Lập kế hoạch lao động và phân phối quỹ lương ga đồng đăng năm 2008

Trong tÈng lai, theo quy hoỈch phÌt triểnngẾnh giao thẬng vận tải Việt Nam thỨ Ẽến nẨm 2020 ngẾnh Ẽởng s¾t sé Ẽảmnhận khội lùng vận tải tử 25% Ẽến 30% về tấn vẾ T.Km hẾng hoÌ; 20%-25%về

Lời nói đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập vớinền kinh tế thế giới (WTO), các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trớcnhững cơ hội và thách thức rất lớn Làm thế nào để đứng vững và khẳng địnhmình đó là mục tiêu mà các doanh nghiệp đề ra Để thực hiện đợc mục tiêu đó

đòi hỏi doanh nghiệp phảI kết hợp rất nhiều yếu tố trong đó yếu tố đợc cácnhà lãnh đạo quan tâm hàng đầu là yếu tố lao động và hoàn thiện tổ chức tiềnlơng cho ngời lao động Bởi vì tiền lơng là một phần quan trọng của chi phísản xuất, nó ảnh hởng đến chi phí, giá cả và khả năng cạnh tranh của sảnphẩm của doanh nghiệp Tiền lơng là công cụ để duy trì, giữ gìn và thu hútnhững lao động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của tổ chức, tiền lơng

là công cụ quản lý chiến lợc nguồn nhân lực Quan trọng hơn nữa với ngời lao

động, tiền lơng là phần cơ bản nhất trong thu nhập của ngời lao động, gíupcho họ và gia định duy trì, ổn định cuộc sống, nó còn ảnh hởng đến địa vị củangời lao động trong gia đình cũng nh xã hội, thúc đẩy họ ra sức học tập đểnâng cao giá trị của họ đối với tổ chức thông qua sự nâng cao trình độ và đónggóp góp của họ cho tổ chức…

Xác định đợc tầm quan trọng của lao động và tiền lơng, vì vậy công táclập kế hoạch về lao động và tiền lơng tại ga Đồng Đăng đợc đặc biệt quantâm

Xuất phát từ thực tế đó em đã chọn đề tài: Lập kế hoạch lao động và“Lập kế hoạch lao động và

phân phối quỹ lơng ga Đồng Đăng năm 2008”.

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận kiến nghị, đề án gồm 3 chơng:

Chơng I: Giới thiệu chung về ga Đồng Đăng.

Chơng ii: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động tiền lơng

ga Đồng Đăng năm 2006

Chơng III: Lập kế hoạch lao động tiền lơng và phân phối quỹ lơng ga

Đồng Đăng năm 2007

Chơng 1 Giới thiệu chung về ga đồng đăng

1.1 Giới thiệu tổng công ty Đ ờng sắt Việt Nam

1.1.1 Sơ lợc quá trình hình thành và phát triển của ngành Đờng sắt Việt Nam.

a) Quá trình hình thành và phát triển.

- Đờng sắt Việt Nam (ĐSVN) đợc xây dựng từ năm 1881, đến nay đãhình thành một mạng lới thống nhất từ Bắc đến Nam với 7 tuyến đờng chạyqua 35 tỉnh và thành phố lớn, có tổng chiều dài là 3143 km, trong đó có 2.770

km đờng khổ 1m; 150 km đờng khổ 1,435 m; 223 km đờng lồng

- Về tổ chức, ngày 6 - 4 -1955 Thủ tớng Chính phủ đã ra Quyết định số

505 -TTg thành lập Tổng cục Đờng sắt trực thuộc Bộ Giao thông công chính

để kiến thiết và khai thác đờng sắt Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trởng(nay là Thủ tớng Chính phủ) ra quyết định số 158/CT ngày 14/5/1990 chuyển

tổ chức Tổng cục Đờng sắt thành Liên hiệp Đờng sắt Việt Nam, thực hiệnnhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo cơ chế của Liên hiệp xí nghiệp đặc thù, có

t cách pháp nhân, tài khoản, con dấu riêng Theo quyết định 34/2003/QĐ-TTg_Cp ngày 3 tháng 4 năm 2003 của Thủ tớng Chính phủ về thành lập Tổngcông ty đờng sắt Việt Nam trên cơ sở mô hình Liên hiệp ĐSVN Theo quyết

định này, các XN Liên hợp VTĐS khu vực đợc thành lập thành 3 Công ty:Công ty vận tải hành khách Hà Nội, Công ty vận tải hành khách Sài Gòn,Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt Để tập trung điều hành chạy tầu, TCTthành lập Trung tâm điều hành vận tải – là đơn vị chuyên chi nh Báo đờngsắt, trung tâm y tế dự phòng

b) Vị trí, vai trò của ngành ĐSVN trong nền kinh tế quốc dân.

- Đờng sắt Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng và là một bộ phậnkhông thể thiếu đợc của hệ thống giao thông trong nớc và quốc tế Ngoài lợiích về kinh tế, đờng sắt còn góp phần tích cực trong hoạt động lu thông phânphối của các ngành, các địa phơng, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại của nhândân, đồng thời phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội và củng cố quốc phòng

- Mặc dù hiện nay thị phần vận tải của đờng sắt Việt Nam trong ngànhGTVT không lớn, song cũng không thể có một ngành vận tải nào thay thế đợc

Đó là cha kể đến yếu tố xã hội: Ngành đờng sắt đã và đang ổn định công ănviệc làm, thu nhập cho hơn 40.000 CNCNV và hàng vạn lao động nhàn rỗi tại

các địa phơng có đờng sắt đi qua Ngành đờng sắt cũng có vai trò hết sức quantrọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế của các ngành, các địa phơng và ổn

định chính trị, trật tự an toàn xã hội Trong tơng lai, theo quy hoạch phát triểnngành giao thông vận tải Việt Nam thì đến năm 2020 ngành đờng sắt sẽ đảmnhận khối lợng vận tải từ 25% đến 30% về tấn và T.Km hàng hoá; 20%-25%

về lợt hành khách và Hk.Km trong tổng khối lợng vận tải của toàn ngànhGTVT, tỷ trọng vận chuyển hành khách đô thị bằng đờng sắt đạt ít nhất 20%khối lợng hành khách tại các Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.Mặt khác cùng với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế thì đờng sắt ViệtNam cũng sẽ nối liền và là một bộ phận không thể thiếu đợc của mạng lới đ-ờng sắt Châu á và Thế giới

Điều đó nói lên vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng của ngành đờng sắtViệt Nam hiện tại cũng nh trong tơng lai đối với nền kinh tế quốc dân, đối với

sự phát triển của văn hoá, xã hội và tiến trình đa nớc ta hội nhập với thế giới

1.1.2 Đặc điểm hoạt động và tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đờng sắt Việt Nam

a) Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đờng sắt.

Vận tải đờng sắt là một bộ phận của hệ thống giao thông vận tải quốcgia, đóng vai trò quan trọng trong quá trình lu thông sản phẩm, hàng hoá củaxã hội Vận tải đờng sắt có những đặc thù riêng nh sau:

- Vận tải đờng sắt là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, hoạt động của

nó vừa mang tính chất kinh doanh vừa mang tính chất phục vụ xã hội, đáp ứngnhu cầu giao lu kinh tế, giao lu văn hoá giữa các vùng, các địa phơng có đờngsắt đi qua

- Sản phẩm của vận tải đờng sắt là một loại sản phẩm đặc biệt, quá trìnhsản xuất đồng thời với quá trình tiêu thụ Sản phẩm đó không có hình dáng vậtchất cụ thể, không có dự trữ sản phẩm mà chỉ có dự trữ năng lực sản xuất

- Năng lực sản xuất của vận tải đờng sắt là năng lực tổng hợp của một tổhợp các năng lực của nhiều bộ phận nh: Năng lực thông qua của tuyến đờng,năng lực nhà ga, năng lực đầu máy, năng lực toa xe, năng lực bốc xếp Do

đó, nếu có bất kỳ một sự ắch tắc nhỏ nào trong các bộ phận trên đều dẫn đến

sự gián đoạn trong vận tải đờng sắt

- Bản thân hoạt động nội tại của doanh nghiệp đờng sắt đã hình thànhmột thị trờng tự cung tự cấp để đáp ứng những nhu cầu về các sản phẩm dịch

vụ, sửa chữa, làm mới phơng tiện thiết bị vận tải tiêu thụ trong nội bộ ngành

- Thị trờng nội bộ mang tính chất của một thị trờng ngời mua độc quyền

- Hoạt động vận tải đờng sắt tơng đối ổn định, ít phụ thuộc vào thời tiết,khí hậu, có khả năng vận chuyển khối lợng lớn, cự ly xa, giải phóng phơngtiện nhanh Giá thành vận tải đờng sắt tơng đối thấp.

