Đánh giá hiệu lực và đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 2015 tại chi nhánh công ty cp cn cao su miền nam xí nghiệp lốp radial – tại thị xã tân uyên – bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN CAO SU MIỀN NAM - XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL – TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đồ án tốt nghiệp “Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương” cách tốt đẹp, nhờ vào kiến thức thân tích lũy q trình học, nổ lực Bên cạnh đó, không nhắc đến việc nhận khơng hỗ trợ, giúp đỡ quan, tổ chức, cá nhân Từ điều đó, tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn cách chân thành đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài nhằm đạt kết tốt Đầu tiên, xin gửi tới Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Vì tạo điều kiện cho tơi có hội tiếp cận sở vật chất giáo dục, Thư viện nhà trường giúp nhiều việc tra cứu tài liệu Đặc biệt muốn xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Nguyễn Vinh Quy – Phó khoa Môi Trường & Tài Nguyên quan tâm tận tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc, khó khăn, cung cấp kiến thức đồng thời hướng dẫn tơi hồn thành tốt đồ án suốt thời gian qua Ngồi ra, tơi xin cảm ơn thầy giáo ThS Nguyễn Huy Vũ – chủ nhiệm lớp DH17QM, hỗ trợ vấn đề định hướng đề tài bổ sung cho nhiều kiến thức hữu ích suốt q trình học tập Thứ hai xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, với hỗ trợ nhiệt tình anh chị Phịng nhân Xí nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho tơi có sở liệu thiết yếu cho Đồ án, suốt thời gian thực tập Xí nghiệp Cuối không phần quan trọng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, quan tâm suốt khoảng thời gian qua Xin chân thành cảm ơn tất người Chúc người thành công sống Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1: Tiêu chuẩn tổ chức sản phẩm Hình 2: Mơ hình PDCA 10 Hình 1: Sơ đồ nhân Xí nghiệp 17 Hình 2: Quy trình sản xuất lốp xe mành thép 18 Hình 3: Quy trình lốp xe mành vải 18 Hình 4: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò 32 Hình 5: Sơ đồ thu gom nước mưa nước thải 36 Hình 6: Qui trình hệ thống xử lý nước thải hữu 36 Hình 7: Sơ đồ thu gom phân loai xử lý Chất thải rắn 39 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Phương pháp nghiên cứu Bảng 1: Nhu cầu nguyên, nhiên liệu - 20 Bảng 2: Nhu cầu sử dụng nước 21 Bảng 3: Kết thống kê lượng nước sử dụng Xí nghiệp năm 2020 21 Bảng 4: Vị trí quan trắc chất lượng mơi trường khơng khí 28 Bảng 5: Kết chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh Xí nghiệp 29 Bảng 6: Kết chất lượng mơi trường khơng khí nơi sản xuất Xí nghiệp 30 Bảng 7: Kết đo lường tiêu nước thải năm 2020 35 Bảng 8: Kết lượng rác thải sinh hoạt năm 2020 37 Bảng 9: Kết khối lượng chất thải không nguy hại 38 Bảng 10: Kết chất thải nguy hại Xí nghiệp 38 Bảng 1: Bảng tóm tắt đánh giá bật - 54 Bảng 2: Tóm tắt số đề xuất bật 57 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương DANH MỤC VIẾT TẮT Ký tự ATLĐ BGĐ BVMT CB-CNV CP CN CSMT CTNH CTR HT HTQLMT/ CL KCMT KCMTYN KPH KPPN KSCL MTKPH PCCC PCR TBR ĐDLĐ YCPL YCK Nội dung An tồn lao động Ban Giám đốc Bảo vệ mơi trường Cán công nhân viên Cổ phần Công nghiệp Chính sách mơi trường Chất thải nguy hại Chất thải rắn Hệ thống Hệ thống quản lý Môi trường Chất lượng Khía cạnh mơi trường Khía cạnh mơi trường ý nghĩa Khơng phù hợp Khắc phục phịng ngừa Kỹ sư chất lượng Mơi trường khơng phù hợp Phóng cháy chữa cháy Radial bán thép Radial toàn thép Đại diện lãnh đạo Yêu cầu pháp luật Yêu cầu khác Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề .6 Mục tiêu đề tài Nội dung Phạm vi nguyên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO14000 VÀ ISO14001:2015 1.1 Tổng quan Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO14000 .9 1.2 Tổng quan Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 10 1.2.1 Sơ lược hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 10 1.2.2 Mô tả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 10 1.3 Lợi ích áp dụng ISO14001:2015 12 1.5 Tình hình áp dụng ISO14001 Việt Nam 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM – XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL 15 2.1 TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP 15 2.1.1 Thông tin chung 15 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bố trí nhân Xí nghiệp 16 2.1.4.1 Hoạt động sản xuất 17 2.1.4.2 Trang thiết bị nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu hóa chất 20 2.2 GIỚI THIỆU VỀ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU MIỀN NAM – XÍ NGHIỆP LỐP RADIAL 21 2.2.1 Khái quát HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 công ty 21 2.2.2 Khái quát tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp 22 2.3 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ MƠI TRƯỜNG CỦA XÍ NGHIỆP 27 2.3.1 Hiện trạng môi trường không khí 27 2.3.2 Hiện trạng môi trường nước 33 2.3.3 Hiện trạng chất thải rắn 37 2.3.4 An tồn lao động cố mơi trường 40 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO14001:2015 TẠI XÍ NGHIỆP 41 3.1 BAN ISO 41 3.1.1 Đánh giá hiệu lực thực 41 3.2.1 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 41 3.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 41 3.2.2 Đánh giá hiệu lực thực 41 3.2.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 41 3.3 LẬP KẾ HOẠCH 43 3.3.1 Khía cạnh mơi trường đánh giá tác động môi trường 43 3.3.1.1 Đánh giá hiệu lực thực 43 3.3.1.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 43 3.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 46 3.3.2.1 Đánh giá hiệu lực thực 46 3.3.2.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 46 3.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý 46 3.3.3.1 Đánh giá hiệu lực thực 46 3.3.3.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 46 3.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 46 3.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 46 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương 3.4.1.1 Đánh giá hiệu lực thực 46 3.4.1.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 46 3.4.2 Năng lực đào tạo nhân thức 47 3.4.2.1 Đánh giá hiệu lực thực 47 3.4.2.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 47 3.4.3 Trao đổi thông tin 47 3.4.3.1 Đánh giá hiệu lực thực 47 3.4.3.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 48 3.4.4 Hệ thống tài liệu 48 3.4.4.1 Đánh giá hiệu lực thực 48 3.4.4.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 48 3.4.5 Kiểm soát tài liệu 48 3.4.5.1 Đánh giá hiệu lực thực 48 3.4.5.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 49 3.4.6 Kiểm soát điều hành 49 3.4.6.1 Đánh giá hiệu lực thực 49 3.4.6.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 50 3.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 50 3.4.7.1 Đánh giá hiệu lực thực 50 3.4.7.