Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2015 áp dụng tại công ty may tnhh un available

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY MAY TNHH UN-AVAILABLE LỜI CẢM ƠN - Để đến đoạn đường ngày hôm nay, quãng đường đại học, nổ lực, cố gắng thân bên cạnh em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân, tổ chức tạo hội cho em tiếp cận với kiến thức bổ ích, kinh nghiệm thực tế, tạo hội nghề nghiệp cho em, với tất lòng trân trọng biết ơn em xin cảm ơn - Gia đình – tạo điều kiện cổ vũ tinh thần suốt quãng thời gian học đại học, chỗ dựa vững để em bước tiếp vượt qua khó khắn sống - Các quý thầy cô giảng viên trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM nói chung thầy Khoa Mơi Trường Tài Ngun nói riêng - người tận tình dạy cho em học, kiến thức quý giá không học tập mà kĩ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp sau - Th.S Lê Thị Thủy giáo viên hướng dẫn em, đã tận tình bảo, truyền cho em niềm đam mê với nghành nghề qua tiết học giúp đỡ em suốt trình em thực báo cáo tốt nghiệp - Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH UN-AVAILABLE, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn em suốt trình thực tập Công ty - Cuối em xin cảm ơn tất bạn bè bên cạnh em đến đoạn đường cho em tinh thần để nổ lực cố gắng ngày, chia sẻ củng cố kiến thức cho em đặc biệt toàn thể bạn lớp DH17QM Xin cảm ơn tất người Chúc người thành công sống! TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 áp dụng Công Ty TNHH UN-AVAILABLE” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 03/2021 đến tháng 11/2021 Đề tài bao gồm nội dung sau: - Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 hệ thống tiêu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Tổng quan Công ty TNHH UN-AVAILABLE +Thông tin chung Công ty TNHH UN-AVAILABLE +Hiện trạng môi trường biện pháp quản lý áp dụng Công ty TNHH UN-AVAILABLE - Xây dựng hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bao gồm:  Xác định phạm vi HTQLMT, bối cảnh Công ty, nhu cầu mong đợi bên liên quan  Xây dựng 01 cam kết lãnh đạo 01 sách phù hợp với tình hình Cơng ty  Xác định 29 rủi ro 06 hội cần kiểm sốt;  Nhận diện 12 khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Công ty gồm: Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải, bụi vải, nguy cháy nổ, nguy tràn đổ hóa chất, nguy rò rỉ gas, nguy cố hệ thống xử lý nước thải, tiêu thụ điện, tiêu thụ nước  Xây dựng 14 quy trình 12 hướng dẫn cơng việc MỤC LỤC PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xii CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ I.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI I.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I.4 PHẠM VI ĐỀ TÀI CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU II.1 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THỰC TẾ II.1.1 Mục đích II.1.2 Phạm vi, cách thực kết II.2 PHƯƠNG PHÁP THAM KHẢO TÀI LIỆU II.2.1 Mục đích II.2.2 Cách thực hiện, tài liệu tham khảo, kết II.3 PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM II.3.1 Mục đích II.3.2 Phương pháp thực hiện, kết CHƯƠNG III TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 VÀ CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE III.1 TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 III.1.1 Lịch sử đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 III.1.2 Tổng quan Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 10 III.1.2.1 Lịch sử hình