Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco

LỜI CAM ĐOAN Họ tên: PHẠM HẠNH TÙNG Lớp: Kế hoạch 48A Khoa: Kế hoạch Phát triển Em xin cam đoan chuyên đề tốt nghiệp hồn tồn em tự làm trình bày không chép từ tài liệu khác thông tin số liệu từ Cơng ty thực tập xác Nếu có vấn đề hình thức nội dung chuyên đề tốt nghiệp em xin chịu trách nhiệm trước hội đồng tra Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội 10 tháng năm 2010 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỊ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN: doanh nghiệp KH: kế hoạch SX: sản xuất KD: kinh doanh LĐ: lao động SXKD: sản xuất kinh doanh HĐQT: hội đồng quản trị CNV: công nhân viên CBCNV: cán công nhân viên XDCB: xây dựng DT: doanh thu DV: dịch vụ LN; lợi nhuận HĐKD: hoạt động kinh doanh TNDN: thu nhập doanh nghiệp Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp BHXH: bảo hiểm xã hội BHYT: bảo hiểm y tế GTTSL: giá trị tổng sản lượng TSCĐ: tài sản cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Từ xa xưa lĩnh vực quân người xưa biết áp dụng chiến thuật trận chiến nhằm đánh thắng quân địch Biết bao trận thắng vang dội nhờ có chiến thuật thông minh khéo léo nhà cầm quân tài ba Ngày khái niệm chiến thuật hiểu với nhiều nghĩa đa dạng hơn, không lĩnh vực quân Thực tế chứng minh vai trò quan trọng chiến thuật, chiến lược lĩnh vực Trong kinh doanh, chiến lược kế hoạch công cụ quản lý hiệu Bởi không Doanh nghiệp (DN) lại không Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp xây dựng riêng cho chiến lược kế hoạch để thực Tầm nhìn kế hoạch chiến lược giúp vạch rõ mục tiêu mà hướng tới đề cách thức để thực mục tiêu Đặc biệt mơi trường kinh tế thị trường môi trường động đầy biến động, việc xây dưng cho kế hoạch linh hoạt hiệu yêu cầu thiết, góp phần vào công cụ quản lý DN Công ty Cổ phần khống sản khí Mimeco cánh chim đầu đàn lĩnh vực khai thác chế biến khống sản chế tạo máy cơng nghiệp phục vụ cho cơng tác khai thác chế biến khống sản, Công ty 100% vốn Nhà nước chuyển đổi mơ hình hoạt động sang hình thức Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần khống sản khí Mimeco thực nhiều chương trình, kế hoạch chiến lược để bắt kịp với xu kinh tế thị trường ngày phát triển Một công tác quan trọng phải kể đến cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Đối với mơt doanh nghiệp hoạt động xây dựng kế hoạch chức quản lý, có vai trị quan trọng Xây dựng kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu chương trình hoạt động tương lai, sở để xác định triển khai chức lại tố chức lãnh đạo Do chất lượng cơng tác xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt điều kiện cần thiết để đảm bảo cho trình kinh doanh DN đạt hiệu cao Xuất phát từ vai trò quan trọng việc xây dựng kế hoạch sở nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động lập kế hoạch Cơng ty Cồ phần Khống sản Cơ khí Mimeco nên em chọn đề tài: “Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco” Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo, phụ lục…nội dung chuyên đề gồm chương sau: CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO Chương III: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty Cổ phần khống sản khí Mimeco Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kế hoạch Phát triển – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng Kế hoạch Cơng ty Cổ phần khống sản Mimeco cô giáo hướng dẫn – Th.s Bùi Thị Lan giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan công tác kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch Kế hoạch từ lâu coi công cụ để thiết lập thực định chiến lược Tuy nhiên vai trò lúc thừa nhận cách qn, cơng cụ quản lý thiếu đối tượng này, lại thủ phạm cứng nhắc đối tượng khác Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp Kế hoạch hóa có nhiều ý kiến khác chủ nhiều ý kiến trái ngược, cho dù liên quan đến doanh nghiêp (DN) đến kinh tế quốc dân Hiểu cách tổng quát nhất, kế hoạch phương thức quản lý theo mục tiêu, “hoạt động người sở nhận thức vận dụng quy luật tự nhiên – xã hội, đặc biệt quy luật kinh tế - kỹ thuật, ngành, lĩnh vực toàn sản xuất xã hội theo mục tiêu thống nhất” Theo cách hiểu kế hoạch hóa thực nhiều quy mơ phạm vi khác nhau: Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, kế hoạch hóa theo vùng, địa phương, kế hoạch hóa ngành, lĩnh vực, kế hoạch hóa DN Kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (Kế hoạch hóa DN) xác định phương thức quản lý DN theo mục tiêu, bao gồm toàn hành vi can thiệp cách có chủ định nhà lãnh đạo quản lý DN vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm đạt mục tiêu đề Hay nói cách khác Kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quy trình định cho phép xây dựng hình ảnh mong muốn tương lai doanh nghiệp trình tổ chức triển khai thực mong muốn Như vậy, kế hoạch hóa DN thể kỹ tiên đoán mục tiêu phát triển tố chức trình thực mục tiêu đặt Vì kế hoạch cơng cụ hiệu công tác quản lý DN 1.1.2 Quy trình kế hoạch cơng tác lập kế hoạch Có nhiều cách tiếp cận quy trình kế hoạch hóa DN, nói cách chung nhất, quy trình kế hoạch hóa bao gồm bước cho phép vạch thời điểm khác tương lai, dự tính phương tiện cần thiết tổ chức triển khai sử dụng phương tiện nhằm đạt mục tiêu Một quy trình áp dụng rộng rãi nước có kinh tế thị trường phát triển, đặc biệt ưa chuộng Nhật Bản mơ hình có tên gọi viết tắt Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp PDCA ( Plan, Do, Check, Act) Các hoạt động liên quan đến kế hoạch hóa DN theo quy trình chia làm số giai đoạn dựa theo mơ hình sau: Sơ đồ : Quy trình kế hoạch hóa PDCA ACT ( Điều chỉnh) PLAN ( Lập kế hoạch) Thực điều chỉnh cần thiêt Xác định mục tiêu quy trình cần thiết để thực tốt mục tiêu Đánh giá phân tích qua thực hiên Tổ chức thực tốt quy trình thực hiên CHECK ( Kiểm tra) DO( thực hiện) (Nguồn: Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Th.s Bùi Đức Tuân) Theo sơ đồ trên, quy trình kế hoạch hóa DN bao gồm bước sau đây: Bước : Soạn lập kế hoạch, với nội dung chủ yếu xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, chương trình tiêu tác nghiệp, soạn lập ngân quỹ sách, biện pháp áp dụng thời kỳ kế hoạch DN để thực mục tiêu đề Trong điều kiện kinh tế thị trường, soạn lập kế hoạch thường trình xây dựng nhiều phương án khác nhau, sở đưa lựa chọn chiến lược chương trình hành động, nhằm đảm bảo thực lựa chọn Kế hoạch có nghĩa tính đến tổng thể gồm nhiều vấn đề ràng buộc lẫn Các nội dung trình soạn lập kế hoạch phản ánh cụ phần sau Bước : Các hoạt động triển khai tổ chức thực kế hoạch Kết hoạt động trình thể tiêu thực tế hoạt động DN Đây khâu mang tính định đến việc thực tiêu đặt kế hoạch Nội dung trình bao gồm việc thiết lập tổ chức yếu tố Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp nguồn lực cần thiết, sử dụng sách, biện pháp đòn bẩy quan trọng tác động trực tiếp đến cấp thực nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh DN, nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ đặt kế hoạch tác nghiệp cụ thể kể thời gian, quy mô chất lượng công việc Bước : Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực kế hoạch Nhiệm vụ trình thúc đẩy