hoạt động phục vụ lợi ích cho người dân cụ thể như thu gom rác đường phố, chăm sóc cây xanh Đặc biệt là công tác thu gom rác đường phố phải luôn được đảm bảo không để rác tồn đọng vì vậy nhu cầu sửa chữa để

xe nhanh chóng hoạt động là yếu tố hàng đầu Tuy nhiên do trên địa bàn huyện không có đơn vị sửa chữa xe ép rác nên công ty phải sửa sữa xe ở một Cty tại quận 8, Tp.Hcm và thời gian sửa chữa cho mỗi lần hư hỏng nhỏ là khoảng 5 đến 7 ngày và hư hỏng lớn là 20 đến 30 ngày

Doanh nghiệp cần một địa chỉ sửa chữa xe ô tô uy tính chất lượng và có chứng từ thanh toán hợp lệ

Các hộ gia đình trong các cụm dân cư có ô tô riêng thì cũng có nhu cầu tìm một địa chỉ uy tính, chất lượng gần nhà để sửa chữa cho thuận tiện

3.2.2 Khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của Cty: Gara của Cty đặt tại vị trí thuận lợi (Cách Cty DVCI H.NB 2km, cách Cty DVCI Q.7 4km, cách các cụm dân cư trung bình 4km) và có đội ngũ quản lý, thợ sửa chữa tay nghề cao và chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa xe ép rác và xe hơi, ngoài ra còn có thể xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng nên Cty đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mục tiêu đã nêu trên

4.ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

Các gara sửa chữa, bảo trì trên địa bàn huyện (Cty A): đây là đối thối tiềm năng

vì hiện tại chỉ chuyên về sửa chữa xe bồn chở dầu

Công ty sửa chữa xe cho 2 Cty Công ích trước đó (Cty B): có đội ngũ thợ sửa

chữa chuyên về xe ép rác có tay nghề cao Các Cty Công ích lân cận đều là khách hàng của Cty kể cả Cty MTĐT TP, vì có quá nhiều khách hàng nên Cty thường hay trể thời gian sửa chữa và đôi khi có thái bất cần đối với các Cty có đầu xe ít Hiện tại chiếm 90% thị trường

Các xưởng bảo trì của các hãng xe (Cty C): chiếm 60% nhu cầu bảo trì, sửa chữa

xe hơi Chủ yếu là thay thế phụ tùng mới

Công ty

Thị phần năm 2012

Thị phần năm

Thuận Thành Phát 0 10%

Công ty A

Số lượng xe hơi mua mới mỗi năm chiếm khoảng 10% tổng số

xe hơi hiện đang lưu hành và thời gian bảo hành khoảng 3 năm tùy từng hảng xe

5.PHÂN TÍCH SWOT

Điểm mạnh:

-Có mối quan hệ tốt với khách hàng

chính

-Chủ doanh nghiệp am hiểu về lĩnh vực

đang hoạt động

-Thợ sửa chữa có tay nghề cao trong lĩnh

vực sửa xe ép rác và xe hơi

-Có hóa đơn, chứng từ thanh toán

-Bộ máy công ty gọn, nhẹ

-Công ty nằm ở vị trí thuận lợi

Điểm yếu:

-Tận dụng vào mối quan hệ cá nhân để tiếp cận khách hàng nên khi có thay đổi nhân sự bên công ty đối tác thì khả mất khách hàng rất cao Mối quan hệ trên không bền vững

-Phân khúc thị trường hẹp nên rủi ro cao

Ví dụ: khách hàng chính là hai Cty dvci nếu có sự cố xãy ra với hai Cty trên hoặc hai Cty trên thoi không hợp tác thì Cty có thể sẽ dừng hoạt động vì không còn khách hàng chủ lực nào khác

Cơ hội:

-Thị trường lớn, nhu cầu sửa chữa lớn

- Dịch vụ sửa chữa vẫn đang đáp ứng

chưa đủ

Thách thức:

-Uy tín các gara ngày càng cao, đầu tư máy móc sửa chữa ngày càng hiện đại -Các hãng xe phát triển mảng dịch vụ sửa chữa

6.KẾ HOẠCH MARKETING:

6.1-Sứ mạng kinh doanh

Thuận Thành Phát là nơi tuyệt vời để bảo dưỡng ô tô tải uy tín – nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất

6.2-Mục tiêu Marketing

2013 2014 2015

Mục tiêu doanh số qua các

phân khúc

Phân khúc khách hàng doanh nghiệp 2.2 2.49 2.8 Phân khúc khách hàng cá

6.3-Định vị thị trường

 Khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu của công ty bao gồm:

- Khách hàng doanh nghiệp: Cty TNHH MTV DVCI huyện Nhà Bè, Cty TNHH MTV DVCI quận 7 và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhà Bè, quận 7

- Khách hàng cá nhân: Bộ phận dân cư có ô tô 4-7 chỗ thuộc cụm dân cư

đô thị huyện Nhà Bè

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện

Bảng định vị dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của Cty Thuận Thành Phát

Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa ô tô Định vị

Dịch vụ tổng quát

Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô của Thuận Thành Phát là nơi uy tín

để bảo dưỡng ô tô một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý nhất

Khách hàng doanh nghiệp

Nơi uy tín, đủ năng lực để bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tải với thời gian dung như cam kết với khách hàng

Khách hàng cá nhân Nơi uy tín, tin cậy để bảo dưỡng ô tôcon

 Lợi ích cốt lõi mà sản phẩm mang lại cho khách hàng

- Uy tín, tin cậy

- Dịch vụ tốt, nhanh chóng

 Các lợi thế cạnh tranh giúp thực hiện lợi ích cốt lõi đã cam kết

- Có mối quan hệ tốt với các cty công ích trong phạm vi huyện Nhà Bè, quận 7 đủ giúp duy trì công ty tồn tại trong thời gian đầu nhằm tạo dựng và nâng cao uy tín và năng lực bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

- Có đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao trong lĩnh vực sửa chữa

xe ép rác và ô tô

- Có vị trí gần các cụm dân cư tập trung, các cụm doanh nghiệp trên địa bàn

6.4-Những chiến lược Marketing chung

6.4.1.Chi phí Marketing:

Chi phí marketing 141 148 168

6.4.2.Chiến lược Marketing mix

Căn cứ vào mục tiêu marketing thì chiến lược marketing mix như sau:

 Chiến lược sản phẩm

Về dịch vụ:

Nhận bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tải, ô tô con: Sửa chữa khung thân vỏ, sửa chữa máy gầm, sửa chữa điện, điện lạnh, sơn xe – đánh bóng, dịch vụ khác

Bảo dưỡng định kỳ cho xe doanh nghiệp, cứu hộ, sửa chữa lưu động

Về phụ tùng thay thế:

Bảng phụ tùng thay thế: Bạc đạn By tê, Cốt máy Transit, Gương ngoài (kính hậu), Vành chậu quả dứa, Bộ hơi, Lá côn, Kích lên xuống cabin, Lốp xe…

 Chiến lược giá

Về dịch vụ:

Giá(KH Doanh nghiệp)

Thời gian bảo hành

Sửa chữa khung

thân vỏ 500.000-2.000.000VND Giảm 5% 6 Tháng

Sửa chữa máy gầm 500.000-15.000.000VND Giảm 5% 6 Tháng

Sửa chữa điện,

điện lạnh 250.000-8.000.000VND Giảm 5% 3 Tháng

Sơn xe – đánh

bóng 200.000-5.000.000 VND Giảm 5% 12 Tháng

-Về phụ tùng thay thế:

Tên phụ tùng Giá (KH cá nhân) Giá (KH Doanh nghiệp) Thời gian bảo hành

Bạc đạn By tê 300.000 VND Giảm 3% 12T

Cốt máy Transit 12.000.000 VND Giảm 3% 12T

Gương ngoài (kính hậu) 600.000 VND Giảm 3% 12T

Vành chậu quả dứa 12.000.000 VND Giảm 3% 12T

Bộ hơi 14.000.000 VND Giảm 3% 12T

Kích lên xuống cabin 3.600.000VND Giảm 3% 12T

Lốp xe

990.000-5.430.000VND Giảm 3% 12T

… Bảng chính sách chiết khấu chung:

Đối tượng

Sản phẩm

dịch vụ

Khách hàng thân thiết

Khách hàng doanh nghiệp có ô tô sửa dịch vụ tại cty từ 5chiếc/tháng

Mua phụ tùng có

số lượng

Bảo dưỡng, sửa chữa Giảm 5% Giảm 8% Giảm 2% Phụ tùng thay thế Giảm 2% Giảm 3% Giảm theo số

lượng

6.5-Chiến lược phân phối

Hiện tại trụ sở chính của công ty đặt tại Nhà Bè – Thành Phố Hồ Chí Minh Cty Thuận Thành Phát sẽ tập trung vào đối tượng khách hàng trên địa bàn Nhà Bè là chính Chưa mở rộng ra các khu vực khác

6.6-Chiến lược xúc tiến hổn hợp

Giảm giá dịch vụ: Trong các dịp lễ quốc gia, kỷ niệm ngày thành lập công ty là 5%

Giảm giá theo số lượng xe bảo dưỡng, sửa chữa của doanh nghiệp trong tháng hoặc theo là khách hàng thân thiết lâu năm

Đặt banner quảng cáo tại các chung cư, tiệm rửa xe, salon xe tải, các bãi giữ xe, cây xăng… trong khu vực huyện Nhà Bè, quận 7

Mở các buổi tư vấn về xe cho các khách hàng thân thuộc, xử lý các tình huống bất ngờ khi đang vận hành xe, tư vấn về bảo dưỡng xe tốt

Quảng cáo trên các website về ô tô

Tham gia các triễn lãm ô tô do thanh phố tổ chức ở dạng dịch vụ tư vấn về lái xe

an toàn, vận hành xe

Tiếp cận, mở rộng quan hệ với nhân viên bán hàng từ các hãng xe, đặc biệt là các showroom bán xe quy mô nhỏ Chia phần trăm hoa hồng