thành Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 10 III.1.2.2 Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 .11 III.1.3 Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 12 III.1.4 Những lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 12 III.1.5 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 12 III.1.5.1 Những khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 .13 III.1.5.2 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Việt Nam 13 III.2 TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE 13 III.2.1 Giới thiệu chung Công ty 13 III.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 14 III.2.1.2 Quy mơ loại hình sản xuất .14 III.2.1.3 Bố trí hạng mục cơng trình cơng ty 15 iv III.2.1.4 Các hệ thống/ cơng cụ quản lí áp dụng công ty 15 III.2.1.5 Cơ cấu tổ chức 15 III.2.2 Hiện trạng sản xuất 15 III.2.2.1 Nguồn nhân lực 15 III.2.2.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước 16 III.2.2.3 Nhu cầu sử dụng nguyên – nhiên liệu, vật liệu .16 III.2.2.4 Hóa chất dùng q trình sản xuất 17 III.2.2.5 Máy móc thiết bị 17 III.2.2.6 Quy trình sản xuất 18 III.2.3 Hiện trạng môi trường biện pháp quản lý 19 III.2.3.1 Môi trường khơng khí – Tiếng ồn 19 III.2.3.2 Môi trường nước 21 III.2.3.2.1 Hệ thống nước cấp .21 III.2.3.2.2 Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 21 III.2.3.2.3 Nước thải .21 III.2.3.3 Chất thải rắn 24 III.2.3.3.1 Chất thải sinh hoạt 24 III.2.3.3.2 Chất thải rắn công nghiệp 24 III.2.3.4 Chất thải nguy hại 25 III.2.3.5 Các khu vực phụ trợ sản xuất .26 III.2.3.5.1 Khu vực chứa chất thải 27 III.2.3.5.2 Kho hóa chất 27 III.2.3.5.3 Hệ thống xử lý nước thải .28 III.2.3.5.4 Nhà ăn, canteen .29 III.2.3.6 Phòng chống cháy nổ 29 CHƯƠNG IV XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÍ MƠI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE 31 IV.1 BỐI CẢNH CỦA CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE 31 IV.1.1 Tìm hiểu bối cảnh tổ chức 31 IV.1.2 Nhu cầu mong đợi bên liên quan 31 IV.1.3 Phạm vi hệ thống quản lí quản lý mơi trường 32 IV.1.3.1 Xác định phạm vi 32 IV.1.3.2 Cơng bố phạm vi hệ thống quản lí môi trường 32 IV.1.4 Hệ thống quản lí mơi trường 32 IV.2 SỰ LÃNH ĐẠO 35 IV.2.1 Sự lãnh đạo cam kết 35 IV.2.2 Chính sách môi trường 36 IV.2.2.1 Yêu cầu chung 36 IV.2.2.2 Nội dung .37 IV.2.2.3 Phổ biến sách mơi trường 38 IV.2.3 Thành lập Ban ISO 39 IV.2.3.1 Mục đích 39 IV.2.3.2 Nội dung .39 IV.2.4 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 40 IV.2.4.1 Mục đích 40 IV.2.4.2 Nội dung .40 IV.3 HOẠCH ĐỊNH 41 IV.3.1 Hành động giải rủi ro hội 41 IV.3.1.1 Xác định hội rủi ro liên quan đến tổ chức 41 IV.3.1.2 Khía cạnh môi trường 42 IV.3.1.2.1 Mục đích .42 IV.3.1.2.2 Nội dung 42 IV.3.1.2.3 Tài liệu viện dẫn 43 IV.3.1.3 Nghĩa vụ tuân thủ 43 IV.3.1.3.1 Mục đích .43 IV.3.1.3.2 Nội dung 43 IV.3.1.3.3 Tài liệu viện dẫn 43 IV.3.1.4 Hoạch định hành động 43 IV.3.2 Mục tiêu môi trường kế hoạch thực 44 IV.3.2.1.1 Mục đích .44 IV.3.2.1.2 Nội dung 44 IV.3.2.1.3 Tài liệu viện dẫn 45 IV.4 HỖ TRỢ 45 IV.4.1 Nguồn lực, Năng lực Nhận thức 45 IV.4.1.1 Mục đích 45 IV.4.1.2 Nội dung .45 IV.4.1.3 Tài liệu viện dẫn 46 IV.4.2 Trao đổi thông tin 46 IV.4.2.1 Mục đích 46 IV.4.2.2 Nội dung .46 IV.4.2.3 Tài liệu viện dẫn 47 IV.4.3 Thông tin dạng văn 47 IV.5 THỰC HIỆN 47 IV.5.1 Hoạch định kiểm soát việc thực 47 IV.5.1.1 Mục đích 47 IV.5.1.2 Nội dung .47 IV.5.1.3 Tài liệu viện dẫn 49 IV.5.2 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp 50 IV.5.2.1 Mục đích 50 IV.5.2.2 Nội dung .50 IV.5.2.3 Tài liệu viện dẫn 51 IV.