thực mục tiêu đặt theo dõi, phát phát sinh không phù hợp với mục tiêu Khi phát phát sinh không phù hợp, điều quan trọng phải tìm nguyên nhân dẫn đến vấn đề Những nguyên nhân thuộc cấp thực kế hoạch, ý thức chủ quan nhà lãnh đạo, quản lý phát sinh đột xuất nảy sinh trình triển khai kế hoạch Bước : Điều chỉnh thực kế hoạch Từ phân tích tượng khơng phù hợp với mục tiêu, nhà kế hoạch đưa định điều chỉnh cần thiết kịp thời Các điều chỉnh : - Một là, thay đổi nội dung hệ thống tổ chức Với cách điều chỉnh này, hệ thống mục tiêu đặt ban đầu kế hoạch không bị thay đổi Trên sở phân tích đánh giá khâu, phận có liên quan đến hệ thống quản lý bị quản lý, đối chiếu với mục tiêu, số phận hệ thống tổ chức điều chỉnh, nhằm thực mục tiêu kế hoạch đặt Có nói điều chỉnh tổ chức hính thức điều chỉnh tích cực khơng ảnh hướng đến mục tiêu DN nhu cầu sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đầy đủ thị trường - Hai là, thực thay đổi số mục tiêu phận hệ thống mục tiêu đặt ban đầu Hệ thống điều chỉnh thứ nên áp dụng thực thay đổi tổ chức chi phí thay đổi tổ chức q lớn, khơng đảm bảo yêu cầu hiệu kinh tế - Ba là, định chuyển hướng sản xuất kinh doanh điều kiện bất khả kháng Các hướng chuyển đổi thường phương án dự phóng mà DN xác định trình xây dựng kế hoạch Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chuyên đề thực tâp Quy trình kế hoạch nêu khơng phải quy trình tác nghiệp đơn giản mang tính chất mà thực đan xen Tác động hỗ trợ lẫn nhau, khâu lập kế hoạch quan trọng Q trình địi hỏi tính linh hoạt nghệ thuật quản ly tốt Nếu khâu định q trình khơng phù hợp với mục tiêu đề dẫn tới hậu mang tính dây chuyền khơng lường trước 1.1.3 Hệ thống kế hoạch tổ chức Hệ thống kế hoạch tổ chức tổng hợp nhiều loại kế hoạch khác có mối quan hệ chặt chẽ với theo định hướng định nhằm thực mục tiêu tối cao tổ chức Các kế hoạch tổ chức phân loại theo nhiều tiêu thức khác Theo tiêu thức phân loại lại có hệ thống kế hoạch khác 1.1.3.1 Theo mức độ tổng quát Đường lối – Sứ mệnh Sơ đồ 2: HệKếthống hoạch hoạchkế chiến lượccủa doanh nghiệp Kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch xây dựng lần, sử dụng lần: Chương trình Phạm Hạnh Tùng Dự án Ngân sách Kế hoạch xây dựng lần sử dụng nhiều lần: Lớp: Kế hoạch 48A Chính sách Quy tắc Thủ tục Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 10 Chuyên đề thực tâp a) Sứ mệnh Sứ mệnh thông điệp thể lý tồn tổ chức, sứ mệnh trả lời cho câu hỏi: Tổ chức tồn mục đích nào? Một tổ chức thành lập trước hết phải xác định sứ mệnh Sứ mệnh tổ chức đặt sở xác định lĩnh vực hoạt động tổ chức đó, giả định mục đích, thành đạt vị trí tổ chức mơi trường hoạt động Sứ mệnh tổ chức phận tương đối ổn định, mang tính sắc tổ chức có vai trị thống khích lệ thành viên tổ chức việc thực mục tiêu chung Sứ mệnh tổ chức bao gồm hai loại là: sứ mệnh công bố sứ mệnh không công bố Như vậy, nói sứ mệnh sở để xác định mục tiêu chiến lược tổ chức, phương hướng phấn đấu tổ chức suốt thời gian tồn sở để xác định phương thức hành động tổ chức b) Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược kế hoạch đưa mục tiêu tổng thể, dài hạn, phương thức để thực sở phân tích mơi trường vị trí tổ chức mơi trường Các kế hoạch chiến lược nhà quản lý cấp cao tổ chức thiết kế với mục đích xác định mục tiêu tổng thể cho tổ chức Các kế hoạch chiến lược liên quan đến mối quan hệ người tổ chức với người tổ chức khác c) Kế hoạch tác nghiệp Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 73 Chuyên đề thực tâp - Xây dựng phương án chiến lược: Một DN xác định yếu tố từ đưa phương án chiến lược phù