Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 Lời nói đầu Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiến trình héi nhËp víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi (WTO), c¸c doanh nghiệp Việt Nam đứng trớc hội thách thức lớn Làm để đứng vững khẳng định mục tiêu mà doanh nghiệp đề Để thực đợc mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phảI kết hợp nhiều yếu tố yếu tố đợc nhà lÃnh đạo quan tâm hàng đầu yếu tố lao động hoàn thiện tổ chức tiền lơng cho ngời lao động Bởi tiền lơng phần quan trọng chi phí sản xuất, ảnh hởng đến chi phí, giá khả cạnh tranh sản phẩm doanh nghiệp Tiền lơng công cụ để trì, giữ gìn thu hút lao động giỏi, có khả phù hợp với công việc tổ chức, tiền lơng công cụ quản lý chiến lợc nguồn nhân lực Quan trọng với ngời lao động, tiền lơng phần thu nhËp cđa ngêi lao ®éng, gÝup cho hä gia định trì, ổn định sống, ảnh hởng đến địa vị ngời lao động gia đình nh xà hội, thúc đẩy họ sức học tập để nâng cao giá trị họ tổ chức thông qua nâng cao trình độ đóng góp góp họ cho tổ chức Xác định đợc tầm quan trọng lao động tiền lơng, công tác lập kế hoạch lao động tiền lơng ga Đồng Đăng đợc đặc biệt quan tâm Xuất phát từ thực tế em đà chọn đề tài: Lập kế hoạch lao động vàLập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 Ngoài phần mở đầu phần kết luận kiến nghị, đề án gồm chơng: Chơng I: Giới thiệu chung ga Đồng Đăng Chơng ii: Đánh giá tình hình thực kế hoạch lao động tiền lơng ga Đồng Đăng năm 2006 Chơng III: Lập kế hoạch lao động tiền lơng phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2007 Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 Chơng Giới thiệu chung ga đồng đăng 1.1 Giới thiệu tổng công ty Đờng sắt Việt Nam 1.1.1 Sơ lợc trình hình thành phát triển ngành Đờng sắt Việt Nam a) Quá trình hình thành phát triển - Đờng sắt Việt Nam (ĐSVN) đợc xây dựng từ năm 1881, đến đà hình thành mạng lới thống từ Bắc đến Nam với tuyến đờng chạy qua 35 tØnh vµ thµnh lín, cã tỉng chiỊu dµi lµ 3143 km, ®ã cã 2.770 km ®êng khỉ 1m; 150 km ®êng khỉ 1,435 m; 223 km ®êng lång - VỊ tỉ chøc, ngµy - -1955 Thđ tớng Chính phủ đà Quyết định số 505 -TTg thành lập Tổng cục Đờng sắt trực thuộc Bộ Giao thông công để kiến thiết khai thác đờng sắt Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng (nay Thủ tớng Chính phủ) định số 158/CT ngày 14/5/1990 chuyển tổ chức Tổng cục Đờng sắt thành Liên hiệp Đờng sắt Việt Nam, thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chế Liên hiệp xí nghiệp đặc thù, có t cách pháp nhân, tài khoản, dấu riêng Theo định 34/2003/QĐ-TTg _Cp ngày tháng năm 2003 Thủ tớng Chính phủ thành lập Tổng công ty đờng sắt Việt Nam sở mô hình Liên hiệp ĐSVN Theo định này, XN Liên hợp VTĐS khu vực đợc thành lập thành Công ty: Công ty vận tải hành khách Hà Nội, Công ty vận tải hành khách Sài Gòn, Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt Để tập trung điều hành chạy tầu, TCT thành lập Trung tâm điều hành vận tải đơn vị chuyên chi nh Báo đờng sắt, trung tâm y tế dự phòng b) Vị trí, vai trò ngành ĐSVN kinh tế quốc dân - Đờng sắt Việt Nam có vai trò quan trọng phận thiếu đợc hệ thống giao thông nớc quốc tế Ngoài lợi ích kinh tế, đờng sắt góp phần tích cực hoạt động lu thông phân phối ngành, địa phơng, phục vụ trực tiếp nhu cầu