Dự án kinh doanh cây cảnh mini pt green

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TỐN & QUẢN TRỊ KINH DOANH DỰ ÁN KINH DOANH CÂY CẢNH MINI PT-GREEN NHÓM HÀ NỘI - 2021 PHẦN A: GIỚI THIỆU CHUNG I - Lý chọn dự án Cây cảnh mini khơng có tác dụng trang trí, làm khơng gian gia đình mà trở thành “ phụ kiện “ để làm đẹp cho phòng làm việc, cảnh mini nhiều người lựa chọn làm quà tặng vừa đẹp lại vừa sang… Ngồi tác dụng trang trí cịn mang nhiều ý nghĩa phong thuỷ Với cảnh mini, bạn hoàn tồn tạo khơng gian xanh ngơi nhà có diện tích eo hẹp, qn cafe, nhà hàng, nơi làm việc… - Vì cửa hàng đời với mục đích hướng người dùng đến không gian xanh mát, sáng tạo Một không gian không ồn ào, bụi bặm, stress ròi xa lo toan sống Giúp người tìm niềm vui, cảm hứng công việc; lạc quan, tự tin sống II Mô tả dự án - Tên dự án: PT-green - Vốn đầu tư: 400.000.000 VNĐ - Địa điểm kinh doanh: 31 Đường vành đai, tt.Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN Diện tích 80m2, gần HV Nông Nghiệp, khu dân cư - Mục tiêu kinh doanh: Cung cấp sản phẩm chất lượng, độc đáo tới khách hàng thái độ phục vụ tốt cho khách hàng nhằm tạo dựng uy tín địa bàn thị trấn Trâu Quỳ Về lâu dài mở thêm chuỗi cửa hàng tạo dựng chỗ đứng có tín nhiệm khách hàng PHẦN B: NỘI DUNG DỰ ÁN I Kế hoạch marketing Mô tả sản phẩm, dịch vụ - Cửa hàng tự trồng bán lại bán riêng lẻ ngun liệu cho khách hàng thích tự mày mị sáng tạo Cửa hàng cịn có dịch vụ trồng theo yêu cầu để giúp khách hàng thỏa sức sáng tạo có sản phẩm ưng ý để mang Các sản phẩm cửa hàng bày bán: Đvt: VNĐ chậu terrarium hoàn thiện 150.000 - 300.000 chậu gốm/ thuỷ tinh 40.000 - 70.000 Cây cảnh mini, hạt giống 30.000 - 50.000 Phụ kiện trang trí 5.000 - 10.000 Dụng cụ trồng 30.000 - 50.000 Đất dinh dưỡng 35.000/10kg Các tính chất khu vực thị trường mục tiêu - Phân khúc thị trường: giá sản phẩm không cao nên phù hợp với người có thu nhập trung bình trở lên, nhân viên văn phịng, người có suy nghĩ tân tiến u thích làm đẹp khơng gian sinh sống làm việc - Thị trường mục tiêu: khu vực thị trấn Trâu Quỳ - Định vị thị trường: lựa chọn mua sản phẩm khách hàng quan tâm yếu tố giá cả, khuyến mãi, kiểu dáng-chất lượng, dịch vụ, … Ở chúng tơi chọn tiêu chí để định vị sản phẩm kiểu dáng-chất lượng dịch vụ Tạo sản phẩm vừa ý KH chất lượng đảm bảo với phục vụ nhanh chóng tiện lợi Nhóm khách hàng mục tiêu - Giới tính: khơng phân biệt - Độ tuổi: tầng lớp trẻ, trung niên - Thu nhập: trung bình trở lên - Sở thích: u thích đẹp, thích khơng gian tươi mới, thống mát, thích trang trí nơi sinh sống làm việc Đối thủ cạnh tranh - Hiện thị trấn trâu quỳ có khoảng 40 nhà vườn kinh doanh hoa, cảnh - Cây cảnh mini loại hình mới, chưa có nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng => có tiềm phát triển - Theo thực tế có cửa hàng cảnh lớn “ THẾ GIỚI HOA ĐẸP” “ VƯỜN HOA SINH VIÊN’’ đối thủ lớn, có tiềm lực tài chính, mặt kinh doanh thuận lợi cổng học viện NN Tuy nhiên PT- green tập chung kinh doanh mặt hàng tạo chuyên hóa, kèm với dịch vụ trồng theo yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ dụng cụ, nguyên vật liệu để khách hàng mua tự thiết kế nên có lợi cạnh tranh Dự báo doanh số Đvt: VND Năm Số lượng khách 25 lượt khách/ngày 30 lượt khách/ngày 35 lượt khách/ngày vào mua 80.000/người 100.000/người 120.000/người