Mở rộng quan hệ với các nhân viên cố vấn dịch vụ các hãng xe, tiếp cận khách hàng từ giới thiệu của cố vấn dịch vụ Chia phần trăm hoa hồng

7.KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH:

7.1.Hướng chiến lược:

Đối với khách hàng cũng như xã hội thì an toàn giao thông là vấn đề được đặt lên hàng đầu khi tham gia giao thông Do đó, khi chủ sở hưu, tài xế luôn kì vọng chính là sự đảm bảo của phương tiện bởi thế, chúng ta cần định hướng mục tiêu “an toàn là trên hết”, đồng thời chi phí cũng phải hợp lý Để đạt được mục tiêu trên thì chúng ta cần 1 đội ngũ đạt được phẩm chất đạo đức, trình độ nghề nghiệp cao:

 Phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có lương tâm nghề nghiệp.

 Làm việc hăng say, năng động sáng tạo, đam mê nghề nghiệp

 Có tay nghề cao, kiến thức chuyên môn giỏi

7.2.Hệ thống nhân sự:

Giám Đốc: điều hành công ty và tìm khách hàng, tiếp nhận xe, đưa thông tin sửa chữa đến xưởng sửa chữa

Kỹ sư cơ khí ô tô là thành viên sáng lập Công ty : Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa ô tô Phụ trách các vấn đề kỹ thuật của xưởng sửa chữa xe

Thợ cơ khí ôtô gồm: hai thợ chính và hai học việc, có nhiệm vụ sửa chữa và bảo trì xe theo hướng dẫn của Kỹ sư

Nhân viên kế toán: Trình độ trung cấp kế toán,thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các nghiệp vụ kế toán

7.3.Sơ đồ tổ chức:

7.4.Hoạch định lưc lượng lao động

Dựa trên mục tiêu chiến lược và chiến lược phát triển của doanh Dựa trên mục tiêu chiến lược và chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu của doanh nghiệp

về năng lực của lưc lượng lao động chúng ta tam thời cần một đội ngũ như sau:

GIÁM ĐỐC

XƯỞNG SỬA CHỮA

KẾ TOÁN

 Yêu cầu nhiệm vụ, công việc:

Giám Đốc : điều hành Công ty, tìm khách hàng, tiếp cận khác hàng, lập kế hoạch chăm sóc khác hàng, tiếp nhận xe, giao thông tin sửa chữa xe cho xưởng sửa chữa

Kỹ sư cơ khí ô tô: điều hành xưởng sửa chữa và trực tiếp sửa chữa khi cần thiết

Thợ sửa chữa: Sửa chữa theo yêu cầu trực tiếp quản lý xưởng

Kế toán sẽ quản lý thu nhập, chi phí, sổ sách, báo cáo thuế, chấm công, tính lương

 Yêu cầu về năng lực nhân sự:

o Điều hành xưởng sửa chữa:

 Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

 Khả năng quản lý, giao việc, ủy quyền

 Kỹ năng điều hành, đào tạo

 Trình độ chuyên ngành ô tô cao

o Thợ chính:

 Trình độ chuyên môn trong lĩnh vực sửa chữa ô tô

 Tính tình vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng

 Tính kỷ luật cao

o Thợ học việc:

 Siêng năng, kiên trì

 Ham học hỏi, đam mê nghề

o Kế toán:

 trung cấp kế toán

 Kinh nghiệm 1 năm trở lên

 Siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công viêc

 Nhu cầu lực lượng nhân sự:

 2 thợ chính.

 2 thợ học việc

 1 kế toán

7.5.Đầu tư phát triển nhân sự

Thường xuyên thu thập dữ liệu kỹ thuật chuyên môn, nâng cao năng lưc Thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi, phát triển kỹ thuật với nhau

Tham gia buổi hội thảo về các dòng xe hiện tại, cập nhật thông tin mới nhật về chuyên ngành

Tận tình đào tạo thợ học nghề Nâng cao kiện thức thực tế cho các em Cung cấp tài liệu sửa chữa cho các em nghên cứu học hỏi

Đảm bảo quyền lợi và chính sách khen thưởng

Đảm bảo những quyền lợi cho người lao động: bảo hiểm xã hội, trợ cấp tai nạn… Đảo bảo đầy đủ bảo hộ lao động

Khen thưởng lễ tết, tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh và thành quả lao động sẽ thưởng thêm hàng tháng

Tổ chức lên hoan định kì nhằm nâng cao tính đoàn kết trong anh em

7.6.Tiền lương và khen thưởng:

Giám Đốc: lương 10 triệu đồng/tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định)

Kĩ sư cơ khí ô tô : 7 triệu/ tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định) Thợ chính : 5 triệu/ tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định)

Thợ học việc: bao ăn, ở tổng chi phí khoảng 1.5 triệu/tháng

Kế toán : 3.5 triệu/tháng(Bao gồm các khoảng phải đóng theo quy định)