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 50 3.5 KIỂM TRA 51 3.5.1 Giám sát đo lường 51 3.5.1.1 Đánh giá hiệu lực thực 51 3.5.1.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 51 3.5.2 Đánh giá tuân thủ 52 3.5.2.1 Đánh giá hiệu lực thực 52 3.5.2.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 52 3.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hoạt động phòng ngừa 52 3.5.3.1 Đánh giá hiệu lực thực 52 3.5.3.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 53 3.5.4 Kiểm soát hồ sơ 53 3.5.4.1 Đánh giá hiệu lực thực 53 3.5.4.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 53 3.5.5 Đánh giá nội 54 3.5.5.1 Đánh giá hiệu lực thực 54 3.5.5.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 54 3.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO 54 3.6.1 Đánh giá hiệu lực thực 54 3.6.2 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 54 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hoạt động phòng ngừa 56 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong năm vừa qua, Việt Nam phát triển kinh tế hội nhập hóa tồn cầu nhiều mặt, bước chuyển hóa thành quốc gia cơng nghiệp hóa, đại hóa Hàng loạt cơng ty lớn, nhỏ, tổ chức nắm bắt khuynh hướng thị trường xây dựng hệ thống quản lý, đạt nhiều chứng quốc tế, nhằm chứng minh vị Điển hình là, nhiều cơng ty, tổ chức ứng dụng hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, nhằm mang lại lợi ích to lớn mặt kinh tế, thị trường kinh doanh mà việc quản lý rủi ro, khía cạnh mơi trường tác động tổ chức Một số tố chức, công ty trên, không nhắc đến Xí nghiệp lốp Radial – Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệm Cao su Miền Nam - thành lập năm 2014, đơn vị chuyên sản xuất lốp xe tải từ cao su bán thành phẩm, phấn đấu trở thành nhà sản xuất kinh doanh có chất lượng, thỏa mãn yêu cầu khách hàng đảm bảo phát triển bền vững Vì vậy, xí nghiệp áp dụng vận hành hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 theo chứng từ tổng Công ty Cổ phần Công nghiệm Cao su Miền Nam từ ngày 10/9/2018 đến 22/5/2019 tổ chức TÜV Rheinland Cert GmbHp chứng nhận Tuy nhiên, giai đoạn vận hành HTQLMT chưa mang hiệu cao, xí nghiệp quan tâm, tập trung nhiều sản xuất để tạo lợi nhuận đặc biệt chưa ý nhiều quản lý mơi trường Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp quản lý chất lượng ISO 9001:2015 quản lý mơi trường ISO 14001:2015 Xí nghiệp cập nhật trì áp dụng từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2022, việc tích hợp hai hệ thống cịn nhiều bất cập chưa hồn thiện Cụ thể là, năm gần đây, bên cạnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, công tác bảo vệ môi trường, liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường ngày tồn cầu quan tâm Điển nhiễm bắt nguồn từ trình sản xuất, hoạt động sinh hoạt Xí nghiệp như: bụi, khói, chất thải, nước thải Những yếu tố gây tác động tiêu cực đến mơi trường mà cịn mối nguy đe dọa đến sức khỏe người Do đó, u cần cấp thiết cơng tác bảo vệ cải thiện môi trường nên quan tâm để trở thành nơi dung đóng vai trò quan trọng nhiều chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổ chức Để giải vấn đề trên, định thực TLTN với đề tài: “Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương” Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu thực trạng tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp lốp Radial – Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Đánh giá hiệu lực thực đề xuất biện pháp cải tiến hoàn thiện HTQLMT Xí nghiệp Nội dung - Nghiên cứu trạng môi trường công tác quản lý môi trường chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial - Tổng quát HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp hiệu lực áp dụng thực tế Xí nghiệp - Đề xuất biện pháp cải tiến hoàn thiện HTQLMT Xí nghiệp Phạm vi nguyên cứu - Địa điểm: chi nhánh Công ty Cp CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial - Địa chỉ: Thửa đất số 154, tờ đồ số 59, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021 - Đối tượng: Các hoạt động q trình dịch vụ Xí nghiệp liên quan đến HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Giới hạn đề tài - Đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp lốp Radial Phương pháp nghiên cứu Sau bảng thể phương pháp nghiên cứu áp dụng Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Cơng ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Bảng 1: Phương pháp nghiên cứu STT Tên phương pháp Phương pháp điều tra quan sát Phương pháp so sánh Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu Phương pháp liệt kê Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia Phương pháp trọng số Mục tiêu Có nhìn trực quan trạng mơi trường xí nghiệp Khảo sát đối tượng: quy trình sản xuất, máy móc, thiết bị Ngồi cịn, vấn quy trình hoạt động sản xuất; thủ tục xí nghiệp; tiến hành song song q trình khảo sát Qua đánh giá thực trạng môi trường nơi thực - Đối chiếu việc thực thực tế với cam kết tuân thủ tài liệu, thủ tục, hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xí nghiệp - Đánh giá chất lượng mơi trường đất, nước, khơng khí sở đối chiếu kết đo đạc môi trường với tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn Việt Nam hành - Các yêu cầu pháp luật mà Xí nghiệp tuân thủ với yêu cầu bắt buộc nhà nước quy định - Thu thập, chọn lọc, đọc phân tích tài liệu từ nguồn như: tài liệu cung cấp từ xí nghiệp; giáo trình giảng dạy giảng viên, internet - Hỗ trợ việc mô tả thống kê KCMT, nguyên – nhiên – vật liệu hóa chất; đánh giá nhanh trạng môi trường; đề xuất lựa chọn giải pháp phù hợp; để xác định phù hợp không phù hợp hiệu lực thực thi hệ thống - Nhằm mơ tả thơng tin quản lí thơng tin thu thập, trình bày cách hệ thống, đầy đủ giúp người đọc dễ dàng cách tiếp cận, dễ nắm bắt, hiểu rõ thông tin mà người viết muốn truyền đạt - Học hỏi tiếp thu ý kiến giáo viên hướng dẫn, tiếp nhận kiến thức thông qua giáo viên hướng dẫn - Tham khảo ý kiến thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên đại học Nông Lâm TP HCM Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định KCMTYN trình đánh giá KCMT Cho điểm KCMT dựa theo hai tiêu chí: o Đánh giá theo trọng số: dựa vào tình trạng hoạt động như: Cao, Trung bình, Thấp o Thực đánh giá theo yếu tố: dựa vào yêu cầu pháp luật, mức độ rủi ro, tần suất, mức độ tác động khả kiểm sốt khía cạnh mơi trường Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO14000 VÀ ISO14001:2015 1.1.Tổng quan Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO14000 ISO14000 tiêu chuẩn ban hành tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International organization for standardization –ISO) Tiêu chuẩn quốc tế HTQLMT ISO14000 tập hợp tiêu chuẩn với 20 tiêu chuẩn quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ pháp luật, quy định sách mơi trường khác Bộ Tiêu chuẩn ISO14000 