- Các tuyến đờng sắt hiện tại của Việt Nam đi qua hầu hết các thành phốlớn, các khu công nghiệp và các cảng biển lớn, điều này có ý nghĩa quan trọngtrong việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt là vận chuyểncontainer

Với những đặc thù riêng u việt trên, vận tải đờng sắt đã và đang là mộtngành vận tải quan trọng trong hệ thống vận tải quốc gia, phát triển vận tải đ-ờng sắt sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc, đáp ứng nhu cầu đilại của nhân dân, nhu cầu vận chuyển hàng hoá trong và ngoài nớc

b) Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất vận tải đờng sắt

Đặc điểm cơ cấu tổ chức hiện nay của ngành đờng sắt bao gồm 3 khối:Khối hạch toán độc lập, khối vận tải và khối sự nghiệp

1/ Khối hạch toán độc lập:

a- Các công ty Nhà nớc hạch toán độc lập:

- Các nhà máy nh nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy toa xe Hải Phòng,nhà máy toa xe Dĩ An, có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa từ cấp niên tu trởlên đối với các phơng tiện vận tải của ngành đờng sắt là chính, chỉ có mộtphần nhỏ là làm cho ngoài ngành Nh vậy, đầu ra của khối công nghiệp lạichính là đầu vào của khối vận tải Sự phát triển của khối này phụ thuộc rất lớnvào sự phát triển của khối vận tải Chi phí của nó đợc trang trải chủ yếu bởichi phí khấu hao và chi phí sửa chữa phơng tiện vận tải của ngành đờng sắt

- Công ty t vấn đầu t xây dựng

- 20 công ty công ích đờng sắt (15 công ty quản lý đờng sắt, 5 công tythông tin tín hiệu)

b- Các công ty cổ phần

- Các công ty, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh xây dựng cơ bản nh: Xínghiệp liên hợp công trình đờng sắt, các công ty công trình đờng sắt, công tyvật liệu và xây lắp đợc hạch toán độc lập Nhiệm vụ của các đơn vị này làxây dựng và sửa chữa lớn các công trình đờng sắt, công trình kiến trúc củangành đờng sắt Nguồn kinh phí của nó chủ yếu dựa vào nguồn vốn đầu t củangân sách cấp cho việc xây dựng và cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng đờng sắt,một phần vốn sửa chữa lớn cầu đờng, nhà cửa, các công trình thông tin tín

hiệu, vật kiến trúc Ngoài ra, các đơn vị này còn xây dựng và sửa chữa cáccông trình cho các đơn vị ngoài ngành đờng sắt.

- Các xí nghiệp cung ứng vật t, các công ty dịch vụ du lịch đờng sắt, dịch

vụ vận tải đờng sắt, công ty xuất nhập khẩu vật t thiết bị đờng sắt đợc hạchtoán độc lập Nhiệm vụ chính của các đơn vị này là hoạt động kinh doanhtrong lĩnh vực dịch vụ, cung cấp vật t thiết bị chuyên ngành đờng sắt và cácdịch vụ khác phục vụ cho công tác vận tải nhằm nâng cao chất lợng vận tải.Nguồn kinh phí của các đơn vị này chủ yếu từ các hợp đồng mua bán vật tthiết bị trong ngành, các hợp đồng dịch vụ vận tải, hợp đồng du lịch, kinhdoanh khách sạn

đờng sắt khu vực (nay đổi thành các công ty vận tải đờng sắt), làm cho giáthành vận tải cao, không bình đẳng với các loại hình vận tải khác Từ năm

1995, Chính phủ cho phép ngành đờng sắt bóc tách và hạch toán riêng chi phícủa các xí nghiệp cầu đờng và thông tin tín hiệu (gọi chung là khối cơ sở hạtầng) để thanh toán với Ngân sách (vốn sự nghiệp kinh tế), chỉ có chi phí củacác xí nghiệp thuộc hệ đầu máy, toa xe, ga và các xí nghiệp vận tải đờng sắtmới hạch toán vào giá thành vận tải

- Công ty vận tải hành khách đờng sắt Hà Nội: có 16 đơn vị thành viênbao gồm các xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe khách,các xí nghiệp vận tải đờng sắt và các ga hành khách lớn từ ga Đà Nẵng trở raphía Bắc

- Công ty vận tải hành khách đờng sắt Sài Gòn: có 16 đơn vị thành viênbao gồm các xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe khách,các xí nghiệp vận tải đờng sắt và các ga hành khách lớn từ ga Đà Nẵng trở vàophía Nam

- Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt: có 24 đơn vị thành viên bao gồm các

xí nghiệp đầu máy, xí nghiệp vận dụng, sửa chữa toa xe hàng, các xí nghiệpvận tải đờng sắt và các ga hàng hóa lớn

- Trung tâm điều hành vận tải: gồm các bộ phận điều độ chạy tàu, điều

độ hoá vận, điều độ khách vận

Các công ty vận tải hành khách đờng sắt và công ty vận tải hàng hoá ờng sắt là cấp trung gian thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanhvận tải Các đơn vị cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, điềuhành vận tải và có vai trò quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh củangành đờng sắt

đ-3/ Khối sự nghiệp:

Bao gồm: Ban quản lý các dự án đờng sắt (RPMU); 3 ban quản lý dự án

đờng sắt khu vực 1,2,3; các trờng đào tạo nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu bằngnguồn kinh phí ngân sách Nhà nớc cấp

Mô hình tổ chức trên cho thấy khối vận tải là bộ phận sản xuất chính,trực tiếp ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của ngành Tuy nhiên, mốiquan hệ và sự phối hợp hoạt động giữa các khối là yếu tố cực kỳ quan trọng

đối với sự phát triển của toàn ngành

Mô hình cơ cấu tổ chức ngành Đờng sắt Việt Nam đợc biểu thị qua sơ đồsau:

Tổng công ty đ ờng sắt việt nam

Khối hạch toán độc lập Khối vận tải Khối sự nghiệp

Các Công ty vận tải đ ờng sắt Trung tâm điều hành vận tải

Các xí nghiệp đầu máy Các ga và xí nghiệp vận tải ĐS Các xí nghiệp toa xe

Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngành Đờng sắt Việt Nam

1.1.3 Cơ chế quản lý kế hoạch của Tổng công ty ĐSVN.

A Chức năng nhiệm vụ và phân cấp quản lý kế hoạch của Tổng công ty Đờng sắt:

a) Chức năng nhiệm vụ kế hoạch cấp Tổng công ty ĐSVN:

Đờng sắt Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91, chịu sự chiphối của các luật và Nghị định liên quan, dới Đờng sắt Việt Nam về phần kinhdoanh vận tải có các Công ty vận tải hành khách, Công ty vận tải hàng hoá,trung tâm điều hành vận tải, các đơn vị hạch toán chuyên chi khác

Đờng sắt Việt Nam có t cách pháp nhân đầy đủ, chịu trách nhiệm trớcNhà nớc và Bộ Giao thông vận tải về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh củacác đơn vị xí nghiệp trong phạm vi quản lý Đờng sắt Việt Nam là một đầumối duy nhất về quản lý kinh tê, một hộ kế hoạch, một hộ giá thành, giá cớc

và một ngân sách với Nhà nớc

Nhiệm vụ:

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị xây dựng qui hoạch, chiến lợc phát triển,

kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm và các dự án đầu t xây dựng cụ thể trong từnggiai đoạn

- Đôn đốc hớng dẫn các xí nghiệp xây dựng kế hoạch, dự án đúng mụctiêu đúng tiến độ đảm bảo chất lợng

- Cân đối, tổng hợp kế hoạch toàn ngành trình Bộ Giao thông và Nhà ớc

n Tổ chức đấu thầu các công trình đầu t theo luật định

- Duyệt và giao kế hoạch năm cho các đơn vị, xí nghiệp

- Kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kếhoạch cho các đơn vị xí nghiệp khi cần thiết

- Điều phối và phân bổ nguồn vốn ngân sách, vốn khấu hao cơ bản, điềuhoà các nguồn vốn khác một cách hợp lý cho các đơn vị xí nghiệp, đảm bảomục tiêu đầu t thiết thực và phát huy hiệu quả tốt

- Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế, giá cớc vận tải và các loạigiá cả thanh toán giữa các đơn vị xí nghiệp

- Là trọng tài kinh tế xử lý kịp thời những vớng mắc trở ngại trong quátrình sản xuất kinh doanh của các đơn vị xí nghiệp

b) Chức năng nhiệm vụ kế hoạch của các đơn vị xí nghiệp:

Các đơn vị, xí nghiệp có nhiệm vụ trực tiếp khai thác kinh doanh, chịutrách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh trớc Tổng công ty đờng sắt, thực

hiện hạch toán kinh tế nội bộ trong Tổng công ty đờng sắt, tiền thu đợc tínhtheo giá cớc qui định và các đơn giá sản phẩm của ngành, chi phí theo địnhmức, giá cả và các chế độ chính sách trong kỳ kế hoạch.

Các đơn vị, xí nghiệp phải xây dựng kế hoạch toàn diện bao gồm: Kếhoạch vận chuyển hàng hoá, hành khách, kế hoạch vận dụng và sửa chữa đầumáy toa xe, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch tài chính tín dụng, kếhoạch giá thành, kế hoạch đầu t XDCB và sửa chữa lớn, kế hoạch nghiên cứuứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kế hoạch đời sống xã hội

Kế hoạch của các đơn vị, xí nghiệp nhằm sử dụng hợp lý số tài sản và lao

động hiện có để đạt đợc nhiều T.Km và HK.Km với chất lợng phục vụ cao, tạonguồn thu ngày càng lớn, thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp ngân sách, từng bớccải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức

- Giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách cho các Công ty vậnchuyển hàng hoá và hành khách

Các Công ty vận tải sẽ giao kế hoạch xuống các đơn vị thành viên:

- Duyệt và giao kế hoạch cho các đơn vị, xí nghiệp thành viên (toa xe, gatàu và một số xí nghiệp phụ thuộc khác nằm trong phạm vi quản lý của Công

ty, xí nghiệp, kể cả điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) Kiểm tra tình hình thựchiện kế hoạch và xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch của các xí nghiệp thànhviên

- Xây dựng các dự án đầu t và làm chủ đầu t các công trình theo phân cấptrong phạm vi quản lý và tổ chức đấu thầu các công trình

- Trực tiếp quản lý, khai thác các tài sản đợc giao có hiệu quả, chịu tráchnhiệm trớc Tổng công ty về số lợng, chất lợng, giá trị tài sản đợc giao quản lý

- Hàng năm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh tế kỹ thuật, trình Tổngcông ty duyệt Kế hoạch giá thành vận tải đợc xác lập theo phơng pháp KMC

- Trực tiếp xây dựng các kế hoạch quí, tháng trình Tổng công ty để cônghợp và ban hành triển khai trong toàn ngành

c) Chức năng nhiệm vụ của các xí nghiệp thành viên trong các Công

ty vận tải:

Dới các Công ty vận tải hàng hoá và Công ty vận tải hành khách là các xínghiệp toa xe, ga, hạt (gọi tắt là các xí nghiệp thành viên)

Các xí nghiệp thành viên có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch SXKTTC trình Công ty duyệt

- Trực tiếp quản lý tài sản đợc giao, chịu trách nhiệm trớc Công ty về sốlợng, chất lợng và giá trị tài sản.

- Các xí nghiệp thành viên đợc ký kết hợp đồng vận tải với các cơ quanchủ hàng, hợp đồng duy tu đại tu, xây dựng với các xí nghiệp công nghiệp, xínghiệp XDCB, xí nghiệp thành viên trong XNLH và các cơ sở sản xuất kinhdoanh thuộc các thành phần kinh tế

d) Các chỉ tiêu giao kế hoạch:

- Công ty vận tải hành khách

+/ Sản phẩm: Hành khách km (đã có hành lý km tính đổi)

+/ Chỉ tiêu:

*/ Hành khách lên tàu, HK Km Doanh thu khách + Hành lý;

*/ Số chuyến tàu (tàu khách Thống Nhất, tàu LVQT, tầu khách địa

*/ Tấn hàng hoá xếp; Doanh thu hàng (có cả tạp thu)

Hành khách lên tầu của công ty vận tải hành khách, tiền thu hành khách(đã bao gồm cả các chỉ tiêu của hành lý)

*/ Máy kéo tầu (khách, hàng)

- Công ty vận tải hàng hoá

+/ Sản phẩm: Tấn km hàng hoá

+/ Chỉ tiêu:

*/ Tấn xếp hàng hoá, Tấn.Km hàng hoá Doanh thu hàng + Tạp thu hàng

*/ Xe hàng vận dụng bình quân/ngày (phân ra loại xe vận dụng xe1000mm, xe 1435 mm)

*/ Trọng tài tĩnh bình quân/1 xe

*/ Số toa xe hàng sửa chữa các cấp (phân theo chủng loại xe G,H,N,M )

Máy kéo thuê cho các Công ty vận tải hành khách

- Trung tâm điều hành vận tải

+/ Sản phẩm của Trung tâm

*/ Số chuyến tàu thực hiện (khách, hàng)

*/ Tỷ lệ % tầu khách, tầu hàng HBN, GS đi đến đúng giờ

*/ Thời gian quay vòng toa xe hàng, tỷ lệ chạy rỗng toa xe hàng (hoặc

Km toa xe nặng)

*/ Số tấn xếp, dỡ, hành khách lên tầu, T.Km, HK.km

*/ Tiền thu vận chuyển khách, hàng

*/Đầu máy km và tấn km tổng trọng (tính cho từng loại công tác và từngloại máy)

B Cách thanh toán sản phẩm:

a/ Cân đối thu và chi toàn Tổng công ty

- Tổng thu vận tải của Tổng công ty: Bao gồm thu vận chuyển hàng hoá

và thu vận chuyển hành khách từ các Công ty

- Tổng chi vận tải của TCT: Bao gồm, chi của các Công ty vận tải hànghoá và hành khách, chi của Tổng công ty, các đơn vị hạch toán chuyên chikhác

b/ Nguyên tắc cân đối chi:

-Tổng Công ty xác định các khoản chi cứng bao gồm: Trích khấu haoTSCĐ, lãi kế hoạch, tỷ lệ nộp cấp trên, phần kinh phí điều tiết chung của Tổngcông ty

- Lấy thu trừ (-) chi, đợc kết quả này bắt đầu cân đối và tính đơn giá chotừng sản phẩm của các Công ty

C Xác định đơn giá sản phẩm.

Đơn giá sản phẩm xác định theo 2 cách: Theo đơn giá tổng hợp; theodơn giá yếu tố

- Trớc mắt xác định theo đơn giá yếu tố vì: Việc phân chia tài sản, cácnguồn lực và việc xây dựng hệ thống định mức cho phù hợp với hao phí lao

E Nhận xét cơ chế kế hoạch của khối kinh doanh vận tải.

