Báo cáo tổng hợp công ty du lịch dịch vụ hà nội – toserco

Báo cáo tổng hợp I / Quá trình hình thành phát triển công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco đợc thành lập vào ngày 14/4/1988 theo định số 1625 QĐ/VB UBND thành phố Hà Nội Tính đến công ty đà vào hoạt động đợc 12 năm, với lịch sử khoảnh khắc nhng công ty chặng đờng dài với bớc thăng trầm qua giai đoạn để khẳng định Quá trình hình thành phát triển công ty chia làm giai đoạn sau : a Giai đoạn ( 1988-1989) Hà Nội - Toserco đời sở sát nhập công ty khách sạn du lịch Hà Nội khách sạn Thăng Long ( thuộc UNIMEX) khách sạn Hà Nội đón đợc khách quốc tế lúc Ngoài trực thuộc công ty có khách sạn nữa: khách sạn Đồng lợi, Phùng hng, Long Biên, Giảng Võ, Chi Lăng, hai xí nghiệp cắt tóc I& II trạm cung ứng vật t Sau thành lập, công ty đà tiến hành chấn chỉnh, xếp lại tổ chức, giảm nhẹ biên chế gián tiếp, giải thể tổ chức trung gian trạm cung øng vËt t, thËm chÝ dêi trơ së vỊ số Tô Hiến Thành nhờng địa điểm thuận lợi cho nhà hàng Hơng Sen Đến số Tô Hiến Thành trụ sở công ty b Giai đoạn (1990 1993) Nhận thấy trì chế quản lý tập trung đà hạn chể khả tự chủ kinh doanh đơn vị trực thuộc công ty đà mạnh dạn thực phân cấp quản lý chuyển đơn vị trực thuộc từ hạch toán báo sổ sang hạch toán kinh tế độc lập Mảng hoạt động kinh doanh lữ hành lúc cha đợc quan tâm Đến đầu năm 1991, phòng du lịch đợc thành lập Đầu năm 1993 tách khỏi Toserco thành lập trung tâm điều hành hớng dẫn vận chuyển khách du lịch Cùng thời điểm này, khách sạn BSC sau tháng khởi công xây dựng đà đợc đa vào khai thác, sử dụng đà phát huy hiệu Hà Nội Toserco đơn vị liên doanh với nớc đơn vị có nhiều dự án thành công, hiệu cao so với đồng vốn đầu t Các liên doanh Hà Nội Toserco giai đoạn công ty Mansfield Toserco, khách sạn Hà Nội, khách sạn Horison, khách sạn SAS, khách sạn Hilton Opera ( đà bàn giao đối tác cho khách sạn Đồng lợi ) c Giai đoạn (1994- nay) Sau thời kỳ tăng trởng nhanh, toàn ngành du lịch phải đơng đàu với khó khăn nh lợng khách giảm, đầu vào tăng cao, cạnh tranh Trong bối cảnh công ty du lịch dịch vụ Hà Nội kiên cờng trụ vững vị thơng trờng ( nhiên với tốc độ tăng trởng chậm trớc) Trung tâm điều hành hớng dẫn vân chuyển khách du lịch sau năm đình trệ đà đợc khôi phục lại việc mời ông Lê Đại Tâm Vũng Tàu giám đốc trung tâm Đến hoạt động kinh doanh lữ hành đà phát triển tốt, nguồn thu Hà Nội Toserco với việc tổ chức vận chuyển, đón tiếp khách du lịch quốc tế vào Việt Nam đa khách Việt Nam du lịch nớc II/ Mô hình cấu tổ chức: Mô hình cấu tổ chức công ty Mô hình cấu tổ chức doanh nghiệp đợc biểu sơ đồ dới đây: Hà Nội - Toserco KS liên doanh SAS Các phòng ban nghiệp vụ Trung tâm kinh doanh nhà Liên doanh Mansfield Khách sạn BSC TT điều hành hớng dẫn DL Liên doanh Mansfield Xí nghiệp dịch vụ du lịch Du thuyền Tây Hồ KS Liên doanh Hà Nội Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Các văn phòng đại diện Hệ thống đại lý, điểm bán tour Hà Nội địa phơng khác Chức nhiệm vụ phận công ty: Hà Nội Toserco doanh nghiệp Nhà Nớc chịu quản lý đạo chặt chẽ UBND thành phố Hà Nội Đây công ty du lịch đà cố nhiều năm kinh