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 51 IV.6.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 51 IV.6.1.1 Mục đích 51 IV.6.1.2 Nội dung .52 IV.6.1.3 Tài liệu viện dẫn 52 IV.6.2 Đánh giá tuân thủ 52 IV.6.2.1 Mục đích 52 IV.6.2.2 Nội dung .52 IV.6.3 Đánh giá nội 53 IV.6.3.1 Mục đích 53 IV.6.3.2 Nội dung .53 IV.6.4 Xem xét lãnh đạo 54 IV.6.4.1 Mục đích 54 IV.6.4.2 Nội dung .54 IV.6.4.3 Tài liệu tham chiếu .55 IV.7 CẢI TIẾN 55 IV.7.1 Cải tiến 55 IV.7.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 55 IV.7.2.1 Mục đích 55 IV.7.2.2 Nội dung .55 IV.7.2.3 Tài liệu tham chiếu .56 IV.7.3 Cải tiến liên tục 56 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 V.1 KẾT LUẬN 56 V.2 KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH SÁCH PHỤ LỤC 55 Phụ lục 01: Cơ cấu tổ chức 55 Phụ lục 02: Sơ đồ bố trí nhà xưởng 56 Phụ lục 03: Bảng phân cơng vai trị, trách nhiệm, quyền hạn 57 Phụ lục 04: Quy trình xác định rủi ro hội, đánh giá rủi ro hội liên quan đến hệ thống quản lý môi trường 61 Phụ lục 04A: Danh mục xác định bối cảnh tổ chức, đánh giá rủi ro hội hệ thống quản lý môi trường 66 Phụ lục 04B: Danh mục xác định yêu cầu bên liên quan, đánh giá rủi ro hội hệ thống quản lý môi trường 69 Phụ lục 05: Quy trình nhận diện KCMT xác định KCMTCYN 76 Phụ lục 05A: Bảng nhận diện KCMT 87 Phụ lục 05B: Bảng nhận diện khía cạnh mơi trường có ý nghĩa 100 Phụ lục 05C: Bảng tổng hợp khía cạnh mơi trường có ý nghĩa 108 Phụ lục 06: Quy trình xác định nghĩa vụ phải tuân thủ 112 Phụ lục 06A: Danh mục nghĩa vụ phải tuân thủ 117 Phụ lục 07: Bảng kế hoạch hành động 126 Phụ lục 08: Quy trình nhận diện mục tiêu môi trường hoạch định đạt mục tiêu 132 Phụ lục 08A: Bảng mục tiêu môi trường hoạch định hành động 06 tháng đầu năm 2022 138 Phụ lục 09: Quy trình quản lý lực, đào tạo nhận thức 142 Phụ lục 09A:Chương trình đào tạo HTQLMT 148 Phụ lục 10: Quy trình trao đổi thơng tin 152 Phụ lục 10A: Danh sách đối tượng nội dung trao đổi thông tin 156 Phụ lục 11: Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn 159 Phụ lục 12: Quy trình kiểm sốt thực 165 Phụ lục 12A: Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải 170 Phụ lục 12B: Hướng dẫn kiểm soát nguyên nhiên vật liệu 177 Phụ lục 12C: Hướng dẫn quản lý chất thải 180 Phụ lục 12D: Hướng dẫn quản lý tiêu thụ điện, nước 187 Phụ lục 12E: Hướng dẫn kiểm sốt hóa chất 190 Phụ lục 12F: Hướng dẫn kiểm soát cố khẩn cấp 202 Phụ lục 12G: Hướng dẫn kiểm soát nhà thầu phụ, nhà cung cấp, khách tham quan 205 Phụ lục 12H: Hướng dẫn quản lý tiếng ồn, độ rung nhiệt dư 209 Phụ lục 13: Quy trình ngăn ngừa ứng phó cố khẩn cấp 210 Phụ lục 13A: Hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cố khẩn cấp cháy nổ 216 Phụ lục 13B: Hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cố khẩn cấp tràn đổ, rị rỉ hóa chất 223 Phụ lục 13C: Hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cố khẩn cấp rị rỉ khí gas 226 Phụ lục 13D:Hướng dẫn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cố khẩn cấp hệ thống xử lý nước thải 228 Phụ lục 14: Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 230 Phụ lục 14A: Bảng kế hoạch theo dõi đo lường 235 Phụ lục 15: Quy trình đánh giá tuân thủ 237 Phụ lục 16: Quy trình đánh giá nội 240 Phụ lục 16A: Bảng câu hỏi đánh giá nội 249 Phụ lục 17: Quy trình xem xét lãnh đạo 258 Phụ lục 18: Quy trình khơng phù hợp hành động khắc phục 261 DANH MỤC BẢNG Bảng 1:Diện tích hạng