- Đảm bảo ngay từ đầu việc thu và chi theo sản phẩm, trên cơ sở đó tiếnhành tính toán giá thành và giá cớc sản phẩm

- Tạo quyền chủ động cho đơn vị khi tổ chức vận tải theo sản phẩm vàtrong tơng lai có thể tổ chức hạch toán độc lập

F Xây dựng hệ thống sản phẩm công đoạn của các đơn vị:

+ Sản phẩm máy kèo tầu: Mkt ( phân theo loại máy và loại công táckhách, hàng, dồn).

+ Sản phẩm máy ky: Mky (phân theo loại máy và loại công tác kháchhàng, dồn)

d/ Sản phẩm của Trung tâm tính toán & thống kê:

+ Số lợng cập nhật về thông tin sản xuất của các công ty, số lợng cơ bảncủa các xí nghiệp đầu máy, số chuyến tầu khách, hàng đón gửi ( theo đặthàng của các công ty và các xí nghiệp đầu máy)

e/ Sản phẩm của Trung tâm điều hành vận tải

+ Tỷ lệ tầu khách đi đến đúng giờ

+ Tỷ lệ tàu hàng đi đến đúng giờ

+ Thời gian quay vòng toa xe hàng

+ Trọng lợng đoàn tàu hàng, số xe khách trong một đoàn tầu

f/ Sản phẩm của các Xí nghiệp dịch vụ

+ Số vé bán (tiền th khách + sản lợng) cho khách qua đại lý

+ Số tấn hàng xếp (doanh thu) kết nối giữa ga đờng sắt và kho chủ hàng

và ngợc lại

+ Số tấn hàng xếp (và tiền thu do công ty môi giới đem lại)

1.2 giới thiệu về công ty vận tải hàng hoá đ ờng sắt 1.2.1 Quyết định thành lập

Thực hiện quyết định số 34/2003/QĐ-TTG ngày 04/03/2003 của Thủ ớng chính phủ về việc thành lập Tổng công ty ĐSVN và đến ngày 07/7/2003theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN chủ tịch hội đồng quảntrị Tổng công ty ĐSVN đã công bố cấp quyết định thành lập Công ty vận tảihàng hoá đờng sắt trên cơ sở tổ chức lại 3 xí nghiệp liên hợp vận tải đờng sắtkhu vực 1,2 và 3

t Công ty Vận tải hàng hoá đờng sắt là doanh nghiệp nhà nớc hạch toánphụ thuộc Tổng công ty ĐSVN, có t cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụdân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về hoạt động khai thác kinh doanhvận tải đờng sắt Có con dấu riêng, có tài sản, đợc mở tài khoản ở các ngânhàng nhà nớc và nớc ngoài theo quy định của pháp luật, đợc tổ chức và vàhoạt động theo điều lệ của công ty

-Trụ sở chính của công ty vận tải hàng hoá đờng sắt đặt tại 130 đờng LêDuẩn – Hà Nội

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt:

Thực hiện nhiệm vụ khai thác kinh doanh vận tải hàng hoá, tham giavận tải hành khách, vận tải đa phơng thức trong nớc và LVQT, bảo dỡng khámchữa, chỉnh bị, sửa chữa đầu máy toa xe, các thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật

đợc Tổng công ty giao, đề xuất các phơng án cải tạo, thiết kế, chế tạo, đầu t

đóng mới đầu máy, toa xe, phơng tiện máy móc thiết bị chuyên dùng, tổ chứcquản lý công tác nghiệp vụ chạy tàu hàng, công tác giao tiếp kỹ thuật, thơng

vụ, bảo quản xếp dỡ, giao nhận hàng hoá cung cấp đầu máy theo kế hoạch củaTổng công ty, tổ chức triển khai phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quantrong và ngoài ngành đờng sắt để thực hiện công tác cứu chữa và đảm bảo antoàn GTVT đờng sắt, đại lý vận tải khác, đại lý xăng dầu, đại lý bảo hiểm cácloại, kinh doanh du lịch lữ hành trong và ngoài nớc, kinh doanh khách sạn,nhà hàng, cho thuê địa điểm, văn phòng, phơng tiện thiết bị quảng cáo hợp tácliên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nớc trong hoạt động củacông ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật

Nhận và sử dụng có hiệu quả tài sản và các nguồn lực khác do Tổngcông ty giao, nhận, bảo toàn và phát triển vốn đợc Tổng công ty giao theo chế

độ hiện hành của Nhà nớc và phân cấp của Tổng công ty

Tổ chức nghiên cứu thực hiện ứng dụng tiến bộ KHKT công nghệ để

đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao

1.2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty VTHH Đờng sắt:

Cơ cấu tổ chức của công ty VTHH Đờng sắt bao gồm:

01 Tổng giám đốc

03 Phó tổng giám đốc

* Bộ máy giúp việc gồm (Phòng KHĐT ; Phòng KTNV; Phòng LĐ; Phòng Tổng hợp; Phòng Đầu máy toa xe; Phòng TCKT-KT; PhòngTKMT; Phòng bảo vệ ANQP; Phòng HTQT và PTTT)

TCCB-* Đơn vị thành viên gồm 24 đơn vị:

- Xí nghiệp đầu máy Hà Lào

- Xí nghiệp đầu máy Vinh

1.3 quá trình phát triển, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức ga đồng đăng.

Ga Đồng Đăng nằm ở km 163 + 040 trên tuyến đờng sắt Hà Nội - Đồng

Đăng thuộc thị Trấn Đồng Đăng - Huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn

- Sau chiến tranh biên giới xảy ra năm 1979 đến tháng 6/1992 Ga Đồng

Đăng đợc tái lập lại và trực thuộc Hạt vận chuyển Hà Lạng – Xí nghiệp Liênhợp I

- Do khối lợng vận chuyển hàng hoá , hành khách ngày càng tăng đếntháng 2/1996 đờng sắt Việt Nam – Trung Quốc đợc khai thông trở lại để tổchức chạy tàu Liên vận quốc tế Đến tháng 8/1998 ga Đồng Đăng đợc táchkhỏi Hạt vận chuyển Hà Lạng và trực thuộc thẳng Xí nghiệp vận tải đờng sắtkhu vực I để thuận tiện cho quản lý và điều hành

- Tháng 7/ 2003 Đờng sắt Việt Nam chuyển đổi mô hình tổ chức mới từLiên hiệp đờng sắt Việt Nam sang Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Căn cứvào vị trí địa lý, tính chất vận chuyển và khối lợng hàng hoá, ga Đồng Đăngtrực thuộc Công ty vận tải hàng hoá đờng sắt và đi vào hoạt động theo môhình này từ ngày 01/10/2003

- Tháng 12 /2004 căn cứ vào khối lợng tác nghiệp của ga Đồng Đăng vàtiêu chuẩn phân hạng tổ chức các ga trong ngành Đờng sắt ga Đồng Đăng đợcTổng công ty đờng sắt Việt Nam ra quyết định số 1929/ QĐ - ĐS – TCCB –LĐ nâng cấp và xếp hạng là ga cấp I

- Đón gửi các đoàn tàu khách nhanh tàu khách thờng ( Trong đó có giảithể và lập lại tàu khách địa phơng) và tàu khách Liên vận quốc tế

- Đa đầu máy, toa xe vào các địa điểm để chỉnh bị, sửa chữa, lấy toa xe

đã sửa chữa xong ra vận dụng

Phòng tổ chức hành chính Phòng tài chính kế toán Sở phó giao tiếp Phòng kế hoạch kỹ thuật

Bộ phận khách hoá vận Bộ phận bổ trợ sản xuất Bộ phận bảo vệ Bộ phận giao tiếp Bộ phận chạy tàu

- Tổ chức bán vé cho hành khách đi tàu, nhận chuyên chở hành lý, baogửi đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống tàu