nghiệm uy tín nớc quốc tế Hai chức công ty trực tiếp kinh doanh quản lý nhà nớc đơn vị trực thuộc Các phận có chức nhiệm vụ cụ thể nh sau: Phó tổng giám đốc thứ trực tiếp quản lý lÃnh đạo trung tâm dịch vụ nhà, khách sạn BSC + Trung tâm dịch vụ nhà : Quản lý cho thuê hai khu nhà 33B 34 B Kim Mà Hà Nội số khu nhà biệt thự khác + Khách sạn BSC kinh doanh khách sạn nhà hàng, phục vụ khách nớc quốc tế đồng thời kinh doanh dịch vụ bổ sung nh đồ lu niệm, cho thuê ô tô , xe máy, xe đạp, dịch vụ y tế , cắt tóc - Phó tổng giám đốc thứ hai trực tiếp quản lý lÃnh đạo trung tâm du lịch _ Các phận kinh doanh trực thuộc trực tiếp tổng giám đốc + Xí nghiệp dịch vụ du lịch : Xí nghiệp cắt tóc + Du thuyền Tây Hồ: chủ yếu kinh doanh nhà hàng, đa khách du lịch thăm quan Hồ tây Do không cải tiến sản phẩm nên dịch vụ ngày không đáp ứng đợc yêu cầu đòi hỏi cao nên có nguy chết đứng Hiện cố phơng án để du thuyền Tây hồ tồn phát triển + Phòng ban nghiệp vụ: Xây dựng , theo dâi, tỉng kÕt vỊ thùc hiƯn kÕ ho¹ch mà công ty đặt so với toàn công tyvà phận trực thuộc công ty Ngoài thờng xuyên tiến hành tổ chức xây dựng kế hoạch cho toàn công ty Mô hình cấu tổ chức trung tâm : Trung tâm điều hành hớng dẫn vận chuyển khách du lịch có mô hình cấu tổ chức nh sau : Giám đốc Trung tâm Phòng kế toán Phòng du lịch I Open tour City tour Đội xe Inbound & outbound Chi nhánh TP HCM Phòng du lịch II Dịch vụ nhà Visa & DV khác Bộ phận tổng hợp Chức nhiệm vụ phận : * Phòng du lịch I & II : Hiện trung tâm cha có phòng thị trờng, hớng dẫn Các chức hai phòng du lịch đảm nhiệm: Ký kết hợp đồng với cá nhân , tổ chức nớc để tổ chức chơng trình du lịch cho khách quốc tế đến Việt Nam Việt Nam du lịch nớc, khách quốc tế ngời Việt Nam du lịch nớc tổ chức tiến hành hoạt đông nghiên cứu thị trờng nớc Xây dựng chơng trình du lịch từ nội dung đến mức giá phù hợp với nhu cầu khách , chủ động việc đa ý đồ tuyến điểm, dịch vụ bổ sung Cung cấp cho khách dịch vụ làm VISA , đặt khách sạn , vé máy bay , tàu hoả, phơng tiện vận chuyển, hớng dẫn viên , t vấn du lịch Tổ chức hoạt động liên quan đến cho thuê khách sạn , nhà hàng, trung tâm thể thao, vui chơi giải trí , văn phòng , nhà 5 Thiết lập , trì mối quan hệ mật thiết với quan hữu quan ( (Ngoại giao , nội vụ, hải quan) , nhàcung cấp để bảo đảm cho khách sản phẩm dịch vụ uy tín chất lợng Là đại diện trực tiếp trung tâm trình tiếp xúc với khách bạn hàng , nhà cung cấp Tiến hành hoạt động quảng cáo tiếp thị Tổ chức điều động bố trí hớng dẫn viên cho trơng trình du lịch * Phòng kế toán Tổ chức thức công việc tài kế toán trung tâm nh theo dõi ghi chép chi tiêu theo hệ thông tài khoản chế độ kế toán Nhà nớc,theo dõi sử dụng vốn, tài sản trung tâm Thực kiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh thay đổi để lÃnh đạo có biện pháp xử lý 3.Thực chế đọ báo cáo hàng kỳ kết kinh doanh với quan cấp trên, với trung tâm * Đội xe : Thực kế hoạch đà đợc triển khai, đa đón khách theo chơng trình Phục vụ theo yêu cầu khách với chất lợng cao, đảm bảo an toàn Thực đại tu bảo dỡng phơng tiện vận tải theo định kỳ để đảm bảo vận hành tốt trinhf phục vụ Xây dựng , trì phát