hợp, là: phát huy điểm mạnh để nắm bắt hội, khắc phục yếu điểm để vượt qua khó khăn, v.v… Trên sở phân tích yếu tố cách khách quan, cụ thể công ty đưa chiến lược phù hợp hiệu - Lựa chọn phương án chiến lược : Sau xây dựng phương án chiến lược cơng ty lựa chọn phương án tối ưu nhất, thích hợp với mục tiêu ưu tiên công ty Đây phương án phù hợp với lực công ty, phù hợp với tình hình thị trường mang lại hiệu cao 3.3.1.2 Phân tích Để hồn thiện quy trình lập kế hoạch khâu phân tích cứ, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch quan trọng mà cơng ty xác định yếu tố thị trường chưa trọng Thật vậy, công tác phân tích dự báo thị trường chưa tiến hành thường xuyên hiệu mà kết chưa áp dụng nhiều vào công tác xây dựng kế hoạch Các tiêu kế hoạch lập chưa tính đến yếu tố thị trường nhiều nên chưa đảm bảo tin cậy khả thi Do đó, để nâng cao chất lượng quy trình lập kế hoạch cần phải cải thiện cơng tác phân thích dự báo thị trường Tuy cơng ty có phận quan hệ khách hàng phòng Kế hoạch – Đầu tư công tác thị trường chưa trọng thật cán phịng Kế hoạch – Đầu tư bận rộn với công việc nên chưa giành nhiều thời gian cho công tác Mặt khác trước Công ty 100% vốn Nhà nước nên Cơng ty khơng phải tự tìm kiếm thị trường cơng tác cịn mẻ với cán Một lý Cơng ty chưa có phần mềm dự báo phục vụ cho công tác nghiên cứu dự báo thị trường Đây lý khiến cho công tác chưa tiến hành tốt Vì vậy, để khắc phục tình trạng này, cơng ty đầu tư thêm chương trình, phần mềm phục vụ cho cơng tác nghiên cứu dự báo thị trường Ngồi cơng ty cần bố trí thêm cán chun trách thị trường, người chịu trách nhiệm công tác dự báo thị trường, phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 74 Chuyên đề thực tâp Một hạn chế quy trình lập kế hoạch việc trao đổi thông tin, báo cáo phòng ban, đơn vị sản xuất với diễn chậm, gây ảnh hưởng tới thời gian lập kế hoạch Vì kế hoạch lập có tham gia, góp ý phận công ty nên việc trao đổi thông tin vơ cần thiết Hiện phịng ban liên hệ với đa phần trực tiếp,do thời gian ảnh hưởng tới cơng việc Vì cần phải đẩy nhanh công tác này, thông qua hình thức mạng nội Cơng ty Đây trung tâm thông tin nội công ty, từ thơng tin phịng ban, đơn vị đăng Bất cần, cán truy cập có thơng tin cách nhanh chóng tiện lợi Bên cạnh đó, để hồn thiện chất lượng quy trình lập kế hoạch Cơng ty nên thường xun điều chỉnh nội cho linh động, nhạy bén trước thay đổi khơng lường trước từ phía thị trường Cơng ty xem xét lại nguồn lực sử dụng hợp lý hay chưa, có lãng phí đâu khơng… 3.3.1.3 Giải pháp đầu tư xây dựng a) Các hạng mục đầu tư bao gồm: Tiếp tục đầu tư đảm bảo lực thiết bị, sở vật chất; thực nâng cao suất chất lượng sản phẩm sản xuất tại, đáp ứng nhu cầu thị trường; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Nhà máy Hợp kim sắt để tăng giá trị sản xuất cho kế hoạch năm 2010 Năm 2010, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng hạng mục với tổng dự toán đầu tư là: 39.335.000.000 đồng Trong đó: - Xây lắp : 18.810.000.000 đồng - Thiết bị : 20.545.000.000 đồng Các hạng mục đầu tư cụ thể đơn vị sau: 1- Văn phịng Cơng ty: - Nhà máy Hợp kim sắt MIMECO – Tuyên Quang: năm 2010 thực xây lắp mua sắm Năm 2010, kế hoạch đầu tư xây dựng Chi nhánh sau: Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 75 Chuyên đề thực tâp - Xây dựng hệ tuyển 2-6, 2-7, 2-8 cải tạo hệ cũ; tổng dự tốn tỷ đồng Trong đó, đầu tư cho xây lắp 300 triệu đồng, đầu tư cho thiết bị 700 triệu đồng Dự kiến thực quý đầu năm 2010 - Cải tạo hệ thống cấp nước bù, tổng dự toán 150 triệu đồng Trong đó, đầu tư cho xây lắp 110 triệu đồng, đầu tư