1.3.3 Mô hình quản lý của ga Đồng đăng

Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất của ga Đồng Đăng

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất và kế hoạch đợc giao ga Đồng Đăng đợcTổng công ty ĐSVN duyệt mô hình ga cấp I cơ cấu tổ chức nh sau:

Trởng ga: ngời lãnh đạo cao nhất chỉ đạo chung các hoạt động sản xuất

kinh doanh của toàn ga, trực tiếp phụ trách các công tác TCCB – LĐ, Tàichính kế toán, Kế hoạch vật t

01 Phó ga kỹ thuật phụ trách về kỹ thuật: Có nhiệm vụ giám sát,

kiểm tra đôn đốc công tác chạy tàu, công tác bảo vệ

01 Phó ga kinh doanh: Có nhiệm vụ phụ trách công tác kinh doanh,

kiểm tra công tác khách hoá vận và giao tiếp LVQT

Các bộ phận tham mu cho Trởng ga gồm:

a Phòng tổ chức hành chính

- Định viên: 01 Trởng phòng, 01 nhân viên tổng hợp

- Chức năng: tham mu cho trởng ga về các mặt tổ chức mô hình sản xuất

và quản lý, các chế độ chính sách về cán bộ tiền lơng, bảo hiểm lao động,chính sách xã hội hu trí mất sức và các chế độ khác về hành chính

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng định biên các bộ phận trên cơ sở kế hoạch sản xuất của gatheo từng thời kỳ.

+ Đề xuất phơng án bố trí đào tạo bồi dỡng cán bộ theo dõi chất lợng cán

bộ thay đổi cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất và quản lý

+ Lập kế hoạch bảo hộ lao động, kế hoạch đào tạo hành chính phí và chỉ

đạo thực hiện các kế hoạch đó, xây dựng chơng trình huấn luyện BHLĐ,

động

+ Giải quyết các chế độ chính sách nh: về hu, thôi việc, tử tuất, nghĩa vụvới địa phơng, quản lý theo dõi bổ sung hồ sơ lý lịch, cấp giấy phép đi tàu choCBCNV, đề xuất việc xử lý kỷ luật các vụ việc vi phạm trong ga, phục vụtrang trí tuyên truyền hội nghị, ngày lễ, quốc khánh, tết

+ Làm các báo cáo thống kê lao động tiền lơng, cán bộ BHLĐ hàngtháng, quý, năm

+ Quản lý các trang thiết bị, dụng cụ nội thất ở các phòng làm việc củalãnh đạo ga, phòng khách, hội trờng, các công trình công cộng trong ga, làthành viên của hội đồng kiểm kê tài sản, quản lý tổ vệ sinh tạp công, giao dịchtiếp khách hàng ngày, kết hợp với các phòng chủ trì xây dựng nhiệm vụ cácchức danh, định biên đội hình các bộ phận trong ga, xây dựng các quy chếchia lơng tuyển dụng

+ Tham gia cùng phòng kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lơng hàng quý,năm Theo dõi việc thực hiện quỹ lơng hàng tháng, quý, năm

+ Cùng phòng kỹ thuật chủ trì tổ chức nội dung chơng trình của các hội

- Chức năng: tham mu cho Trởng ga về mặt xây dựng kế hoạch sản xuất,theo dõi việc thực hiện các kế hoạch của ga.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng các qui định, cơ chế quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh ,

tổ chức quản lý kinh doanh, quản lý vật t ( Mua sắm , xuất nhập, bảo quản thuhồi, cấp phát, thanh lý vật liệu, phơng tiện, trang thiết bị dụng cụ sản xuất vàcác tài sản khác)

+ Điều tra thăm dò, tìm hiểu, nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp thị, khaithác luồng hàng và căn cứ tình hình, khả năng sản xuất của ga để xây dựng kếhoạch khối lợng vận tải

+ Lập kế hoạch, đề án mua sắm máy móc, vật t thiết bị đồng thời triểnkhai chỉ đạo, đôn đốc việc mua sắm, bảo quản, cấp phát trang thiết bị theotừng yêu cầu của sản xuất, đảm bảo chất lợng, số lợng theo định mức và cácchế độ qui định trên cơ sở kế hoạch đã đặt ra Tổ chức thực hiện các kế hoạchduy tu sửa chữa nhỏ nhà ga, sửa chữa bảo dỡng máy móc thiết bị…

+ Hớng dẫn theo dõi, đôn đốc kiểm tra và đề ra biện pháp điều chỉnhthực hiện lĩnh vực nghiệp vụ đợc giao, các qui định về xác nhận , nghiệm thukhối lợng, chất lợng vật t, tiến độ hoàn thành kế hoạch Qui trình, thủ tục kýkết, thanh lý hợp đồng, mua bán, xuất nhập, bảo quản, cấp phát, sử dụng vật t.+ Tổ chức thống kê báo cáo các chỉ tiêu khối lợng vận tải, các chỉ tiêukinh tế kỹ thuật và chi phí vận doanh của đơn vị thực hiện đợc trong từng kỳ

kế hoạch theo qui định

+ Xây dựng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp đảm bảo an toàn chạytàu, hành khách, hàng hoá kiểm tra giám sát việc chấp hành các chức danhtrong ga, bổ sung xây dựng, đề nghị sửa đổi quy tắc tỉ mỉ ga khi cần thiết, xâydựng các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tàu, hớng dẫn tổ chức học tập cácvăn bản nghiệp vụ, giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu hàng hoá, hànhkhách, xử lý các vi phạm đúng theo các quy chế của ga, lập biên bản ban đầukhi có tai nạn trong ga, tham gia cứu viện và báo cáo tai nạn, điều tra nguyênnhân các vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu, chuẩn bị nội dung và tổ chức họp liênhiệp lao động hàng tháng, tham gia kiểm tra thiết bị chạy tàu, tham gia đoànkiểm tra an toàn lao động của ga, tham mu cho lãnh đạo giải quyết các yêucầu của đoàn kiểm tra cấp trên, những vấn đề có liên quan đến chạy tàu hànghoá, hành khách, chuẩn bị nội dung hội nghị tổng kết công tác an toàn chạytàu hàng năm, hớng dẫn các bộ phận tổng kết công tác an toàn, theo dõi thống

kê, báo cáo các chức danh đạt danh hiệu kiện tớng an toàn và an toàn chạy tàu

hàng năm, chuẩn bị đề cơng ôn tập thi nghiệp vụ, tham gia chấm thi định kỳ,thực hành hàng năm cho CBCNV khối trực tiếp, điều tra tập hợp hồ sơ phântích sơ bộ, tham mu cho chủ tịch hội đồng xử lý các vi phạm về luật lệ chạytàu, khách hoá vận.

+ Hớng dẫn và kiểm tra việc xếp và gia cố hàng hoá trên toa xe khôngmui, đối với các lô hàng quá khổ, quá nặng theo quy định hiện hành, cung cấpcác trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất và có phơng án di chuyển hànghoá toa xe khi cần thiết

c Phòng tài chính kế toán

- Định viên: 01 trởng phòng, 01nhân viên kế toán và 01 thủ quĩ

- Chức năng: Tham mu cho Trởng ga về quản lý và sử dụng có hiệu quảtiền vốn vật t tài sản, tổ chức và thực hiện toàn bộ công tác kế hoạch và hạchtoán kinh tế ở ga theo quy chế quản lý hiện hành

- Nhiệm vụ:

+ Lập kế hoạch chi tiêu tiền mặt với ngân hàng, liên hệ với công tyVTHH Đờng sắt xin cấp kinh phí kịp thời đảm bảo chủ động về tài chính choviệc thanh toán các khoản chi phí mua sắm, dự trữ

+ Tính toán tiền lơng hàng tháng cho CBCNV theo đúng quy chế của ga

và các chế độ chính sách của nhà nớc, cấp phát tiền lơng và thởng và các chiphí khác cho các bộ phận đầy đủ đúng hạn, tính đúng, tính đủ các khoản chiphí theo chế độ thanh toán với công ty VTHH Đờng sắt, chi phí vận doanhhàng quý theo sản phẩm công đoạn nắm vững và thực hiện tốt các chủ trơngchế độ chính sách về kinh tế tài chính của nhà nớc tổ chức kế toán theo chế