Doanh thu 730.000.000 1.095.000.000 1.533.000.000 Các chiến lược marketing - Sản phầm (product) Sản phẩm cửa hàng có nét đặc trưng, khách hàng thỏa sức sáng tạo theo sở thích riêng thân đồng thời cửa hàng cung cấp đầy đủ dụng cụ để khách hàng mua để thỏa sức sáng tạo - Giá (price) Không để giá cao đối thủ Giá sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, sản phẩm tự thiết kế nên có nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn với loại sản phẩm khác Để tăng lượng khách hàng đến cửa hàng, có chiến lược giảm giá vào ngày lễ, tết Chăm sóc khách hàng thân thiết cách tích điểm, giảm giá nhân ngày sinh nhật,… - Phân phối (place) Cửa hàng có ưu điểm nằm khu vực đông dân cư dễ thu hút ý khách hàng Khu vực an ninh chặt chẽ giúp cho khách hàng yên tâm thoải mái mua hàng Không gian cửa hàng trang trí gọn gàng, sẽ, sáng tạo mang đến cảm giác tươi mát làm khách hàng hài lòng Kênh phân phối: khách hàng đến cửa hàng để dễ dàng lựa chọn tư vấn cụ thể hơn; nhiên cửa hàng có dịch vụ bán hàng online, giao hàng tận nơi cho khách hàng bận rộn khơng có thời gian ghé cửa hàng - Xúc tiến (promotion): phương tiện lựa chọn phương tiên đơn giản, tốn mang lại hiệu cao Quảng cáo trang facebook, instagram cửa hàng Tờ gấp: thiết kế in tờ gấp cho cửa hàng, có ghi địa facebook, instagram, địa liên hệ cửa hàng để khách hàng đặt hàng trực tiếp qua điện thoại truyền tay cho người khác để cửa hàng biết đến nhiều Chi phí cho hoạt động marketing - Quảng cáo qua facebook, instagram - Quảng cáo tờ gấp, tờ rơi Ước tính chi phí ban đầu: 5.000.000 VNĐ II Kế hoạch nhân Cơ cấu tổ chức - Số lượng nhân dự tính: người + Quản lý (chủ đầu tư): người + nhân viên kĩ thuật: người + nhân viên bán hàng: người + nhân viên giao hàng: người Quản lý Nhân viên Nhân viên kĩ thuật bán hàng Nhân viên giao hàng Sơ đồ tổ chức cửa hàng Kế hoạch tuyển dụng Đăng tin tuyển dụng nhóm tìm kiếm việc làm facebook, người quen giới thiệu,… Nhân viên cần đạt yêu cầu sau: - Nhân viên kĩ thuật: + Trình độ học vấn: tốt nghiệp THPT trở lên + Kinh nghiệm: có hiểu biết cảnh, kĩ thuật trồng chăm sóc + Khơng u cầu giới tính + Từ 18 tuổi trở lên + Ưu tiên bạn siêng năng, ham học hỏi, trung thực nhanh nhẹn - Nhân viên bán hàng + Trình độ học vấn: tốt nghiệp THPT trở lên + Không yêu cầu kinh nghiệm, đào tạo sau đỗ vấn + Khơng u cầu giới tính + Từ 18 tuổi trở lên + Ưu tiên bạn siêng năng, giao tiếp tốt yêu thích cảnh - Nhân viên giao hàng + Trình độ học vấn: tốt nghiệp THPT trở lên + Không yêu cầu kinh nghiệm, cần phải thông thuộc tuyến đường + Giới tính: Nam + Từ 18 tuổi trở lên + Yêu cầu có lái xe, chăm chỉ, khỏe mạnh siêng Kế hoạch đào tạo - Mục tiêu: đào tạo đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm công việc, chất lượng làm việc hiệu làm hài lịng khách hàng với tiêu chí “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” - Đào tạo: nhân viên sau đỗ vấn đào tạo vòng tuần để làm quen với cơng việc thử việc vịng tháng + Nhân viên kĩ thuật: am hiểu cách chăm sóc, kĩ thuật trồng Có tính sáng tạo nhằm thiết kế sản phẩm đẹp chất lượng làm KH hài lịng + Nhân viên bán hàng:  Ln tươi cười chào đón khách, sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu KH  Dọn dẹp vệ sinh xếp cửa hàng cho bắt mắt, tạo ấn tượng với khách hàng  Được đào tạo kĩ thuật trồng chăm sóc + Nhân