chia thành nhóm: tiêu chuẩn tổ chức sản phẩm Đánh giá tổ chức Đánh giá sản phẩm Hệ thống quản lý môi trường (EMS) Đánh giá chu trình sống SP (LCA) Kiểm tốn mơi trường Ghi nhận mơi trường (EL) Đánh giá kết hoạt động MT Các KCMT TC SP (EAPS) Hình 1: Tiêu chuẩn tổ chức sản phẩm Từ xây dựng ban hành đến nay, tiêu chuẩn ISO 14001 có tổng cộng ba phiên thức Tiến trình cụ thể sau: Năm 1992, Tổ chức ISO thành công đưa Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hệ thống quản lý chất lượng biết đến rộng rãi tồn giới Đây tảng để Tổ chức ISO cho đời Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Năm 1996, Tổ chức ISO thức xuất phiên ISO 14000 quản lý môi trường Đây thời điểm phiên tiêu chuẩn ISO 14001 mắt với tên gọi ISO 14001:1996 Năm 2004, Tổ chức ISO tiến hành sửa đổi số nội dung tiêu chuẩn ISO 14001:1996 để ban hành phiên thứ hai ISO 14001:2004 Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đời để thay cho tiêu chuẩn ISO 14001:1996 Năm 2015, phiên tính đến thời điểm tiêu chuẩn ISO 14001 ISO 14001:2015 xuất để thay cho tiêu chuẩn ISO 14001 2004 Các tổ chức có thời hạn chuyển đổi năm tính từ ngày tiêu chuẩn ban hành 15 tháng năm 2015 Từ ngày 15 tháng năm 2018, toàn chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 2004 hết hiệu lực Các tổ chức buộc phải triển khai theo tiêu chuẩn đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHỤ LỤC 50A: BÁO CÁO VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA BÁO CÁO VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC/ PHÒNG NGỪA Số phiếu (mã nhóm đánh giá (nếu có) stt/năm/BP lập phiếu nội dung đánh giá) VD: A 01/2011/XNHMĐGNB lần Ngày Người báo cáo (Tên chữ ký) Thuộc phận Ban GĐ/Trưởng phận nơi đánh giá (ký tên) Mơ tả chi tiết (Phịng ngừa: mơ tả không phù hợp tiềm ần) (ghi chứng cụ thể số liệu, hình vẽ,tên quy trình, số phiếu kiểm tra, báo cáo chất lượng, báo cáo thị trường, khách hàng…) Khắc phục  Phòng ngừa  Biện pháp xử lý/khắc phục 221 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Un – Bình Dương Phân tích ngun nhân (Phịng ngừa: phân tích ngun nhân tiềm ẩn) Biện pháp/hành động thực KP (phòng ngừa) Người/BP thực Thời hạn giải Từ ngày: Đến ngày: Ngày: / /20 Người đề xuất: Ngày: / /20 Người phê duyệt: (Chuyển phiếu đến người/BP thực KSCL phận nơi đánh giá để theo dõi) Theo dõi đánh giá Hiệu  Hiệu lực  Không hiệu  Không hiệu lực  Ngày Ngày Trưởng BP nơi đánh giá kết luận hiệu (ký tên) Ban giám đốc phê duyệt Ngày: ………… Đánh giá viên/KSCL xác nhận tính hiệu lực (ký tên)………………… (Sau hồn tất vui lịng chuyển phiếu đến KSCL XN/Cty) Q014- LTĐ Ngày 04.06.2020 222 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHỤ LỤC 51A: BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA XÍ NGHIỆP : BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC/PHÒNG NGỪA Tháng: _ Người lập báo cáo: Stt Số phiếu Phòng ban/Xưởng: Nội dung yêu cầu KP/PN Nguyên nhân Biện pháp xử lý Ngày Phòng ban/BP thực Phê duyệt Kết kiểm tra (Kể thực hiện/đã thực xong báo cáo) 223 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Cơng ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHỤ LỤC 52A: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ QUY TRÌNH Mã hiệu: P9.2 Số lần sửa đổi: 00 Công ty Cổ phần Công nghiệp ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Cao su Miền Nam Ngày: 04/06/2020 Mục đích Nhằm đảm bảo phù hợp, trì áp dụng cách có hiệu với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 