mục cơng trình cơng ty 15 Bảng 2:Bảng bố trí cơng, nhân viên phận nhà máy 15 Bảng 3: Nhu cầu sử dụng điện công ty tháng (3,4,5) 16 Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước công ty tháng (3,4,5) 16 Bảng 5:Nhu cầu sử dụng nguyên – nhiên liệu, vật liệu 16 Bảng 6:Danh mục hóa chất sử dụng q trình sản xuất 17 Bảng 7:Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất 17 Bảng 8:Kết quan trắc mơi trường khơng khí tiếng ồn 19 Bảng 9: Danh mục chất thải nguy hại 26 Bảng 10:Danh sách thiết bị PCCC Công ty 30 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE 52 Nếu mục tiêu không đạt thi giải nào? 53 4.4.1 NGUỒN LỰC Các nguồn lực cần thiết phòng ban/bộ phận xác định? 54 Lãnh đạo cao có cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết cho việc thực HTQLMT hay không? 4.4.2 NĂNG LỰC 55 Các cá nhân cần có kiến thức có liên quan đến HTQLMT? 56 Việc đào tạo lực cần thiết thực nào? 57 Tổ chức có nhu cầu đào tạo hay khơng? 58 Có quy trình xác định nhu cầu đào tạo hay khơng? 59 Người chịu trách nhiệm đào tạo? 60 Người chịu trách nhiệm đánh giá kết đào tạo? 61 Đâu chứng thể lực? 4.4.3 NHẬN THỨC Nhân viên có đào tạo nhận thức về: - ISO 14001:2015 gì? 62 - CSMT tổ chức gì? - KCMT tổ chức? -Mục tiêu mơi trường? 63 CBCNV có nhận thức vai trị, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT? 64 Nhân viên có nhận thức hậu khơng thực quy trình quy định hay khơng? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 252 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Nhân viên có đào tạo nhận thức về: -Phân loại rác thải nguồn? 65 - Cách thức sử dụng PPE? - Các biện pháp an toàn sử dụng hóa chất? 66 Nhân viên có đào tạo nhận thức đáp ứng tình trạng khẩn cấp? 67 Các nhà thầu, nhà cung ứng, khách tham quan có đào tạo nhận thức đầy đủ? 68 4.4.4 TRAO ĐỔI THƠNG TIN Tổ chức có thiết lập quy trình trao đổi thông tin hay không? 69 Thông tin nội bên trao đổi nào? Những thông tin thông tin nội bên 70 71 ngồi gì? Hình thức trao đổi thông tin nào? 72 Việc tiếp nhận phản hồi thơng tin nội bên ngồi thực nào? 73 Việc truyền đạt thông tin đến CBCNV Công ty bên liên quan nào? 74 Khi có khiếu nại môi trường tổ chức xử lý sao? 75 Các thơng tin/phản hồi từ bên ngồi tiếp nhận nào? 76 Tổ chức phân phối tài liệu nào? 77 Ai người chịu trách nhiệm nhận trả lời câu hỏi từ quan pháp luật? 78 4.4.5 THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN Tổ chức có xây dựng hệ thống thơng tin dạng văn hay không? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 253 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE 79 Hệ thống thông tin dạng văn bao gồm gì? 80 Các thơng tin dạng văn có tạo cập nhật hay khơng? 81 Các thơng tin dạng văn có phê duyệt thích hợp? 82 Các thơng tin dạng văn ghi rõ tiêu đề, ngày tháng, tác giả? 85 Tổ chức có xây dựng quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn hay khơng? Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn có đảm bảo: - Xác định vị trí? - Định kì xem xét, chỉnh sửa phê duyệt người có thẩm quyền? - Quy định người cho phép truy cập ? - Quy định người chịu trách nhiệm biên soạn, phê duyệt ban hành? - Cách thức phân biệt thông tin dạng văn lưu hành lỗi thời? Thông tin dạng văn kiểm sốt nào? 86 Thơng tin điện tử kiểm sốt nào? 87 Thơng tin dạng văn có đảm bảo : - Rõ ràng dễ đọc? - Có lưu trữ theo thời gian qui định? - Có lưu trữ theo thứ tự? 83 84 4.5.1 HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 88 Các hoạt động có liên quan đến KCMCYN có xác định hay khơng? Tổ chức có thực kiểm soát hoạt động: - Quản lý chất thải? 89 - Quản lý sử dụng điện nước? - Kiểm soát hóa chất? 90 - Kiểm sốt nước thải? Các hoạt động -Quản lý tiếng ồn, độkiểm rungsoát nhiệt dư nào? 91 Tổ chức có kiểm sốt nhà thầu, nhà cung ứng, khách tham quan hoạt động họ có liên quan đến HTQLMT Cơng ty? Kiểm soát nào? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 254 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE 4.5.2 SỰ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHĨ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Tổ chức có xây dựng trì quy trình đáo ứng tình trạng 92 khẩn cập? Quy trinh có đảm bảo: 93 94 - Xác định tình trạng khẩn cấp cố tiềm ẩn? Sau cố tình trạng khẩn cấp xảy ra, tổ chức có xem - Có biện pháp phịng ngừa ứng phó có cố xảy ra? xét điều chỉnh lại quy trình? Tổ chức có đào tạo nhân viên biện pháp để đáp ưnhs 95 tình trạng khẩn cấp? Chương trình đào tạo nào? 96 Tổ chức có định kì thử nghiệm quy trình chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp hay khơng? 97 Tổ chức có xác định hoạt động/khu vực có liên quan đến tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn? Cách thức xác định sao? 98 Tổ chức có ghi nhận lưu giữ tình trạng khẩn cấp xảy ra? Trách nhiêm hình thức xử lý xảy tình trạng khẩn cấp 99 nào? 4.6.1 GIÁM SÁT, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 100 Tổ chức có thiết lập trì quy trình giám sát, đo lường, phân tích đánh giá? 101 Có xác định vấn đề cần đo lường hay khơng, gì? 102 Cách thức đo lường nào? 103 104 Các kết hoạt động mơi trường có thơng tin bên ngồi bên tổ chức khơng? Cách thức thông tin nào? Kết hoạt động mơi trường có thơng tin bên ngồi bên tổ chức hay không? Cách thức thông tin nào? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 255 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE 105 Các thiết bị đo lường có kiểm định, hiệu chỉnh hau khơng? Có hồ sơ kiểm định? 106 4.6.2 ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ khơng? Có hồ sơ kiểm ịnh? Tổ chức có thiết lập trì quy trình đánh giá tuân thủ? 107 Bao lâu đánh giá tuân thủ lần? 108 Nếu phát không phù hợp giải nào? 109 Kết đánh giá nội có báo cáo với ban lãnh đạo hay không? 110 4.6.3 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Tổ chức có thiết lập trì quy trình đánh giá nội bộ? Quy trình đánh giá nội bao gồm: - Phạm vi đánh giá? 111 - Tần suất đánh giá? - Phương pháp đánh giá? 112 - Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục phịng ngừa? Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Lập nào? 113 Phương pháp nội dung đánh giá gì? 114 Lựa chọn đánh nào? 115 Nội dung đánh giá bao gồm gì? 116 Tổ chức xác định trách nhiệm quyền hạn để xử ký không phù hợp phát đánh giá? 117 Kết đánh giá có thơng tin đến ban lãnh đạo? 4.6.4 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 118 Tổ chức có thiết lập trì quy trình xem xét lãnh đạo hay không? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 256 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Việc xem xét lãnh đạo có được: -Thực lãnh đạo cao nhất? -Hoạch định thời điểm xem xét? 119 -Đảm bảo hệ thống đáp ứng, thích hợp hiệu lực? -Các thơng tin cung cấp cho họp có đầy đủ hay khơng? -Có lưu hồ sơ xem xét? 120 Các thơng tin cung cấp cho họp xem xét lãnh đạo thu thập nào? 121 Bao lâu tổ chức thực xem xét lãnh đạo lần 122 Các nội dung cần xem xét họp xem xét lãnh đạo 123 Qua họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có