cho mua thiết bị Tổng dự toán 28.000 triệu đồng, đầu tư cho xây lắp 14.500 triệu đồng, đầu tư cho mua sắm thiết bị 13.500 triệu đồng Dự kiến thực quý đầu năm 2010 - Xưởng khai thác – chế biến than bùn MIMECO: + Mua sắm thiết bị, tăng cơng suất bơm hút bùn: tổng dự tốn 500 triệu đồng, dự kiến thực quý 1/2010 + Mở rộng sân phơi sản phẩm, tổng dự toán 200 triệu đồng, dự kiến thực quý 1/2010 - Xưởng chế biến Khoáng sản MIMECO Yên Viên: Cải tạo nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, tổng dự toán 50 triệu đồng, dự kiến thực quý 2/2010 - Chi nhánh mỏ mangan MIMECO Năm 2010, kế hoạch đầu tư xây dựng chi nhánh dự kiến sau: - Xây dựng hệ tuyển 2-6, 2-7, 2-8 cải tạo hệ cũ; tổng dự toán tỷ đồng Trong đó, đầu tư cho xây dựng xây lắp 300 triệu đồng, đầu tư cho thiết bị 700 triệu đồng Dự kiến thực quý đầu năm 2010 - Cải tạo hệ thống cấp nước bù, tổng dự tốn 150 triệu đồng Trong đó, đầu tư cho xây lắp 110 triệu đồng, đầu tư mua sắm thiết bị 40 triệu đồng Dự kiến thực quý năm 2010 - Đầu tư 01 tơ tự đổ 16m3, tổng dự tốn 950 triệu đồng, dự kiến thực quý năm 2010 - Đầu tư 01 máy xúc thuỷ lực ≤ 1,2m3/gầu, tổng dự toán tỷ đồng, dự kiến thực quý năm 2010 - Chi nhánh MIMECO Hà Nam: Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 76 Chuyên đề thực tâp Thực chủ trương mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hố ngành nghề kinh doanh Cơng ty, kế hoạch năm 2010 Chi nhánh MIMECO Hà Nam đầu tư dự án nghiền bột đá, tổng dự tốn 6.000 triệu đồng, đầu tư cho xây lắp 3.500 triệu đồng, đầu tư cho mua sắm trang thiết bị 2.500 triệu đồng - Chi nhánh Xí nghiệp khí 2: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 Chi nhánh sau: - Đầu tư 01 máy phay, tổng dự toán 120 triệu đồng, đầu tư 02 máy hàn MAG, tổng dự toán 90 triệu đồng, dự kiến thực quý năm 2010 Trong quý dự kiến: - Xây tường rào cổng vào Xí nghiệp, tổng dự tốn 150 triệu đồng - Đầu tư 01 máy cắt tôn dày đến 12mm, tổng dự toán 300 triệu đồng - Đầu tư 01 máy cắt tôn Plasma CUT 100, tổng dự toán 45 triệu đồng - Đầu tư 02 máy tiện qua sử dụng, tổng dự toán 300 triệu đồng b) Nguồn vốn thực hạng mục đầu tư xây dựng năm 2010 Tổng vốn đầu tư hạng mục đầu tư xây dựng năm 2010: 39.335.000.000 đ Dự kiến nguồn vốn thực đầu tư sau: - Vốn khấu hao : 3.235.000.000 đ - Vốn điều lệ : 16.120.000.000 đ - Vốn vay : 20.000.000.000 đ 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch 3.3.2.1 Phương pháp dự báo Về phương pháp sử dụng công tác xây dưng kế hoạch Cơng ty cịn đơn giản dừng lại phương pháp như: thống kê, kinh nghiệm Mặt khác thấy, công tác thị trường chưa thực trọng cơng ty chưa đóng góp hiệu tối ưu cho cơng tác lập kế hoạch Nguyên nhân phần Công ty chưa áp dụng phương pháp dự báo việc nghiên cứu thị trường Hầu công tác dừng lại việc thống kê mặt hàng quen thuộc dựa kinh nghiệm cán bộ, không tránh khỏi ý kiến Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 77 Chuyên đề thực tâp mang tính chủ quan Chính mà Cơng ty cần áp dụng phương pháp dự báo để nâng cao tính khả thi cho kế hoạch Nghiên cứu dự báo trình thu thập xử lý thơng tin nguồn nhân lực, vật lực ảnh hưởng khác tới hoạt động SXKD Trong kinh tế thị trường, công tác dự báo vô quan trọng bới lẽ cung cấp thơng tin cần thiết nhằm phát bố trí sử dụng nguồn lực tương lai cách có thực tế Trong quản lý vi mô, dự báo hoạt động gắn liện với công tác hoạch định đạo thực chiến lược kinh doanh DN Các DN không thực tốt công tác dự báo họ muốn đứng vững kinh doanh Trong việc xác đinh mục tiêu, DN phải định hàng hóa, dịch vụ sản xuất bán ra, mức giá sản phẩm đó, thị phần mà DN