viên giao hàng:  Đi giao hàng có đơn đặt hàng khách, chuẩn bị xe máy ln tình trạng sẵn sàng  Học cách xếp, bố trí hàng hóa gọn gàng để tránh rơi vỡ  Hỗ trợ nhân viên bán hàng nhân viên kĩ thuật cần thiết Quản lý nhân - Thời gian làm việc: 8h-20h, nhân viên nghỉ ngơi khơng có khách - Mức lương nhân viên: đảm bảo sức khỏe làm việc + Nhân viên kĩ thuật: 7.000.000 VNĐ + Nhân viên bán hàng: 5.000.000 VNĐ + Nhân viên giao hàng: 5.000.000 VNĐ - Để khuyến khích tinh thần làm việc đảm bảo thời gian gắn bó lâu dài với cửa hàng + Năm thứ trở tăng 500.000đ/tháng/nhân viên + Các dịp lễ, tết x2 tiền lương + Thưởng theo doanh số bán hàng - Không gian làm việc thoải mái, thân thiện, nhân viên đoàn kết giúp đỡ hoàn thành cơng việc với mục đích giúp cửa hàng ngày phát triển tạo chỗ đứng vững lòng khách hàng III Kế hoạch sản xuất Quy trình sản xuất - Cửa hàng ươm giống số loại non đợi phát triển bán trực tiếp cho khách hàng - Cửa hàng nhập sẵn nhiều cảnh mini để cung cấp cho khách hàng Nguồn cung cấp - Nhập trực tiếp từ nhà vườn chuyên sản xuất cung cấp loại giống cảnh cho nhà lẻ - Khi nhập hàng chiết khấu dựa số lượng nhập, nhập nhiều chiết khấu cao Chi phí nguyên vật liệu - Dự báo giá vốn: Do nhà cung cấp ấn định theo số lượng mua vào: Năm đầu: mua 2000 hạt giống, cảnh mini ~ 100 triệu; 1000 chậu đựng nguyên vật liệu trang trí, dụng cụ, … ~ 165 triệu Năm 2: mua 2600 hạt giống, cảnh mini ~ 130 triệu; 1200 chậu đựng nguyên vật liệu trang trí, dụng cụ,… ~ 210 triệu Năm 3: mua 3200 hạt giống, cảnh mini ~ 170 triệu; 1500 chậu đựng nguyên vật liệu trang trí, dụng cụ,… ~ 283 triệu IV Kế hoạch tài Cơ sở huy động vốn - Nguồn vốn để kinh doanh số tiền chủ đầu tư sau thời gian tích lũy Các khoản mục chi phí đầu tư - Chi phí đầu tư ban đầu Bảng chi phí đầu tư ban đầu Đvt: VNĐ Chi phí Số tiền Cơ sở vật chất( kệ trưng bày, bàn, ghế,….) 20.000.000 Trang trí, sửa chữa 10.000.000 Làm bảng hiệu 1.500.000 Marketing ban đầu 5.000.000 Đăng kí kinh doanh 500.000 Tuyển dụng đào tạo 1.000.000 Sinh hoạt phí 2.000.000 CP khác 3.000.000 Thuê mặt 10.000.000 Tổng 53.000.000 Vốn lưu động 347.000.000 Vốn đầu tư ban đầu 400.000.000 Bảng trích khấu hao Đvt: VNĐ Năm Khấu hao `17.670.000 `17.670.000 `17.670.000 Sử dụng phương pháp khấu hao năm - Chi phí lương Bảng chi phí lương Đvt: VNĐ Chức vụ Lương/tháng Lương/năm Nhân viên kĩ thuật 7.000.000 84.000.000 Nhân viên bán hàng 5.000.000 60.000.000 Nhân viên giao hàng 5.000.000 60.000.000 Tổng 17.000.000 204.000.000 - Chi phí mặt bằng: 10.000.000/tháng, kí hợp đồng năm - Sinh hoạt phí Bảng sinh hoạt phí Đvt: VNĐ Chi phí Tháng Năm Điện 1.500.000 18.000.000 Nước 1.000.000 12.000.000 Internet 300.000 3.600.000 Điện thoại bàn 200.000 2.400.000 Tổng 3.000.000 36.000.000 - Chi phí dự phịng: dùng trường hợp rủi ro, bất trắc, dự tính 2.000.000/tháng - Chi phí hoạt động qua năm Bảng chi phí hoạt động qua năm Đvt: VNĐ Chi phí Năm Năm Năm Thuê mặt 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Lương nhân viên 204.000.000 228.000.000 255.000.000 Sinh hoạt phí 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Chi phí dự phịng 24.000.000 24.000.000 24.000.000 Tổng 362.000.000 408.000.000 435.000.000 Dự tính doanh thu - Các loại thuế phải nộp: Thuế môn bài: 1.000.000đ Thuế GTGT: 1% doanh thu Thuế TNCN: 0.5% doanh thu Bảng tính thuế