đề nghị cải tiến hay không? Kế hoạch thực sao? 4.7.1 CẢI TIẾN 124 Tổ chức có xác định hội cải tiến? Cơ hội gì? 125 Kế hoạch để đạt cải tiến đó? 126 Dựa vào đâu để xác định hội cải tiến? 4.7.2 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Tổ chức có thiết lập trì quy trình khơng phù hợp 127 hành động khắc phục phòng ngừa? Quy trình có đảm bảo: - Xác định khơng phù hợp? Nguyên nhân? 128 - Xử lý không phù hợp? - Thực hành động nhằm giảm tác động? - Xem xét hiệu hành động khắc phục thực hiện? 129 Ai chịu trách nhiệm đưa hành động khắc phục phòng ngừa giám sát kết thúc? 130 Có lưu hồ sơ xử lý khơng phù hợp hành động khắc phục phịng ngừa hay không? GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 257 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE 4.7.3 CẢI TIẾN LIÊN TỤC 131 Các hành động phù hợp có cải tiến liên tục hay không? Cải tiến nào? 132 Ai người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải tiến Phụ lục 17: Quy trình xem xét lãnh đạo Mã số Ngày ban hành Số trang QUY TRÌNH XEM XÉT LÃNH ĐẠO UA-QT13 04 PHÊ DUYỆT Họ tên Người soạn thảo Người phê duyệt Người kiểm tra Chức danh Chữ ký LỊCH SỬ SỬA ĐỔI HƯỚNG DẪN STT Ngày sửa đổi Nội dung sửa đổi Người yêu cầu sửa đổi Lần ban hành MỤC ĐÍCH Quy trình này thiết lập áp dụng nhằm qui định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PHẠM VI ÁP DỤNG Qui định áp dụng cho tất họp Lãnh đạo cao HTQLMT Công ty ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 3.1 Định nghĩa GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 258 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Xem xét lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Cơng ty phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 3.2 Từ viết tắt TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN -Lãnh đạo cao có trách nhiệm chủ trì họp đưa định cuối hành động cần thực -Ban ISO, trưởng phòng ban/bộ phận chịu trách nhiệm thu thập đầy đủ tất liệu cần thiết cho họp NỘI DUNG 5.1 Tần suất -Lãnh đạo cao tiến hành họp xem xét hệ thống năm/lần, nhằm mục đích: +Đảm bảo tính thích hợp, hiệu lực, liên tục HTQLMT +Đánh giá nhu cầu cải tiến, thay đổi HTQLMT 5.2 Xác định hồ sơ, thành phần họp xem xét: -Ban ISO chuẩn bị cho họp xem xét lãnh đạo bao gồm chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự +Hồ sơ bao gồm:  Kết đánh giá nội đánh giá tuân thủ  Trao đổi thông tin với bên liên quan  Mức độ hoàn thiện mục tiêu tiêu  Tình trạng hành động khắc phục  Các hành động thực cho lần xem xét lãnh đạo trước GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 259 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE  Các tình trạng thay đổi như: thay đổi sản phẩm, dây chuyền sản xuất, thay đổi nghĩa vụ phải tuân thủ, thay đổi nhà cung cấp,…  Kết hoạt động HTQLMT Công ty như: kết đánh giá, không phù hợp hành động khắc phục, kết theo dõi đo lường, đáp ứng nghĩa vụ phải tuân thủ  Các kiến nghị cải tiến +Thành phần tham dự:  Lãnh đạo cao Công ty  Trưởng ban ISO  Trưởng phòng ban/bộ phận  Đại diện ban đánh giá nội 5.3 Kết luân thực -Lãnh đạo cao tiến hành xem xét, đánh giá hồ sơ báo cáo Ban ISO, từ đưa định thay đổi, tiến HTQLMT -Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc đưa kết luận hành động về: +Kết luận tính thích hợp HTQLMT +Các định hội cải tiến liên tục HTQLMT +Các định liên quan đến nhu cầu thay đổi HTQLMT +Các hành động nhằm hoàn tất mục tiêu chưa hoàn thành 5.4.Lưu giữ hồ sơ -Ban ISO lưu giữ hồ sơ họp xem xét lãnh đạo BIỂU MẪU ÁP