độ kế toán hiện hành phù hợp với tình hình thực tế của ga nhằm phản ánh sốhiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật t, tiền vốn quá trình vàkết quả hoạt động SXKD của ga

+ Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, phát hiện

và ngăn chặn kịp thời những việc làm vi phạm chế độ chính sách cung cấp cáctài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất, kiểm tra và phân tích hoạt độngkinh tế tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, chịutrách nhiệm về sự chính sác trung thực của các tài liệu chứng từ đó

+ Lập các báo cáo kế toán, quyết toán tài chính theo quý, năm đầy đủ

và đúng thời hạn theo quy định của ngành, xây dựng các quy chế về mặtTCKT đề xuất các giải pháp trong việc chỉ đạo và quản lý sản xuất, triển khaihớng dẫn các văn bản về nghiệp vụ tài chính cho các bộ phận liên quan, theodõi đôn đốc và thu nợ kịp thời, tránh ứ đọng vốn

+ Cấp phát kịp thời các vật t ấn chỉ cho các bộ phận, là uỷ viên thờngtrực của hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản, hội đồng nghiệm thu vật t, đánhgiá lại tài sản Chịu trách nhiệm trớc trởng ga về mặt bằng giá cả thị trờng cácloại vật t thiết bị mua sắm, kết hợp với phòng kế hoạch xây dựng kế hoạch sảnxuất tài chính, giám sát việc chi tiêu của các bộ phận theo đúng chế độ củanhà nớc, kiểm tra chất lợng chủng loại vật t trớc khi nhập kho.

1.3.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất.

Cơ cấu tổ chức sản xuất của ga Đồng Đăng gồm các bộ phận sau:

a Bộ phận chạy tàu:

- Định viên: 33 lao động chia làm 03 ban chạy tàu, mỗi ban chạy tàu có

01 tổ trởng phụ trách chung nhiệm vụ sản xuất toàn ban

- Chế độ làm việc: lên ban 12h, nghỉ 24h

- Nhiệm vụ : Bộ phận chạy tàu có nhiệm vụ tổ chức tốt công tác đón gửi,dồn, giải thể, lập tàu, đa lấy xe tại các đờng xếp dỡ một cách khoa học và đạthiệu quả cao, rút ngắn thời gian đỗ đọng toa xe, giảm đợc thời gian quay vòngtoa xe (đây là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá chất lợng sản xuất của ngành).Việc thực hiện tốt công tác dồn dịch sẽ giúp thực hiện đúng thời gian chạy tàutheo kế hoạch

b Bộ phận khách hoá vận:

- Định viên: Bộ phận khách hóa vận có 17 lao động do 01 Trực bankhách hoá vận chỉ đạo

- Chế độ làm việc: làm việc 1 ban có thay nghỉ

- Nhiệm vụ: bộ phận khách hoá vận có nhiệm vụ tổ chức bán vé cho hànhkhách và đón gửi tàu khách an toàn, tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi chohành khách đi và đến ga Tổ chức tốt công tác xếp dỡ hàng hoá, đảm bảo đúng

kế hoạch, đúng thời gian qui định Đôn đốc xếp hàng hoá theo loại hàng, loại

xe để tận dụng cao nhất khả năng của toa xe

c Bộ phận bảo vệ:

- Định viên: Bộ phận bảo vệ có 07 lao động do 01 tổ trởng phụ trách

- Chế độ làm việc: chia làm 02 ban, mỗi ban 2 ngời

- Nhiệm vụ: bảo vệ an ninh trật tự xã hội trong khu vực ga, đảm bảo antoàn hàng hoá, kho bãi, phơng tiện sản xuất Phối hợp chặt chẽ với công ankhu vực sở tại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu ga

- Nhiệm vụ: Tổ giao tiếp có nhiệm vụ tổ chức tốt công tác giao tiếp hànghoá đối với đờng sắt Trung Quốc đảm bảo thực hiện đúng các qui định theonghị định th và hiệp định đờng sắt biên giới.

e Bộ phận bổ trợ sản xuất

- Định viên: Bộ phận bổ trợ sản xuất có 11 lao động gồm các chức danhtạp công tạp vụ, cấp dỡng, thợ điện nớc… do 01 đồng chí làm tổ trởng

- Chế độ làm việc: làm việc hành chính

- Nhiệm vụ: phối kết hợp với các bộ phận khác trong đơn vị hoàn thành nhiệm

vụ SXKD chung của đơn vị

1.4 Cơ sở vật chất và Các trang thiết bị phục vụ SXKD ga

đồng đăng.

bãi hoá trườngi hoá tr ờng

bãi hoá trườngi hoá tr ờng

bãi hoá trườngi hoá tr ờng

Bằng t ờng

đầu máy

9 8 7 5 iv 3 2

17 19

20 18 16

14 12 10 4

3

1 9 2

6 8

1.4.1 Khu gian tiếp giáp và đặc điểm

Khu gian khu gian Hớng Chiều dài Đặc điểm

1.4.2 Đờng trong ga

Số hiệu

đờng Phân công sử dụng đờng

Độ dốc ( ‰)

Chiều dài dùng đợc ( m)

Dung lợng xe 1000mm

* Nhận xét.

- Với tổng số 14 đờng trong ga trong đó có 04 đờng dùng để đón gửi tàukhách và tàu hàng gồm đờng 1,2,3,IV chiều dài các đờng đón gửi tàu có sứcchứa từ 27 – 29 xe 1435mm Việt Nam và 30 – 32 xe 1000mm Nhng thực tếchủ yếu tại ga Đồng Đăng làm tác nghiệp với xe 1435 Trung Quốc theo quy địnhtại nghị định th thì số toa xe tối đa lập vào đoàn tàu là 25 xe trong đó xe 1435

mm lại có chiều dài hơn xe Việt Nam nên khi lập đủ 25 xe trên các đờng 1,2,3thì chiều dài đoàn tàu lớn hơn chiều dài của đờng do đó ảnh hởng đến quá trình đóngửi tàu

- Các đờng trong ga có độ dốc rất lớn (kể cả chính tuyến) 2,5‰, khi để xetrên đờng hoặc dồn tàu đòi hỏi phải kiểm tra hãm đảm bảo chống trôi xe.

- Các đờng chứa xe rất ngắn và ít với 03 đờng tập kết với 63 xe 1435 mm

nh vậy nếu luồng hàng nhiều sẽ dẫn đến hiện tợng thiếu đờng tập kết

Quan hệ liên koá

với cột tín hiệu

Ngời bảo quản chìa khoá, thiết bị khống chế

1 Thông đờng IV Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

3 Thông đờng 5 Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

5 Thông đờng IV Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

9 Thông đờng IV Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

11 Thông đờng 1 Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

13 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

15 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

17 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

19 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

2 Thông đờng 2 Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

4 Thông đờng IV Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

6 Thông đờng 2 Lồng Khoá điện Có Đài khống chế

10 Thông đờng 5 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

12 Thông đờng 6 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

14 Thông đờng 7 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

16 Thông đờng 7 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

18 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

20 Thông đờng 8 Lồng Khoá tay Không Trực Ban CT

Nhận xét: Ga Đồng Đăng có 22 bộ ghi, có 2 ghi trong bãi Hoá trờng khoátay và 20 ghi trong ga trong đó có 10 bộ ghi khoá điện liên khoá với đài khốngchế và 10 bộ ghi khoá tay Tất cả các ghi trong ga Đồng Đăng đều là ghi lồng vàdùng loại ghi có N= 1/10.Tất cả các ghi liên quan đến đờng đón gửi tàu từ đờng 1