Đvt: VNĐ Năm Năm Năm Thuế môn 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Thuế GTGT 7.300.000 10.950.000 15.330.000 Thuế TNCN 3.650.000 5.475.000 7.665.000 Tổng 11.950.000 17.425.000 23.995.000 - Dự tính doanh thu dịng tiền Bảng dự tính doanh thu dịng tiền Đvt: VNĐ Chỉ tiêu Năm Năm Năm Doanh thu 730.000.000 1.095.000.000 1.533.000.000 Giá vốn 265.000.000 340.000.000 453.000.000 Lãi gộp 465.000.000 755.000.000 1.080.000.000 Chi phí hoạt động 362.000.000 408.000.000 435.000.000 Khấu hao `17.670.000 `17.670.000 `17.670.000 LNTT 85.330.000 329.330.000 627.330.000 Thuế 11.950.000 17.425.000 23.995.000 LNST 73.380.000 311.905.000 603.335.000 Dòng tiền 91.050.000 329.575.000 621.005.000 Đánh giá tính khả thi - Với số vốn đầu tư ban đầu 400.000.000 vnđ chủ đầu tư tích lũy Hiện giá thu nhập NPV ( lãi suất: 10%/năm) NPV= 421.719.008 vnđ Vậy dự án có tính khả thi có khả sinh lời cho cửa hàng (NPV>0) V Triển khai kế hoạch kinh doanh Tổng kết hạng mục công việc Bảng cơng việc Stt Tên cơng việc kí Ký hiệu Thời gian thực Thời (ngày) bắt đầu gian Nguồn lực Đăng doanh kinh A Ngay từ đầu Tìm hiểu thuê B mặt Ngay từ đầu Thiết kế cửa hàng C Sau B Mua trang thiết bị D Sau C Sửa chữa, lắp đặt E thiết bị trang trí 10 Sau C Tìm nguồn cung F cấp hàng Sau E Tiến mua Sau F 20 Sau D 1 Sau G hành đặt G vận chuyển NVL cửa hàng Tuyển nhân viên H đào tạo Lập page hàng facebook, instagram bán I 10 Quảng cáo, phát K tờ rơi Sau G 11 Khai trương Sau K L Quản lý tiến độ dự án Sơ đồ gantt dự án 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 9 A B C D E F G H I K L Dự báo rủi ro đề xuất giải pháp - Dự báo rủi ro  Môi trường vật chất: khơng có điều kiện khí hậu mơi trường, khí hậu tốt đồng thời loại loại dễ chăm sóc có khả sinh tồn cao  Môi trường kinh tế: giá thị trường biến động cần đề xuất biến pháp đối phó  Mơi trường trị-pháp luật: khơng dự án thực hồn tồn hợp pháp  Môi trường hoạt động: + Biến động giá thị trường yếu tố gây rủi ro lớn nhiều hộ kinh doanh cạnh tranh tương lai + Trộm cắp, tài sản cửa hàng khách ( gặp) + Khách chăm sóc không để chết,phản hồi không tốt, giảm uy tín cửa hàng + Nhân viên thái độc chưa tốt, chưa vừa lòng khách, dẫn đến khách - Đề xuất giải pháp  Môi trường kinh tế: + Nếu biến động ngắn hạn giữ mức giá ban đầu + Nếu biến động dài hạn tăng giá từ từ để khách hàng quen dần  Môi trường hoạt động: + giá không cao giá đối thủ, sử dụng chiến lược quảng cáo, giảm giá đồng thời nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm để ghi dấu ần lòng khách hàng + Tăng cường cảnh giác, luân phiên kiểm tra, trông coi xe cho khách + Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở khuyến khích nhân viên học hỏi tìm hiểu thêm kiến thức nâng cao nghiệp vụ + Hướng dẫn khách quy trình chăm sóc cách đầy đủ cẩn thận PHẦN C: TỔNG KẾT I Lợi ích kinh tế, xã hội - Bằng việc đóng thuế cho nhà nước, dự án đóng góp cho ngân sách thành phố nước Đồng thời trình hoạt động cửa hàng tạo nguồn thu cho nhà phân phối tạo lợi nhuận cho xã hội - Cửa hàng vào hoạt động thu hút lượng lao động góp phần tạo cơng ăn việc làm đồng thời có nguồn thu nhập ổn định cho người lao động - Hướng người dùng đến không gian xanh mát, sáng tạo Một khơng gian khơng cịn ồn ào, bụi bặm, strees xa rời lo toan sống Giúp người tìm nhiều niềm vui, cảm hứng công việc