lại nhân dân, đồng thời phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xà hội củng cố quốc phòng - Mặc dù thị phần vận tải đờng sắt Việt Nam ngành GTVT không lớn, song có ngành vận tải thay đợc Đó cha kể đến yếu tố xà hội: Ngành đờng sắt đà ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho 40.000 CNCNV hàng vạn lao động nhàn rỗi Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 địa phơng có đờng sắt qua Ngành đờng sắt có vai trò quan träng viƯc phơc vơ ph¸t triĨn kinh tÕ cđa ngành, địa phơng ổn định trị, trật tự an toàn xà hội Trong tơng lai, theo quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 ngành đờng sắt đảm nhận khối lợng vận tải từ 25% đến 30% T.Km hàng hoá; 20%-25% lợt hành khách Hk.Km tổng khối lợng vận tải toàn ngành GTVT, tỷ trọng vận chuyển hành khách đô thị đờng sắt đạt 20% khối lợng hành khách Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Mặt khác với tiến trình hội nhập khu vực quốc tế đờng sắt Việt Nam cịng sÏ nèi liỊn vµ lµ mét bé phËn thiếu đợc mạng lới đờng sắt Châu Thế giới Điều nói lên vai trò ý nghĩa quan trọng ngành đờng sắt Việt Nam nh tơng lai ®èi víi nỊn kinh tÕ qc d©n, ®èi víi sù phát triển văn hoá, xà hội tiến trình đa nớc ta hội nhập với giới 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng công ty Đờng sắt Việt Nam a) Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đờng sắt Vận tải đờng sắt phận hệ thống giao thông vận tải quốc gia, đóng vai trò quan trọng trình lu thông sản phẩm, hàng hoá xà hội Vận tải đờng sắt có đặc thù riêng nh sau: - Vận tải đờng sắt ngành sản xuất vật chất đặc biệt, hoạt động vừa mang tính chất kinh doanh vừa mang tính chất phục vụ xà hội, đáp ứng nhu cầu giao lu kinh tế, giao lu văn hoá vùng, địa phơng có đờng sắt qua - Sản phẩm vận tải đờng sắt loại sản phẩm đặc biệt, trình sản xuất đồng thời với trình tiêu thụ Sản phẩm hình dáng vật chất cụ thể, dự trữ sản phẩm mà có dự trữ lực sản xuất - Năng lực sản xuất vận tải đờng sắt lực tổng hợp tổ hợp lực nhiều phận nh: Năng lực thông qua tuyến đờng, lực nhà ga, lực đầu máy, lực toa xe, lùc bèc xÕp Do ®ã, nÕu cã bÊt kú ắch tắc nhỏ phận dẫn đến gián đoạn vận tải đờng sắt - Bản thân hoạt động nội doanh nghiệp đờng sắt đà hình thành thị trờng tự cung tự cấp để đáp ứng nhu cầu sản phẩm dịch vụ, sửa chữa, làm phơng tiện thiết bị vận tải tiêu thụ nội ngành - Thị trờng nội mang tính chất thị trờng ngời mua độc quyền Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 - Hoạt động vận tải đờng sắt tơng đối ổn định, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, có khả vận chuyển khối lợng lớn, cự ly xa, giải phóng phơng tiện nhanh Giá thành vận tải đờng sắt tơng đối thấp - Các tuyến đờng sắt Việt Nam qua hầu hết thành phố lớn, khu công nghiệp cảng biển lớn, điều có ý nghĩa quan trọng việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt vận chuyển container Với đặc thù riêng u việt trên, vận tải đờng sắt đà ngành vận tải quan trọng hệ thống vận tải quốc gia, phát triển vận tải đờng sắt góp phần phát triển kinh tế, xà hội đất nớc, đáp ứng nhu cầu lại nhân dân, nhu cầu vận chuyển hàng hoá nớc b) Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất vận tải đờng sắt Đặc điểm cấu tổ chức ngành đờng sắt bao gồm khối: Khối hạch toán độc lập, khối vận tải khối