triển đội ngũ lái xe chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững Đồng thời phối hợp với phận khác trung tâm để tiến hành công việc cách có hiệu * Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 1.Lần đầu tổ chức thu hút khách khu vùc phÝa Nam cđa trung t©m 2 X©y dùng, tổ chức chơng trình du lịch cho khách hàng nớc Thu thập thông tin, báo cáo kịp thời thay đổi cho lÃnh đạo trung tâm, đồng thời thực hoạt động khuyếch trơng cho công ty địa bàn thành phố Hồ Chí Minh III Các điều kiện có công ty VỊ ngêi: C«ng ty cã tỉng sè 250 nhân viên chuyên : 46 ngời, 80 hớng dẫn viên (hợp đồng cộng tác viên) Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc Ông T.T Hùng Giám đốc công ty kiêm giám đốc TTDL chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh quản lý với 46 ngời đợc phân bổ nh sau: - giám đốc, phó giám đốc trởng phòng - Bé phËn open tour: 13 ngêi - Bé phËn city tour: ngêi - Bé phËn inbound, outbound: ngời - Dịch vụ nhà:1 ngời - Visa dịch vụ khác: ngời - Bộ phận hành tỉ chøc: ngêi - Bé phËn kÕ to¸n: ngời - Đội xe: 10 ngời - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: ngời Ngoài có 30 hớng dẫn viên Trong đó: + Hợp đồng: 10 ngời + Cộng tác viên: 20 ngời Nhìn chung, trình độ chuyên môn nhân viên phận thuộc văn phòng tơng đối cao: 78% tốt nghiệp đại học, 6,7% tốt nghiệp cao đẳng, lại trung cấp Trình độ ngoại ngữ: 5% tiếng Pháp, 5% tiếng Trung, 90% tiếng Anh Đội ngũ hớng dẫn viên yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao: 100% tốt nghiệp đại học thành thạo ngoại ngữ Độ tuổi lao động trung binh trung tâm tơng đối trẻ: 27 - 30 tuổi Đây mạnh công ty việc thu hút, đáp ứng nhu cầu khách động, sáng tạo nhiệt tình đội ngũ lao động trẻ Tuy nhiên, trung tâm cân xem xét, xen kẽ lao động trẻ ngời có kinh nghiệm lâu năm để họ học tập đợc kinh nghiệm từ ngời trớc, đáp ứng cao nhu câu thị trờng Về sở vật chất kỹ thuật: Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, Hà Nội Toserco đà tập trung vào đầu t chiều sâu, nhằm cải tiến, đổi hệ thống sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị Các khách sạn trực thuộc ví dụ với công ty: Tên Giá hợp đồng KS BSC (2 - 23 phòng) 20 - 25 USD/phòng/đêm KS Hà Nội (4 - 180 phòng) 30 - 55 USD /phòng/đêm KS Horison (5 - 360 phòng) 60 - 65 USD phòng/đêm KS Hoàng Gia SAS (250 phòng) Sẽ mở vào 2000 KS Đồng Xuân KS Tuổi trẻ (dành cho khách Tây balô) 10 - 15 USD/phòng/đêm Ngoài trụ sở số - Tô Hiến Thành, có văn phòng 157 phố Huế chi nhánh 50 Nguyễn Thái Bình quận Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng đại diện Hùng Vơng - Thành phố Huế Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh lữ hành: + máy vi tính có nối mạng Internet + máy điện thoại + máy fax + máy photocopy + 10 xe bao gồm loại (4 chỗ, 12 chỗ, 30 & 45 chỗ) + Ngoài kinh doanh Mansfield Toserco có xe chỗ, 12 chỗ sang trọng, 22 Toyota Goun Mazda, Toyota Hiace Về nguồn vốn: Nếu nh trớc Hà Nội - Toserco dựa chủ yếu vào nguồn vốn ngân sách đà chuyển sang vốn vay trung hạn ngân hàng nguồn vốn tự bổ xung Ngn vèn cđa c«ng ty hiƯn nay: Vèn cè định: 11.000.000 USD Vốn lu động: 800.000 USD Công ty có