DỤNG Biểu mẫu UA-QT13-BM01: Biên họp xem xét lãnh đạo GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 260 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Mã số Ngày ban hành Số trang Kỳ họp:……………………………………………………………… UA-QT13-BM01 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO Thời gian:…………………………………………………………… Địa điểm:…………………………………………………………… Thành phần tham dự: STT PHÒNG BAN/BỘ PHẬN HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ KÝ TÊN Những vấn đề đưa xem xét: NỘI DUNG XEM XÉT STT KẾT QUẢ THỰC HIỆN VẤN ĐỀ CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THỜI GIAN HOÀN THÀNH/BÁO CÁO Ngày…tháng…năm Ngày…tháng…năm Người lập biểu Người kiểm duyệt Phụ lục 18: Quy trình khơng phù hợp hành động khắc phục QUY TRÌNH SỰ KHƠNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Mã số Ngày ban hành Số trang UA-QT14 06 PHÊ DUYỆT Họ tên Người soạn thảo Người phê duyệt Người kiểm tra Chức danh Chữ ký LỊCH SỬ SỬA ĐỔI HƯỚNG DẪN STT Ngày sửa đổi GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY Nội dung sửa đổi 261 Người yêu cầu sửa đổi Lần ban hành SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE MỤC ĐÍCH Quy trình thiết lập áp dụng nhằm thống thích hợp cách thức tiến hành hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ không phù hợp thực tế tiềm ẩn gây ảnh hưởng tới HTQLMT tương lai PHẠM VI ÁP DỤNG Qui định áp dụng toàn điểm không phù hợp liên quan đến hoạt động phịng ban/bộ phận Cơng ty bao gồm điểm không phù hợp tiềm ẩn trình theo dõi, xem xét, đánh giá ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 3.1 Định nghĩa Sự phù hợp không phù hợp:Sự đáng ứng không đáp ứng yêu cầu Hành động khắc phục: hành động ngăn ngừa nguyên nhân không phù hợp nhằm ngăn ngừa tái diễn 3.2 Từ viết tắt TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN -Lãnh đạo cao xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục khơng phù hợp Cơng ty -Ban ISO, trưởng phịng ban/bộ phận có trách nhiệm xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp theo dõi đánh giá kết hành động khắc phục phòng ngừa đồng thời theo dõi phát không phù hợp tiềm ẩn NỘI DUNG Quy trình khơng phù hợp hành động khắc phục GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 262 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Bước Trường Nhận dạng không phù hợp ban/bộ phận Ban ISO Bước Trường Xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp khắc phục ban/bộ phận Ban ISO Bước Ban ISO Kế hoạch thực hành động khắc phục Bước Lãnh đạo cao Phê duyệt Bước Phòng Tiến hành hành động khắc phục ban/bộ phận Bước Trường Đánh giá hiệu phòng ban/bộ phận Bước Lưu giữ hồ sơ Bước 1: Nhận dạng không phù hợp -Sự không phù hợp nhận dạng: GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 263 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE +Đánh giá mức độ tuân thủ +Đánh giá nội +Kết họp xem xét lãnh đạo +Đánh giá việc thực mục tiêu hành động đạt mục tiêu +Trong hoạt động kiểm soát định kỳ -Khi phát khơng phù hợp phịng ban/bộ phận có liên quan lập phiếu đề nghị hành động khắc phục gửi lên Ban ISO Bước 2: Xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp khắc phục -Sự không phù hợp xảy xác định khơng ngun nhân việc, khơng tn thủ quy trình khắc phục -Các ngun nhân là: +Khơng định hướng mục tiêu môi trường +Không đánh giá định kì khơng phù hợp với nghia vụ phải tuân thủ +Thông tin liên lạc nội bên ngồi có cố +Các quy trình, hướng dẫn có thiếu sót, sau lầm +Xác định sau nguyên nhân dẫn đến hành