nghiệp 1/ Khối hạch toán độc lập: a- Các công ty Nhà nớc hạch toán độc lập: - Các nhà máy nh nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy toa xe Hải Phòng, nhà máy toa xe Dĩ An, có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa từ cấp niên tu trở lên phơng tiện vận tải ngành đờng sắt chính, có phần nhỏ làm cho ngành Nh vậy, đầu khối công nghiệp lại đầu vào khối vận tải Sự phát triển khối phụ thuộc lớn vào phát triển khối vận tải Chi phí đợc trang trải chủ yếu chi phí khấu hao chi phí sửa chữa phơng tiện vận tải ngành đờng sắt - Công ty t vấn đầu t xây dựng - 20 công ty công ích đờng sắt (15 công ty quản lý đờng sắt, công ty thông tin tín hiệu) b- Các công ty cổ phần - Các công ty, xí nghiệp hoạt động lĩnh xây dựng nh: Xí nghiệp liên hợp công trình đờng sắt, công ty công trình đờng sắt, công ty vật liệu xây lắp đợc hạch toán độc lập Nhiệm vụ đơn vị xây dựng sửa chữa lớn công trình đờng sắt, công trình kiến trúc ngành đờng sắt Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào nguồn vốn đầu t ngân sách cấp cho việc xây dựng cải tạo nâng cấp sở hạ tầng đờng sắt, phần vốn sửa chữa lớn cầu đờng, nhà cửa, công trình thông tin tín Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 hiệu, vật kiến trúc Ngoài ra, đơn vị xây dựng sửa chữa công trình cho đơn vị ngành đờng sắt - Các xí nghiệp cung ứng vật t, công ty dịch vụ du lịch đờng sắt, dịch vụ vận tải đờng sắt, công ty xuất nhập vật t thiết bị đờng sắt đợc hạch toán độc lập Nhiệm vụ đơn vị hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, cung cấp vật t thiết bị chuyên ngành đờng sắt dịch vụ khác phục vụ cho công tác vận tải nhằm nâng cao chất lợng vận tải Nguồn kinh phí đơn vị chủ yếu từ hợp đồng mua bán vật t thiết bị ngành, hợp đồng dịch vụ vận tải, hợp đồng du lịch, kinh doanh khách sạn 2/ Khối vận tải: Đợc tổ chức quản lý dọc theo loại hình vận chuyển hàng hoá hành khách, gồm Công ty vận tải đờng sắt trung tâm điều hành vận tải, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Đây khối trực tiếp tham gia sản xuất vận tải Trớc năm 1995, chi phí xí nghiệp thành viên hạch toán chung vào chi phí sản xuất xí nghiệp liên hợp vận tải đờng sắt khu vực (nay đổi thành công ty vận tải đờng sắt), làm cho giá thành vận tải cao, không bình đẳng với loại hình vận tải khác Từ năm 1995, Chính phủ cho phép ngành đờng sắt bóc tách hạch toán riêng chi phí xí nghiệp cầu đờng thông tin tín hiệu (gọi chung khối sở hạ tầng) để toán với Ngân sách (vốn nghiƯp kinh tÕ), chØ cã chi phÝ cđa c¸c xÝ nghiệp thuộc hệ đầu máy, toa xe, ga xí nghiệp vận tải đờng sắt hạch toán vào giá thành vận tải - Công ty vận tải hành khách đờng sắt Hà Nội: có 16 đơn vị thành viên bao gồm xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe khách, xí nghiệp vận tải đờng sắt ga hành khách lớn từ ga Đà Nẵng trở phía Bắc - Công ty vận tải hành khách đờng sắt Sài Gòn: có 16 đơn vị thành viên bao gồm xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe khách, xí nghiệp vận tải đờng sắt ga hành khách lớn từ ga Đà Nẵng trở vào phía Nam - Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt: có 24 đơn vị thành viên bao gồm xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe hàng, xí nghiệp vận tải đờng sắt ga hàng hóa lớn - Trung tâm điều hành vận tải: gồm