yêu cầu đề hệ thống Phạm vi Nội dung Lên kế hoạch đánh giá yếu tố hệ thống chất lượng Chu kỳ đánh giá yếu tố phụ thuộc vào mức độ quan trọng tình trạng thực yếu tố Bảo đảm người đánh giá phải huấn luyện có lực Người đánh giá phải người độc lập với hoạt động đánh giá Xác định tiến hành biện pháp khắc phục phòng ngừa nơi mà nguyên tắc không tuân theo Kết đánh giá thơng báo đến người có trách nhiệm Khu vực đánh giá, hoạt động nhằm loại bỏ KPH phải tiến hành không chậm trễ Kết đánh giá nội báo cáo họp xem xét lãnh đạo - Các hồ sơ đánh giá XN KSCL/MT XN lưu giữ - Các hồ sơ đánh giá Cty KSCL/MT Cty lưu giữ Quy trình đánh giá nội trình bày theo dạng sơ đồ sau: 224 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương 225 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Ngày ban hành 04/06/2020 Lần thay đổi 00 Nội dung/ Lý thay đổi Ban hành (thay T8.2.2 Ltđ 06) 226 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Mã hiệu H8.2.2R PHỤ LỤC 53A: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Lần thay đổi: 03 Ngày ban hành: 01/08/2016 Mục đích Nhằm xác định tính hiệu lực hiệu hoạt động quản lý theo điều khoản ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 đồng thời quy trình quy định bước lập kế hoạch, tổ chức thực đánh giá nội Xí nghiệp Phạm vi áp dụng Áp dụng Xí nghiệp Lốp Radial tất đánh giá nội năm Định nghĩa/ từ viết tắt 3.1.Các từ viết tắt - BGĐ: Ban Giám Đốc - BP: Bộ phận - ĐGNB: Đánh giá nội - ĐGV: Đánh giá viên - KHĐG: Kế hoạch đánh giá - KPH: Không phù hợp - KPPN: Khắc phục phòng ngừa - KSCL: Kỹ sư chất lượng - PH: Phù hợp 3.2.Định nghĩa - Sự phù hợp: Sự đáp ứng thỏa mãn só với yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn, hành - Điểm lưu ý: Các sai sót nhỏ chưa thành KPH, khắc phục chỗ để tiếp tục sữ trở thành KHP - Sự không phù hợp: không đáp ứng so với yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn, hành; điểm vi phạm quy định công nghệ, nội quy, quy định nguy cao: o Gây cách ly, phế BTP/TP o Gây tai nạn lao động, cháy nổ, ảnh hưởng đến môi trường o Gây hư hỏng máy móc, thiết bị - Hoạt động khắc phục: Hoạt động nhằm loại bỏ nguyên nhân khơng phù hợp phát tình trạng khơng mong muốn khác - Hoạt động phịng ngừa: Hoạt động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn tình trạng khơng mong muốn tiềm ẩn khác Tài liệu viện dẫn - Điều khoản 8.2.2 – Đánh giá nội - TCVN ISO 9001:2008 - T8.2.2: Quy trình đánh giá nội - T8.5.2: Hoạt động khắc phục/ phòng ngừa/ cải tiến Nội dung hướng dẫn 227 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Un – Bình Dương Trách nhiệm Cơng việc BP ISO Lập KH đánh giá nội năm BP ISO BP ISO ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá Lập thông báo ĐGNB Thông báo ĐGNB đến ĐGV BP/ Khu vực đánh giá Sắp xếp thời gian đánh giá Tiến hành đánh giá ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá Biểu mẫu Diễn giải tài liệu viện dẫn Lập KHĐG nội hàng năm Q011 vào đầu năm: - Trong KHĐG rõ BP đánh giá, tháng đánh giá năm, nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001,… Sau lập, trình BGĐ xem xét phê duyệt Dựa vào KHĐG nội năm Q011 phê duyệt, lập KHĐG chi tiết tháng đánh giá bảng thông báo đánh giá nội Q063 ghi rõ lần đánh giá thứ năm, khoảng thời gian đánh giá, BP/ Khu vực đánh giá, nội dung đánh giá, phân chia ĐGV theo nhóm đánh giá, trưởng nhóm đánh giá thời gian cho ĐGV tham khảo Trình BDG xem xét phê duyệt