nhiều dự án liên doanh với nứơc có hiệu cao so với đồng vốn đầu t Tình hình vốn Hà Nội - Toserco tham gia vào liên doanh với nớc kết nh sau: Đơn vị: USD Tên liên doanh Vốn đầu Vèn ®iỊu Gãp vèn cđa Toserco t lƯ Sè tiỊn % so víi Vèn §T Vèn §.LƯ - CTy Mansfield 300.000 300.000 150.000 50% 50% Hoạt động từ 93 - KS Hà Nội 6.040.000 6.040.000 1.740.000 29% 29% Hoạt động tõ 93 - KS Horison 35.567.000 10.500.000 2.100.000 5,8% 20% Hoạt động từ 98 - KS SAS 31.500.000 12.000.000 1.800.000 5,7% 15% Đang xây dựng - KS Opera 51.300.000 15.300.000 4.600.000 8,9% 30% Bàn giao đối tác cho KS Đồng lợi 124.707.000 44.410.000 10.390.000 8,33% 23,53% Tình hình nguồn vốn giai đoạn III: Duy trì phát triển Đơn vị: Triệu đồng Năm 1994 1995 1996 1997 Vốn cố ®Þnh 13.951 15.100 15.787 16.475 ChØ sè 100 108 113 118 Vèn lu ®éng 890 919 920 4626 ChØ sè 100 103 103,4 519 Vèn kinh doanh 14.841 16.091 16.707 21.101 ChØ sè 100 107 112 142 1998 1999 Chỉ tiêu Qua bảng ta thấy tình hình sử dụng nguồn vốn công ty đạt hiệu cao: + Vốn cố định tăng 18% + Vốn lu động tăng 419% + Vốn kinh doanh tăng 42% Mặc dù giai đoạn diễn cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp, ảnh hởng khủng hoảng tài tiền tệ làm cho lợng khách giảm, giá bán sản phẩm giảm Các dịch vụ có: Nhìn chung Hà Nội Toserco tập trung cho loại sản phẩm khách hàng chính: + Opentour với khách du lịch tiền (tây balô) Đây sản phẩm độc quyền, mang tính độc đáo Hà Nội Toserco Nó đợc t hức thành lập vào tháng năm 1996 với đối tác Nhabexims tour (Sinh cafe) TP HCM, Hơng Xuân (Đà Lạt), Mỹ á( Nha trang), Vĩnh Hng (Hội An), công ty du lịch dịch vụ Thừa Thiên Huế Nó hấp dẫn thu hút đông khách, khách xe đạt 65 - 70% công suất xe (tuần DL - tháng 11 - 1998) Công ty đặt trụ sở nhiều nơi nhằm thu hút khách lẻ đồng thời du khách dễ dàng tiếp cận với sản phẩm công ty nh: Sinh cafee (18 - Lơng Văn Can Hà Nội) Sinh cafe II (số Nguyễn Thái Học - Đà Lạt), Sinh cafe III (số Ngun ThiƯn Tht - Nha Trang), Sinh cafe IV (143 TrÇn Phó - Héi An) Sinh cafe V (sè Hùng Vơng - Huế) Để quảng cáo cho sản phẩm này, open tour đợc biết đến rộng rÃi sách hớng dẫn du lịch nh lonely planet hay mạng Internet + Khách du lịch nội địa: Đây thị trờng lớn, họ nguồn tiềm năng, định cho phát triển du lịch nớc Do cha có đầu t thích đáng nên mảng thị trờng du lịch nội địa cha thực hoạt động có hiệu Theo số liệu thống kê Tổng cục du lịch, số lợng khách du lịch nội địa năm 98 9,5 triệu lợt ngời, nhng đến với công ty 8228 khách, số khiêm tốn Tuy nhiên, hè năm ngoái, công ty đà tung chơng trình du lịch đặc biệt mang tên "khám phá hè 99" "Thế giới tầm tay" đà thu hút lợng lớn khách đến với công ty + Khách inbound (khách du lịch nớc vào Việt Nam): Đây hoạt động mạnh công ty mà chiến lợc hớng tới nớc Pháp, Đức, Bỉ, ý, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản + Khách outbound (khách DL nớc ngoài): Công ty thờng tổ chức chuyến ngắn cho khách (trung bình tõ - 10 ngµy) níc níc ngoµi, chủ yếu nớc nh Trung Quốc, Thái Lan, Lµo,Campuchia, Malaysia, Singapo Hµ Néi Toserco lµ mét công ty thành công tạo đợc uy tín cao hoạt động + City tour: Do đợc tín nhiệm UBND thành