phận điều độ chạy tàu, điều độ hoá vận, điều độ khách vận Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 Các công ty vận tải hành khách đờng sắt công ty vận tải hàng hoá đờng sắt cấp trung gian thực việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải Các đơn vị sở nơi trực tiếp thực nhiệm vụ sản xuất, điều hành vận tải có vai trò định đến kết sản xuất kinh doanh ngành đờng sắt 3/ Khối nghiệp: Bao gồm: Ban quản lý dự án đờng sắt (RPMU); ban quản lý dự án đờng sắt khu vực 1,2,3; trờng đào tạo nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu nguồn kinh phí ngân sách Nhà nớc cấp Mô hình tổ chức cho thấy khối vận tải phận sản xuất chính, trực tiếp ảnh hởng đến kết sản xuất kinh doanh ngành Tuy nhiên, mối quan hệ phối hợp hoạt động khối yếu tố quan trọng phát triển toàn ngành Mô hình cấu tổ chức ngành Đờng sắt Việt Nam đợc biểu thị qua sơ đồ sau: Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 Tổng công ty đờng sắt việt nam Khối hạch toán độc lập Các Công ty vận tải đờng sắt Khối vận tải Khối nghiệp Trung tâm điều hành vận tải Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức ngành Đờng sắt Việt Nam Các xí nghiệp đầu máy Các ga xí nghiệp vận tải ĐS Các xí nghiệp toa xe Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 1.1.3 Cơ chế quản lý kế hoạch Tổng công ty ĐSVN A Chức nhiệm vụ phân cấp quản lý kế hoạch Tổng công ty Đờng sắt: a) Chức nhiệm vụ kế hoạch cấp Tổng công ty ĐSVN: Đờng sắt Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91, chịu chi phối luật Nghị định liên quan, dới Đờng sắt Việt Nam phần kinh doanh vận tải có Công ty vận tải hành khách, Công ty vận tải hàng hoá, trung tâm điều hành vận tải, đơn vị hạch toán chuyên chi khác Đờng sắt Việt Nam có t cách pháp nhân đầy đủ, chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc Bộ Giao thông vận tải hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị xí nghiệp phạm vi quản lý Đờng sắt Việt Nam đầu mối quản lý kinh tê, hộ kế hoạch, hộ giá thành, giá cớc ngân sách với Nhà nớc Nhiệm vụ: - Trực tiếp đạo đơn vị xây dựng qui hoạch, chiến lợc phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm dự án đầu t xây dựng cụ thể giai đoạn - Đôn đốc hớng dẫn xí nghiệp xây dựng kế hoạch, dự án mục tiêu tiến độ đảm bảo chất lợng - Cân đối, tổng hợp kế hoạch toàn ngành trình Bộ Giao thông Nhà nớc - Tổ chức đấu thầu công trình đầu t theo luật định - Duyệt giao kế hoạch năm cho đơn vị, xí nghiệp - Kiểm tra tình hình triển khai, thực kế hoạch điều chỉnh kế hoạch cho đơn vị xí nghiệp cần thiết - Điều phối phân bổ nguồn vốn ngân sách, vốn khấu hao bản, điều hoà nguồn vốn khác cách hợp lý cho đơn vị xí nghiệp, đảm bảo mục tiêu đầu t thiết thực phát huy hiệu tốt - Xây dựng ban hành định mức kinh tế, giá cớc vận tải loại giá toán đơn vị xÝ nghiƯp - Lµ träng tµi kinh tÕ xư lý kịp thời vớng mắc trở ngại trình sản xuất kinh doanh đơn vị xí nghiệp b) Chức nhiệm vụ kế hoạch đơn vị xí nghiệp: Các đơn vị, xí nghiệp có nhiệm vụ trực tiếp khai thác kinh doanh, chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh trớc Tổng công ty đờng sắt, thực Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 hạch toán kinh tế nội Tổng công ty đờng sắt, tiền thu đợc tính theo giá cớc qui định đơn giá sản phẩm ngành, chi phí theo định mức, giá