đến đờng IV đều có liên khoá với đài khống chế nên đảm bảo an toàn cho công tác

đ-Số lợng thẻ đờng dùng

riêng Gắn

chìa khoá

Phân

đôi

Hình chìa khoá

Đồng Đăng - Lạng Sơn Bán tự động Điện tín Không Không Không

Đồng Đăng - Bằng Tờng Bán tự động Điện tín Không Không Không

Diện tích

m 2

Đờng số 1 Ke cơ bản và ke giữa đờng 1 và 2 300 7 2100

Đờng số 2 Ke trung gian giữa đờng 1 và 2 300 4 1200

Đờng số 3 Ke trung gian giữa đờng 2 và 3 300 4 1200

b Thiết bị hàng hoá:

Số hiệu đờng Tên thiết bị Sức chứa ( tấn) Công dụng

1.4.6 Thiết bị chiếu sáng đờng ga

10 bóngmỗi bóng 100w

Đèn cao áp 14bóng.Đèn nê

ông 48 chiếc

Chiếu sángtoàn ga

Ke trung gian,

đờng hoá trờng

H2 và kho

3 pha côngsuất 6000 w

10 bóngmỗi bóng 100w

Đờng xếp

dỡ hoá ờng

tr-Đơn vị đã bố trí hệ thống chiếu sáng đủ đảm bảo cho công tác xếp dỡ ban

đêm cũng nh phục vụ hành khách đi tàu Trên ke giữa đờng 2 và đờng 3 đơn vị

bố trí hệ thống cấp nớc cho các đoàn tàu khách làm tác nghiệp cấp nớc ở ga

Chơng ii

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động

tiền lơng ga đồng đăng năm 20062.1 Phân tích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất 2006 2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc nghiên cứu hiện tợng các quá trình kinh tế phải đặt chúng trong mốiquan hệ qua lại chặt chẽ với nhau Nghiên cứu, phân tích cô lập tách rời các hiệntợng quá trình kinh tế sẽ dẫn đến những kết luận không chính xác và đúng đắn

b) Loại hình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh:

* Theo thời điểm phân tích bao gồm:

- Phân tích trớc là phân tích khi cha tiến hành sản xuất kinh doanh nh:phân tích các dự án, kế hoạch Hình thức phân tích cụ thể là các bản luận chứng,bản thuyết trình về hiệu quả dự án

- Phân tích hiện hành là phân tích đồng thời với quá trình sản xuất kinhdoanh nhằm xác minh tính đúng đắn của dự án, đồng thời điều chỉnh những bấthợp lý trong các bản dự án

- Phân tích sau là phân tích kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm

đánh giá hiệu quả toàn bộ dự án

* Theo thời hạn phân tích gồm:

- Phân tích nghiệp vụ hàng ngày nhằm đánh giá sơ bộ kết quả sản xuấtkinh doanh theo tiến độ thực hiện phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ sảnxuất kinh doanh

- Phân tích định kỳ: (Quyết toán) là phân tích theo thời hạn đợc ấn định

tr-ớc không phụ thuộc vào thời hạn và tiến độ sản xuất kinh doanh nhằm đánh giáchất lợng sản xuất kinh doanh trong từng thời gian cụ thể

* Theo nội dung phân tích gồm:

- Phân tích chuyên đề là phân tích vào một bộ phận hay một khía cạnh nào

đó của kết quả sản xuất kinh doanh nh phân tích sử dụng lao động, vốn, hiệu quảsản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý

- Phân tích toàn diện là phân tích tất cả các mặt của sản xuất kinh doanhtrong mối liên hệ nhân quả giữa chúng

* Theo phạm vi phân tích gồm:

- Phân tích điển hình là phân tích chỉ giới hạn phạm vi ở những bộ phận

đặc trng nh bộ phận tiên tiến, lạc hậu trong mối quan hệ với các bộ phận còn lại

* Theo lĩnh vực quản lý bao gồm.

- Phân tích bên ngoài là phân tích nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý cấp trênhoặc các nghành chuyên môn có liên quan nh ngân hàng, tài chính kế toán

- Phân tích bên trong Là phân tích chi tiết hơn theo yêu cầu quản lý sản xuất

động xã hội cần thiết trong lĩnh vực lu thông

Các yếu tố ảnh hởng đến chỉ tiêu năng suất lao động của đơn vị chia thành

3 nhóm:

- Nhóm các yếu tố thuộc khối lợng vận chuyển và tính chất, cơ cấu của khốilợng vận chuyển đây là nhóm yếu tố khách quan

- Nhóm các yếu tố về trang thiết bị kỹ thuật vận chuyển và phơng pháp tổchức vận chuyển đây chính là sự ảnh hởng của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơkhí hoá, tự động hoá trong đơn vị.

- Nhóm các yếu tố về tổ chức quản lý nh định mức sử dụng thời gian làmviệc, phơng pháp lao động, tổ chức tiền lơng, tiền thởng, trình độ quản lý…

Năng xuất lao động của một đơn vị đợc xác định bằng số sản phẩm tính đổivới một định viên công nhân trong kỳ nhất định

b - Phơng pháp phân tích

Để xác xác định ảnh hởng của cá nhân tố đến năng xuất lao động trớc hết taphải tính một đại lợng giả định (phép thế) trong đó khối lợng sản phẩm tính đổilấy kỳ quyết toán (thực hiện), định viên công nhân lấy kỳ gốc (kế hoạch) có phân

ra phần định viên có liên quan và không liên quan đến khối lợng vận chuyển

ảnh hởng của khối lợng vận chuyển đến NSLĐ tính bằng số tơng đối là:

WPLtđ =

W¿−W0

W0Tính bằng số tuyệt đối sẽ là:

2.1.2.2 Phân tích sử dụng lao động trong ngành vận tải đờng sắt.

Lao động trong đơn vị vận tải đờng sắt đợc chia thành 2 bộ phận

lao động trực tiếp: bao gồm công nhân lao động trực tiếp nh nhân viên chạytàu, nhân viên khách hoá vận, nhân viên giao tiếp…

Lao động gián tiếp: bao gồm lao động quản lý, lao động bổ trợ

Để đánh giá ta dùng 2 chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu tơng đối: là số chênh lệch giữa thực tế so với kế hoạch sau khi đã

điều chỉnh theo mức độ hoàn thành sản xuất

Chỉ tiêu tuyệt đối: là số chênh lệch giữa thực tế số lao động sử dụng so với

kế hoạch lao động kỳ gốc

2.1.2.3 Phân tích quỹ tiền lơng

Phân tích quỹ tiền lơng bao gồm các nội dung sau:

Đánh giá chi phí quỹ lơng so với thực hiện nhiệm vụ sản xuất

Xác định nguyên nhân tăng giảm quỹ lơng của đơn vị

Đối chiếu so sánh tỉ số tăng NSLĐ với chỉ số tăng tiền lơng bình quân

2.2 Kết quả thực hiện kế hoạch sản lợng 2006.

Thu HH nghìn 2.800.000 3.220.416 420.416 115,01Tổng DT nghìn 3.121.000 3.644.778 523.778 116,78

Nguồn: Công ty VTHHĐS

2.2.1 Về tấn xếp dỡ và doanh thu hàng hoá:

Ga Đồng Đăng chủ yếu làm các tác nghiệp về hàng hoá LVQT Sự biến đổisản lợng và doanh thu hàng hóa tại ga Đồng Đăng đợc thể hiện qua đồ thị sau:

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Doanh thu hàng hóa (Triệu đồng)

Kế hoạch

Qua đồ thị về sự biến thiên về sản lợng và doanh thu hàng hóa giữa các quý

ta nhận thấy sản lợng hàng hóa quý 2 là cao nhất và quý 1 là thấp nhất Đây làtình trạng chung của ga Đồng Đăng trong nhiều năm qua do nhu cầu của thị tr-ờng xuất khẩu và nhập khảu qua biên giới cũng có những mùa vụ nhất định (bị

ảnh hởng bởi các mùa vụ thực phẩm, trái cây…xuất nhập khảu)