phố Hà Nội Sở du lịch Hà Nội, Hà Nội Toserco phát triển tổ chức chơng trình du lịch nội độ lấy tên city tour Đây sản phẩm đợc đa vào khai thác kinh doanh phục vụ từ tháng năm 1998 Hiện công ty tìm tòi ý tởng để tạo chơng trình độc đáo, hấp dẫn Các mối quan hệ, liên doanh liên kết Trong năm 1996 công ty đà ký 27 hợp đồng với đối tác 16 nớc giới Đầu năm 1997, công ty đà ký thêm hợp đồng hợp tác du lịch với số công ty là: - Wooree Agency Corporation Korea - Withus Travel Korea - Walock Travel American - Worldex Travel Th¸i Lan - Southern Travel American - Active Travel Astralia Các hợp đồng hợp đồng trao đổi khách hai chiều, công ty ký ghi nhớ với số công ty Pháp, Đức ký hợp đồng với công ty Du lịch Quảng Tây Quế Lâm - Trung Quốc, nguồn cung cấp khách Trung quốc chủ yếu cho công ty: Đặc biệt, công ty liên kết kinh doanh với công ty: Công ty khách sạn dịch vụ Thừa Thiên Huế, công ty xuất nhập Du lịch Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh để thực chơng trình du lịch xuyên việt "Open tour" Hà Nội Toserco đảm nhiệm tổ chức xe vận chuyển cho khách hàng Hà Nội - Ninh Bình - Huế, quảng cáo thu gom khách lẻ thị trờng Hà Nội bán chơng trình du lịch Miền Bắc cho khách Để mở rộng thị trờng trung tâm tham gia hội chợ quốc tế lớn: - Tháng 4/1996 tham gia hội chợ PATA travel Mart Thái Lan - 11/97 tham gia hội chợ Jata Nhật - 1998 tham gia số hội chợ hội thảo tiếp thị du lịch Châu - Tháng 2/1999 tham gia hội chợ BIJ Mialar ý Ngoài khách sạn liên doanh công ty liên hệ với khách sạn khác nh: KS Daiwoo, KS Hïng v¬ng (HuÕ), KS VÜnh Hng (Héi An), Mỹ (Nha trang), Hơng Trà (Đà Lạt) nhà khách Bu điện (Sapa), khách sạn 3A, EUROPA, MERCURE, CEASAR PALACE, BEVERLY PLAZA (Thái Lan) Công ty giữ mối quan hệ chặt chẽ thờng xuyên với công ty giới bạn hàng lâu năm, đồng thời phơng cách tốt để đảm bảo chất lợng cho sản phẩm du lịch công ty IV Thực trạng hoạt động kinh doanh thời gian qua: Về khách: Kết hoạt động kinh doanh lữ hành trung tâm đợc thể qua bảng số liệu sau: Tình hình khách 96,97 Nă m 1996 1997 2398 18850 Chỉ tiêu Khách vào + Tour trọn gói vào Việt Nam 2100 + Tour phía Bắc 8090 + Tour phần, TM 1100 + Open tour vµo H 7500 + ViƯt KiỊu 60 Khách - Khách Trung Quốc 112 452 154 - Khách Thái Lan 298 Khách vào năm 97 tăng 16452 khách so với 1996 độ dài khách trung bình ngày Khách năm 97 so với 1996 tăng 340 khách (300%) so với 96 Tình hình khách năm 99: Số khách số ngày Ngày/khách I Tổng khách vào 42.489 96.197 2,264 Khách quèc tÕ 34261 79178 2,311 a + Theo tour trän gãi 25415 53831 2,118 + Kh«ng theo tour 8846 25347 2,865 Chỉ tiêu b Chia theo thị trờng + Đài Loan 1370 + NhËt 3426 + Ph¸p 5139 + Mü 2055 + §øc 2740 + Anh 3768 + Trung Quèc 1027 + Hàn Quốc 1410 +Các nớc ASEAN 5481 + Thị trờng khác 7845 Khách nội địa 8228 II Khách 483 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tình hình khách đến với công ty ngày tăng: Do cha có số liệu đánh giá cụ thể nhng nhìn chung tình hình kinh doanh lữ hành quốc tế năm 98 gặp khó khăn năm 1997 So sánh năm 99 với năm 1997: Lợng khách quốc tế vào Việt Nam đà tăng lên, khách du lịch theo tour trọn gói tăng, góp phần đáng