động khắc phục khơng có hiệu Bước 3: Kế hoạch thực hành động khắc phục -Sau xác định nguyên nhân Ban ISO tiến hành lên kế hoạch cho hành động khắc phục phù hợp: +Hành động loại trừ không phù hợp, thay đổi để khắc phục tình +Các biện pháp ngăn chặn tái diễn +Trong kế hoạch nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn, bước trình tiến hành khắc phục Bước 4: Phê duyệt -Ban ISO trình lên Lãnh đạo cao xem xét phê duyệt kế hoạch trước tiến hành hành động khắc phục -Nếu Lãnh đạo cao phê duyệt kế hoạch tiến hành hành động khắc phục, ngược lại Ban ISO xây dựng lại kế hoạch cho phù hợp Bước 5: Tiến hành hành động khắc phục -Ban ISO phối hợp với phòng ban/bộ phận có khơng phù hợp thực GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 264 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE hành động khắc phục ghi nhận kết thực vào phiếu đề nghị hành động khắc phục chuyển lên Lãnh đạo cao đánh giá Bước 6: Đánh giá hiệu -Trưởng phịng ban/bộ phận có xuất không phù hợp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trình thực hành động khắc phục -Nếu hành động không hiệu liên hệ với Ban ISO để tiến hành lại việc xác nhận nguyên nhân đề xuất giải pháp hiệu hơn, ngược lại trưởng phịng ban/bộ phận đánh giá hiệu báo cáo cho Ban ISO Bước 7: Lưu giữ hồ sơ -Ban ISO chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ có liên quan đến xác định khơng phù hợp hành động khắc phục BIỂU MẪU ÁP DỤNG Biểu mẫu UA-QT14-BM01: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Mã số Ngày ban hành Số trang UA-QT14-BM01 Phịng ban/bộ phận có KPH:……………………………………… Ngày:………………………………………………………………… Kính gửi:……………………………………………………………… I Nội dung Sự KPH phát từ:……… Mô tả:………………………………………………………………… II Nguyên nhân ………………………………………………………………………… III Hành động khắc phục ………………………………………………………………………… Ngày…tháng…năm GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY Ngày…tháng…năm 265 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH Xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN-AVAILABLE Người lập biểu Người kiểm duyệt Biểu mẫu UA-QT14-BM02: Phiếu đề nghị hành động khắc phục PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Mã số Ngày ban hành Số trang UA-QT14-BM02 Phòng ban/bộ phận đánh giá:……………………… Ngày đánh giá:…………………………………………… Đánh giá viên:…………………………………………… Phạm vi đánh giá:………………………………………… STT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC NGÀY HOÀN TẤT KIỂM TRA XÁC NHẬN GHI CHÚ Ngày…tháng…năm Ngày…tháng…năm Người lập biểu Người kiểm duyệt Biểu mẫu UA-QT14-BM03: Sổ theo dõi hành động khắc phục SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC NGÀY PHÁT HIỆN PHÒNG BAN/BỘ PHẬN THỰC HIỆN NGÀY HOÀN THÀNH Mã số Ngày ban hành Số trang NGƯỜI KIỂM TRA UA-QT14-BM03 KẾT QUẢ GHI CHÚ Ngày…tháng…năm Ngày…tháng…năm Người lập biểu Người kiểm duyệt GVHD: ThS LÊ THỊ THỦY 266 SVTH: ĐỖ ĐÌNH THANH VINH ... VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN- AVAILABLE trường 4.4 Hệ thống quản lí Hệ thống quản lí mơi trường theo mơi trường tiêu chuẩn ISO 14001: 2015. .. VINH Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công Ty may TNHH UN- AVAILABLE  Thực cải tiến Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 thường xun Bình... thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 hệ thống tiêu tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 - Tổng quan Công ty TNHH UN- AVAILABLE +Thông tin chung Công ty TNHH UN- AVAILABLE +Hiện trạng môi trường biện pháp quản lý áp dụng