Về tấn xếp dỡ, trong 4 quý, ga Đồng Đăng đều thực hiện vợt kế hoạch đợcgiao (vợt 17% so với kế hoạch) Tuy nhiên doanh thu hàng hóa không đạt do số l-ợng tấn xếp dỡ tăng nhng mặt hàng xếp dỡ chủ yếu là những mặt hàng có bậc cớcthấp nên so sánh giữa tấn xếp dỡ và doanh thu hàng hóa không cùng tỷ lệ vớinhau

Kế hoạch

Qua các đồ thị về hành khách, hành lý và doanh thu HK, HL ta thấy khối ợng vận chuyển hành khách, hành lý của ga so với các ga xuất phát trên cáctuyến khác còn khá khiêm tốn, doanh thu HK, HL chủ yếu bị ảnh hởng bởi khốilợng hành lý là chủ yếu bởi vì năm 2006 trên tuyến Hà nội - Đồng Đăng tổ chứcchạy 01 đôi tàu khách nhanh M3,4 và 01 đôi tàu HĐ3,4 Mặt khác do quốc lộ 1Amới đa vào khai thác rất thuận tiện cho hành khách đi lại vì thời gian từ Đồng

l-Đăng đến Hà nội sẽ rút ngắn đợc từ 3h đồng thời các doanh nghiệp vận tải ô tô

liên tục có những điều chỉnh theo hớng tăng khả năng cạnh tranh nh giảm giá,tăng chất lợng ô tô, chất lợng phục vụ…nên khả năng cạnh tranh về thời gian sovới đờng bộ tuyến Hà nội - Đồng Đăng không thực hiện đợc, do vậy ngành đờngsắt cũng nh ga Đồng Đăng bị mất rất nhiều khách đI đờng dài Trong năm 2006,quý III là quý có doanh thu lớn nhất do khối lợng hành lý vợt trội so với các quýkhác.

Số lợng hành khách của cả năm 2006 là 57938 ngời, hơn 6338 ngời tơng

đ-ơng 12.3% so với kế hoạch đợc giao

Doanh thu hành khách, hành lý các quý năm 2006 đều vợt kế hoạch đề racủa từng quý và vợt 19% so với kế hoạch cả năm

2.2.3 Về tổng doanh thu:

Doanh thu của ga Đồng Đăng chủ yếu dựa vào thu hàng hoá là chủ yếuchiếm 90% tổng doanh thu của đơn vị Mức biến đổi của tổng doanh thu ga Đồng

Đăng qua các quý đợc thể hiện qua đồ thị sau:

Qua đồ thị trên ta thấy trong năm 2006, quý III là quý đạt mức sản lợng vàdoanh thu lớn nhất Đây cũng là nguyên nhân chính cho việc tăng lên của tiền l-

ơng và thởng cho cán bộ công nhân viên nhà ga

Tổng doanh thu ga Đồng Đăn qua các quý đều vợt kế hoạch đề ra tuy nhiêntheo dự kiến, quý 4 sẽ không đạt kế hoạch Dù vậy, tổng doanh thu cả năm vẫn v-

ợt mức kế hoạch đề ra 1,7% (209.617.000đ)

2.2.4 Về đoàn tàu đón gửi:

Đoàn tàu đón gửi qua ga Đồng Đăng chủ yếu là tàu hàng vận chuyển hànghóa thông thơng giữa hai nớc Việt Nam và Trung Quốc, ngoài ra còn có 2-3 đôi

Kế hoạch

tàu khách mỗi ngày gồm tàu địa phơng và tàu liên vận quốc tế M14, M2, M3,M4 Chỉ tiêu đoàn tàu đón gửi tại ga Đồng Đăng đợc thể hiện qua đồ thị sau:

Qua đồ thị trên ta thấy năm trong 2006, số chuyến tàu đón gửi đều vợt mức

kế hoạch đợc giao là 11,2% (789 đoàn) Quý 2 là quý có số đoàn tàu đón gửi lớnnhất

Tóm lại: Năm 2006 với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV ga Đồng Đăng với

mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vợt mức kế hoạch đợc giao, đơn vị

đã cơ bản hoàn thành tuy nhiên vẫn còn chỉ tiêu doanh thu hàng hóa, đơn vị ch ahoàn thành do các nguyên nhân khách quan đem lại, đơn vị sẽ khắc phục trongthời gian tới

2.3 Thực hiện chi phí vận doanh năm 2006

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

TH quý 1

% KH

TH quý 2

% KH

TH quý 3

% KH

DK quý 4

2.3.1 Tiền lơng:

Căn cứ vào sản lợng thực hiện vào kế hoạch SXKD của đơn vị, căn cứ vào

đơn giá cho từng loại sản phẩm công đoạn mà công ty VTHH Đờng sắt duyệttổng quyền đợc chi của đơn vị là 1.750.000 đồng Với tổng số tiền trên sau khi đã

để lại lơng dự phòng theo từng quý để phòng trờng hợp không hoàn thành kếhoạch, lấy quỹ lơng đó để trả cho CBCNV để đảm bảo đời sống cho CBCNV Từbảng trên ta có thể thể hiện tiền lơng ga Đồng Đăng qua đồ thị sau:

Qua đồ thị trên ta nhận thấy Do khối lợng sản phẩm công đoạn tại các thời

kỳ khác nhau nên đã tạo ra sự biến động về tiền lơng giữa các quý quý III là quý

có tiền lơng cao nhất trong năm với mức lơng là 459.847.000 đồng do sản lợnghàng hóa là sản phẩm mấu chốt của ga quý III lớn nhất, đem lại doanh thu cho ganhiều nhất nên từ đó dẫn đến việc tăng đột biến của lơng so với các quý kháctrong năm

2.3.2 Bảo hiểm xã hội, chế độ:

Trong việc thực hiện chi phí về BHXH, chế độ ở mỗi quý đều vợt so vớinăm 2005 đặc biệt trong quý IV, chi phí về BHXH tăng lên do lơng cơ bản tăng

từ 350.000đ lên 450.000đ Chi phí về bảo hiểm xã hội ga Đồng Đăng trong năm

2006 đợc thể hiện qua đồ thị sau:

2.3.3 Về vật liệu, nhiên liệu và dịch vụ mua ngoài:

Do đơn vị đã làm tốt công tác quản lý mua sắm vật t nên năm 2006 đã chi

đúng theo kế hoạch, đảm bảo vật liệu đủ, vật t thiết bị đủ cho SXKD của đơn vị

Về nhiên liệu, trong năm 2006 đơn vị đã sử dụng vừa đủ với mức kế hoạch đề ra

Về dịch vụ mua ngoài, đơn vị đã chi đúng, nhng do giá cả của các mặt hàng cungứng cho họat động sản xuất của đơn vị tăng theo xu thế của thị trờng nên về chiphí đã vợt so với kế hoạch cho phép là 10.000.000 đồng Chi phí về vật liệu,nhiên liệu, DVNM của ga Đồng Đăng đợc biểu diễn qua đồ thị sau:

2.3.4 Về chi phí khác:

Trong chi phí này chủ yếu là tiền chế độ của CBCNV (tiền ăn ca, nớc uống,tiền công tác phí, tiếp khách…) Năm 2006, tiền chi khác vợt so với kế hoạch =10.000.000 đồng Đặc thù đơn vị là ga LVQT nên phải đón nhiều đoàn kháchtrong nớc cũng nh quốc tế đến giao lu, làm việc Ngoài ra, hàng tháng theo định

kỳ đơn vị còn phải tổ chức giao ban giữa hai ga biên giới, từ đó chi khác của đơn

vị luôn vợt so với kế hoạch Trong năm 2006, Quý 4 là quý có chi phí về chi kháclớn nhất do đây là quý cuối năm, có nhiều cuộc họp tổng kết của các bộ phậntrong đơn vị và có nhiều đoàn khách đến thăm hơn cả, đặc biệt là đoàn kiểm tracủa Tổng giám đốc Tổng công ty Đờng sắt Việt Nam vào đầu tháng 12

66612

0 10000