kể vào doanh thu trung tâm Đặc biệt, sách quảng cáo thực tốt đà thu hút đợc lợng lớn khách nội địa Các thị trờng có ngày nhng trung bình cao công ty + Hung, Pháp, Mü: 70 - 80 $ Hµn Quèc 50 - 55 $ Thị trờng có ngày tour trung bình thấp: khách du lịch tự do: 20 - 25$ Khách đến Việt Nam theo mục đích tìm hiểu phong tục tập quán, văn hoá, nghỉ ngơi th giÃn chiếm tỷ lệ lớn 90% lại với mục đích tìm hiểu thị trờng, tìm đối tác Khách outbound chủ yếu theo mục đích chủ yếu nghỉ ngơi, th giÃn, shopping, thời gian lu tró TB lµ ( - ngµy) Khách mục tiêu phủ công ty khách du lịch tự Thị trờng năm qua tăng trởng ổn định chi tiêu trung bình ngày tour thấp Khi thị trờng khách inbound giảm mạnh ảnh hởng kinh tế Vì công ty cân có sách khuyến khích mức chi tiêu TB thị trờng Thời gian lu trú trung bình khách inbound thấp (2 - ngày) thấp so với mức trung bình khu vực giới VD: Thái Lan ( +) TB -8 ngày khách Đây không điểm yếu công ty mà toàn ngành DLVN sở VCKT yếu thiếu điểm vui chơi giải trí Về doanh thu Tình hình kết doanh thu công ty đợc thể sơ đồ dới đây: Năm 1996 1997 1998 16767 19403 21343 ChØ sè 100 115,7 127,3 Nộp ngân sách 7865 8695 8964 Chỉ số 100 110,6 114 Lỵi nhn 6026 5872 6495 ChØ sè 100 97,4 107,8 Thu nhập bình quân (nghìn đồng) 706 860 960 ChØ sè 100 121 136 ChØ tiªu Doanh thu Nguồn báo cáo II năm trởng thành Hà Nội - Toserco Sau thời kỳ tăng trởng nhanh, Hà Nội Toserco nh toàn ngành du lịch bớc vào giai đoạn với nhiều khó khăn Sự cạnh tranh diễn gay gắt, lợng khách giảm, giá trị ngày Tour trung bình giảm Tuy nhiên công ty khắc phục khó khăn, đảm bảo đầy đủ, vợt mức ngân sách cho Nhà nớc, với kết năm ta thấy doanh thu công ty tăng 27,3% Nộp ngân sách tăng 14% Lợi nhuận tăng 7,8% Thu nhập bình quân tăng 36% Để đạt đợc kết trên, công ty đà động sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt nh: + Không ngừng mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ nh Open tour, City tour + Chú trọng đầu t, nâng cấp, cải tạo đổi trang thiết bị + Đổi chế quản lý nâng cấp quản lý + Đào tạo đội ngũ cán CNV - Công tác tra, kiểm tra nội thờng xuyên Tình hình kết kinh doanh trung tâm đợc thể dới Nguồn: Báo cáo kết 1998, 1999 Năm 1996 1997 1998 1999 doanh thu kể c¶ thu 5000 9400 10.333 15592 Doanh thu chÞu th 700 1400 Tû lƯ l·i so víi 1996 100 200 280 312 Giá trị ngày tour TB 48 40 35 30 Thêi gian lu tró BQ ngµy khách 3,5 3 Chỉ tiêu Doanh thu lữ hành 14799 Doanh thu LH BQ ngày khách 344 Lợi nhuận 781 Lợi nhuận bình quân ngày khách 18 Nộp ngân sách 711 Nộp ngân sách lữ hành 677 Nộp ngân sách BQ/ngời 17 Nộp NSLH bình quân /1 ngời 16 Nhìn trung tình hình kinh doanh lữ hành quốc tế 1999 tăng so với 1998 tỷ lệ lÃi tăng so với 1996 212% So với năm 1998 tăng 32% Doanh thu lữ hành bình quân ngời 334 Nộp ngân sách bình quân ngời 17 triệu đồng Do biến động KT KX lợng khách có thu nhập cao công ty giảm lợi nhuận bình quân ngời 18 triệu /năm tỷ lệ lÃi tăng chậm Trung tâm đảm bảo nộp ngân sách năm sau cao năm trớc, đứng vị trí dẫn đầu so với công ty ngành nộp ngân sách Năm 1999 tình hình kinh tế nớc đà ổn định trở lại (đặc biện Hàn Quốc), đối tợng khách có thu nhập cao lại phát triển lên làm doanh thu công ty tăng Tình hình kinh doanh trung tâm đà khả quan Năm 2000 đà mở nhiều khó khăn thử thách lớn công ty: môi trờng kinh doanh ngày gay gắt Lợng khách có hạn có nhiều công ty du lịch, tham gia vào thị trờng, trí khách sạn tự thu hút khách cho mà không cần thông qua công ty du lịch Trớc bối cảnh đó, Hà Nội Toserco đà vạch mục tiêu giải pháp cho thời gian tới V Phơng hớng thời gian tới: Mục tiêu mà trung tâm đặt Khách du lịch quốc tế đối tợng khách trung tâm, tiếp tục thu hút đối tợng khách với khác thị trờng: Hàn Quốc, Pháp, Đức, Bỉ, Mỹ, Nhật, úc, ý, Hà Lan, áo Đặc biệt công ty xây dựng chơng trình tour míi hÊp dÉn víi nhiỊu dÞch vơ bỉ sung nhằm kéo dài thời gian lu đối tợng khách Việc khai thác thị trờng du lịch Inbound có tính chất sống giai đoạn trớc mắt lâu dài trung tâm - Tổ chức cho khách du lịch nớc ngoài: Hiện công ty thực chủ yếu tour ngắn ngày Trung Quốc, Thái Lan, Singapo, Malayxia, Lào, Campuchia Đây mục tiêu trớc mắt công ty, nhng dài hạn thực chơng trình khám phá văn minh Châu Âu (Pháp , Đức, Bỉ, Hà Lan)bởi nớc cha chấp nhận thẻ visa Việt Nam - Khai thác khách chỗ: Open tour tiếp tục khai thác có hiệu đối tợng khách - City tour Hà Nội: Đây sản phẩm đợc đa vào kinh doanh, sÏ tõng bíc më réng khai th¸c thêi gian tới - Khách du lịch nội địa: Với thành công năm 1999, chơng trình du lịch hè đợc chấp nhận thu hút lợng khách lớn, công ty tiếp tục khai thác thị trờng - Quy chế hoá mặt hoạt động thị trờng du lịch, khuyến khích lao động thực tiết kiệm khoản chi phí lÃng phí để giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời trì hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lợng phục vụ Các giải pháp thực hiện: - Thực chuẩn bị tốt cho việc tham gia hội chợ Festival Huế tới hội chợ nớc Bắt tay khai thác thị trờng Nga số nớc SNG sở đặt văn phòng đại diện Moscow số nớc Châu - Đẩy mạnh hợp tác với công ty lữ hành Trung Quốc để đón khách vào thẻ du lịch - Củng cố mạng lới đại lý, nâng cao chất lợng sản phẩm opentour mở thêm số tuyến (Ba Bể, Làng nghề Bắc Bộ) đa dạng hoá sản phẩm citytour - ChuÈn bÞ in mét sè Ên phÈm, brochuse mới, để quảng cáo tiếp thị sản phẩm công ty Thiết lập trang Web riêng công ty mạng Internet để giới thiệu tour du l ịch kỹ mở rộng thị trờng - Củng cố chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để khai thác nguồn khách outbound địa bàn trọng yếu - Xây dựng đội ngũ hớng dẫn viên trẻ, động, nhiệt tình với trình độ ngoại ngữ, chuyên môn cao để đáp ứng với yêu cầu ngày cao khách Có thể tổ chức thành phòng hớng dẫn trung tâm để sử dụng hợp lý hiệu đội ngũ - Củng cố tổ xe trung tâm, bổ sung thêm xe lớn (30 - 50 chỗ) để chủ động cho tuyến Hạ Long Huế Tuyển lái xe có phẩm chất tốt, kinh nghiệm xây dựng mạng lới xe "vệ tinh" ®Ĩ chđ ®éng h¬n viƯc kinh doanh vËn chun khách - Tiếp tục đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán CNV công ty để nâng cao chất lợng chuyên môn, nghiệp vụ - Tìm suất học nghiệp vụ nớc cho cán CNV để nâng cao trình độ - Mở thêm điểm bán tour khách sạn - Từng bớc xây dựng cho cán CNV trung tâm ý thức gắn bó với công việc, với công ty