BP ISO gửi email thông báo ĐGNB tháng chi tiết phê duyệt đến ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá kèm theo bảng quy định đánh giá ISO 14001:2015 5S Q015R trước tuần để ĐGV BP/ Khu vực có sở chuẩn bị đánh giá xác Các ĐGV dựa vào thời gian tham khảo thông báo ĐGNB tháng xếp thời gian đánh giá Thời gian đánh giá cụ thể nhóm đánh giá tự thỏa thuận với Trưởng BP/ Khu vực đánh giá BP/ Khu vực đánh giá phải cử người có trách nhiệm tiếp đốn đánh giá, bận việc khơng thể thực phải thơng báo trước cho đồn đánh giá hẹn lại buổi khác, khơng trễ ngày sau Trước tiến hành đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá ĐGV giải thích với BP/ Khu vực đánh giá mục đích phạm vi đánh hoạt động đánh giá ĐGV dưa vào bảng quy định đánh giá ISO, 5S kếp hợp với cách thức sau để tiến hành đánh giá: - Xem xét tài liệu, hồ sơ - Quan sát thực tế, thu thập chứng - Lấy mẫu ngẫu nhiên - Phỏng vấn trực tiếp - Hiệu trình Các nội dung đánh giá ghi chép vào Phiếu báo cáo ĐGNB Q057R, nêu điểm PH, điểm lưu ý, điểm KPH Cuối buổi đánh giá Trưởng nhóm đánh giá có buổi họp kết thúc với Trưởng BP/ Khu vực đánh giá để thông báo kết đánh giá 228 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Q011 Q011 Q063 Q063 Q015R Q063 Q015R Q057R Q014 Q015R Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Trưởng BP/Khu vực đánh giá Trưởng BP/Khu vực đánh giá ĐGV BP ISO Xem xét hoạt động KPPN/ cải tiến Gửi hộ sơ đánh giá BP ISO BP ISO Tổng hợp hoạt động KPPN/ cải tiến BGĐ Xem xét phê duyết BP ISO Gửi báo cáo tổng hợp phê duyệt cho BP/ Khu vực ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá Lập phiếu báo cáo vấn đề cần KPPN/ cải tiến Q014 điểm KPH gửi Trưởng BP/ Khu vực nơi đánh giá kem theo phiếu báo cáo ĐGNB Q057R ĐGV tiến hành chấm điểm vào bảng quy định đánh giá ISO 5S Q015R Sau nhận phiếu báo cáo ĐGNB Q057R phiếu báo cáo vấn đề cần KPPN/ cải tiến Q014 (nếu có) trả lời hoàn tất cào phiếu báo cáo: - Đối với phiếu báo cáo ĐGNB Q057R ghi biện pháp xử lý, phận xử lý, thời gian hoàn thành điểm lưu ý (nếu cần) - Đối với phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 ghi nguyên nhân, biện pháp thực hiện, BP thực hiện, người đề xuất, thời gian thực hoàn thành, ký tên Các ĐGV, Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi hồ sơ BP ISO – Phòng Chất lượng chậm ngày kể từ ngày kết thúc đánh giá: - ĐGV gửi bảng quy định đánh giá ISO, 5S chấm điểm - Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi phiếu ĐGNB Q057R, phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 trả lời Lập báo cáo tổng hợp Q060F2 tất hoạt động KPPN/ cải tiến chậm sau tuần kể từ ngày cuối kết thúc ĐGNB Trình BGĐ xem xét BGĐ xem xét hoạt động KPPN/ cải tiến báo cáo tổng hợp Q060F2 Phê duyệt báo cáo Q015R Q057R Q014 Q060F2 Q060F2 Sau BGĐ phê duyệt báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 BP ISO gửi báo cáo kèm theo phiếu báo cáo ĐGNB Q057R BP/ Khu vực đánh giá ghi điểm lưu ý Q060F2 Các trưởng BP/ Khu vực đánh giá nhận báo cáo Q057R tiến hành thực bước 11 Tiến hành thực hoạt động KPPN/ cải tiến ghi phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 theo quy trình hoạt động KPPN/ cải tiến T8.5.2 Q014 229 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Q057R Q014 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Thực Hoạt động KPPN/ cải tiến KSCL ĐGV Trưởng BP/ Khu vực đánh giá BP ISO Kiểm tra đánh giá xác nhận hoạt động KPPN/ cải tiến Lưu hồ sơ Trưởng BP/ Khu vực đánh giá phải đảm bảo tiến hành không chậm trê hoạt động để loại bỏ KPH phát đánh giá nguyên nhân chúng Hoạt động KPPN trước mắt phải tập trung vào mục tiêu ngăn ngừa khổng để tái xảy vấn đề Trong lần ĐGNB ĐGV dụa vào phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 (nếu có) BP/ Khu vực đánh giá lần ĐGNB trước để xác nhận hoạt động KPPN/ cải tiến thực hay chưa, thực hiieenj có hiệu hay khơng vào thời gian thực ghi báo cáo tổng hợp Q060F2 Các điểm lưu ý báo cáo ĐGNB Q057R khắc phục Q060F2 Nếu chưa khắc phục điểm lưu ý trở thành điểm KPPN Q014 lần đánh giá Q057R Trưởng BP/ Khu vực đánh giá gửi lại phòng Chất lượng phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 chậm sau ngày nhận ĐGNB KSCL tiến hành xác nhận vấn đề phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 ghi vào báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 BP ISO tiến hành lưu hồ sơ theo quy định bao gồm: Q063 - Thông báo ĐGNB Q063 Q060F2 - Báo cáo tổng hợp ĐGNB Q060F2 Q014 - Phiếu báo cáo KPPN/ cải tiến Q014 Q057R - Bảng quy định đánh giá ISO 5S Q015R Q015R - Phiếu báo cáo ĐGNB Q057R 230 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHỤ LỤC 54A: PHIẾU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN/ NĂM Bộ phận đánh giá: Ngày: Tổng số trang: Đánh giá viên: Tổng số điểm KPH/ tổng số báo cáo KPPN:/ Ý kiến nơi đánh giá: NỘI DUNG CHÍNH CẤC ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Điểm PH Điể m lưu ý Điểm không PH Biện pháp xử lý Với điểm lưu ý (nếu có) Bộ phận xử lý TỔNG ĐIỂM LƯU Ý/ ĐIỂM KHƠNG PHÙ HỢP TRƯỞNG NHĨM ĐÁNH GIÁ ĐẠI DIỆN NƠI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 231 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Thời hạn hoàn thành Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương PHỤ LỤC 55A: THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO THỦ TỤC Mã hiệu: P9.3 Số lần sửa đổi: 00 CÔNG TY CP CN CAO SU XEM XÉT LÃNH ĐẠO MIỀN NAM Ngày: 03/06/2020 Phạm vi Thủ tục xem xét lãnh đạo áp dụng cấp: Cơng ty Xí nghiệp Kết xem xét cấp Xí nghiệp đầu vào xem xét cấp Công ty Nội dung - Báo cáo cần ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng hiệu bảng, biểu, biểu đồ - Báo cáo chủ yếu phân tích vấn đề giải pháp làm để đạt hiệu - Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo Phịng Chất lượng Cơng ty lưu giữ Ngày LTĐ Nội dung/ Lý thay đổi 03/06/2020 00 Ban hành (Thay T5 Ltđ 04) Quy trình thủ tục xem xét lãnh đạo trình bày theo dạng sơ đồ sau: 232 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương 233 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Un – Bình Dương PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: “Bảng nội quy an toàn vận hành dây chuyền…” bị che Hình 2:Hướng dẫn phân loại rác bị mờ Hình 3: Khơng có mộc "Hết hiệu lực" 234 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chi nhánh Cơng ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương Hình 4: Khơng phân loại + khơng có hướng dẫn phân loại Hình 5: Để hóa chất khơng nơi quy định 235 GVHD: Nguyễn Vinh Quy SVTH: Bùi Thiên Ngân ... Bình Dương? ?? Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương. .. cạnh môi trường Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình. .. đánh giá 13 Đánh giá hiệu lực đề xuất cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 chi nhánh Công ty CP CN Cao su Miền Nam - Xí nghiệp lốp Radial – thị xã Tân Uyên – Bình Dương