chế độ sách kỳ kế hoạch Các đơn vị, xí nghiệp phải xây dựng kế hoạch toàn diện bao gồm: Kế hoạch vận chuyển hàng hoá, hành khách, kế hoạch vận dụng sửa chữa đầu máy toa xe, tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch tài tín dụng, kế hoạch giá thành, kế hoạch đầu t XDCB sửa chữa lớn, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, kế hoạch đời sống xà hội Kế hoạch đơn vị, xí nghiệp nhằm sử dụng hợp lý số tài sản lao động có để đạt đợc nhiều T.Km HK.Km với chất lợng phục vụ cao, tạo nguồn thu ngày lớn, thực tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, bớc cải thiện đời sống cán công nhân viên chức - Giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách cho Công ty vận chuyển hàng hoá hành khách Các Công ty vận tải giao kế hoạch xuống đơn vị thành viên: - Duyệt giao kế hoạch cho đơn vị, xí nghiệp thành viên (toa xe, ga tàu số xí nghiệp phụ thuộc khác nằm phạm vi quản lý Công ty, xí nghiệp, kể điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) Kiểm tra tình hình thực kế hoạch xác nhận kết thực kế hoạch xí nghiệp thành viên - Xây dựng dự án đầu t làm chủ đầu t công trình theo phân cấp phạm vi quản lý tổ chức đấu thầu công trình - Trực tiếp quản lý, khai thác tài sản đợc giao có hiệu quả, chịu trách nhiệm trớc Tổng công ty số lợng, chất lợng, giá trị tài sản đợc giao quản lý - Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh tế kỹ thuật, trình Tổng công ty duyệt Kế hoạch giá thành vận tải đợc xác lập theo phơng pháp KMC - Trực tiếp xây dựng kế hoạch quí, tháng trình Tổng công ty để công hợp ban hành triển khai toàn ngành c) Chức nhiệm vụ xí nghiệp thành viên Công ty vận tải: Dới Công ty vận tải hàng hoá Công ty vận tải hành khách xí nghiệp toa xe, ga, hạt (gọi tắt xí nghiệp thành viên) Các xí nghiệp thành viên có nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch SXKTTC trình Công ty duyệt Lập kế hoạch lao động phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008 - Trực tiếp quản lý tài sản đợc giao, chịu trách nhiệm trớc Công ty số lợng, chất lợng giá trị tài sản - Các xí nghiệp thành viên đợc ký kết hợp đồng vận tải với quan chủ hàng, hợp đồng tu đại tu, xây dựng với xí nghiệp công nghiệp, xí nghiệp XDCB, xí nghiệp thành viên XNLH sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế d) Các tiêu giao kế hoạch: - Công ty vận tải hành khách +/ Sản phẩm: Hành khách km (đà có hành lý km tính đổi) +/ Chỉ tiêu: */ Hành khách lên tàu, HK Km Doanh thu khách + Hành lý; */ Số chuyến tàu (tàu khách Thống Nhất, tàu LVQT, tầu khách địa phơng) */ Xe khách vận dụng bình quân/ngày(phân xe vận dụng tầu Thống Nhất, Xe liên vận, xe vận dụng tầu địa phơng) */ Xe dự trữ theo biểu đồ chạy tầu */ Số hành khách bình quân/1 xe */ Số toa xe khách sửa chữa cấp ( phân theo chủng loại xe An, Bn, B, C, HC, BV, .) khổ đờng Chỉ tiêu làm hộ Công ty khác: */ Tấn hàng hoá xếp; Doanh thu hàng (có tạp thu) Hành khách lên tầu công ty vận tải hành khách, tiền thu hành khách (đà bao gồm tiêu hành lý) */ Máy kéo tầu (khách, hàng) - Công ty vận tải hàng hoá +/ Sản phẩm: Tấn km hàng hoá +/ Chỉ tiêu: */ Tấn xếp hàng hoá, Tấn.Km hàng hoá Doanh thu hàng + Tạp thu hàng */ Xe hàng vận dụng bình quân/ngày (phân lo¹i xe vËn dơng xe 1000mm, xe 1435 mm) */ Trọng tài tĩnh bình quân/1 xe