thực tế chiếm được, hiệu suất vốn DN kỳ vọng, v.v… Những mục tiêu trở thành thực DN phân tích xu kinh tế, dự báo cầu sản phẩm dài hạn ngắn hạn, chi phí nhân tố sản xuất, v.v… Như dự báo thị trường, giá cả, tiến khoa học va công nghệ, nguồn nhân lực, thay đổi nguồn đầu vào, đối thủ cạnh tranh, v.v… có tầm quan trọng sống cịn DN Ngồi dự báo cịn cung cấp thông tin cho phép phối hợp hành động phận DN Có nhiều phương pháp dự báo thị trường, nhiên quy hai cách tiếp cận sau: b) Một phương pháp định tính: Là phương pháp dự báo suy luận chủ quan cá nhân, tập thể có kinh nghiệm lâu năm Tuy vậy, phương pháp có độ xác khơng cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố trình độ, kinh nghiệm cán làm công tác dự báo c) Hai phương pháp định lượng: Là phương pháp dựa việc xử lý thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác cơng cụ tốn học như: phương pháp san mũ, phương pháp thời vụ, mơ hình nhân tố,v.v… 3.3.2.2 Phương pháp phân tích thị trường Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 78 Chuyên đề thực tâp Bên cạnh phương pháp dự báo, phương pháp quan trọng mà Cơng ty nên áp dụng, phương pháp phân tích thị trường Mọi kế hoạch kinh doanh phải bao hàm phân tích thị trường Phân tích thị trường lý quan trọng để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Bất luận bắt đầu hoạt động kinh doanh hay xem xét lại hoạt động kinh doanh tại, cần phải có phân tích thị trường, 1lần/năm Thị trường cơng ty cần tìm kiếm thị trường tiềm ,chứ khơng phải thị trường Thị trường mục tiêu lớn nhiều so với thị trường Công tác thị trường Công ty chưa thực trọng, Cơng ty áp dụng phương pháp sau phân tích thị trường Phân tích thị trường cần bao hàm nôi dung sau: a) Tìm kiếm thơng tin Cơng ty tìm kiếm thơng tin hữu ích để thực phân tích thị trường từ nguồn lực khác Ví dụ, cần thơng tin địa phương từ quan chức Hoặc tìm thơng tin thị trường qua website Cơng ty tìm kiếm thơng tin từ số liệu thông kê, kêt khảo sát, v.v… Trên thực tế tất thông tin mà Cơng ty cần cơng bố cách công khai nhiều phải theo đường vịng, phải có kỹ tính tốn định Đôi phải ngoại suy thông tin từ nhiều nguồn khác để có thơng tin hữu ích b) Phân khúc thị trường Trong phân tích thị trường, công ty cần chia thị trường mục tiêu thành phân khúc khác Ví dụ phân khúc thị trường Xí nghiệp Cơ khí Công ty Việc chia thị trường mục tiêu phân khúc khác giúp Công ty hướng vào nhu cầu thị trường cụ thể hơn, biện pháp quảng bá cách tiếp cận hữu hiệu hơn, định giá phù hợp c) Quy mô triển vọng tăng trưởng thị trường Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 79 Chuyên đề thực tâp Công ty cần đo lường định lượng thị trường mình, xác định thị trương mục tiêu nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường mục tiêu mình.Về triển vọng tăng trưởng thị trường, công tác kế hoạch cần đưa dự báo tốc độ tăng trưởng thị trường có định cần thiết d) Xu hướng thị trường Để nắm bắt xu hướng thị trường, cần hiểu diễn Những xu hướng trào lưu mà cơng ty cho ảnh hưởng đến phân khúc thị trường mình? Ví dụ bán tơ, cần quan tâm đến phản ứng người trước việc giá xăng dầu tăng cao, mối quan tâm đến nhiễm mơi trường, sách nước liên quan 3.3.3 Các giải pháp nguồn lực để nâng cao khả xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Công ty 3.3.3.1 Nâng cao lực cán kế hoạch công ty Trong tất yếu tố nguồn lực hoạt động sản xuất kinh doanh người ln quan trọng Trong công tác kế hoạch tương tự, cán kế hoạch đóng vai trị quan trọng Do vậy, để hồn thiện cơng tác kế hoạch Cơng ty u cầu cần phải nâng cao lực đội ngũ cán kế hoạch Cơng ty nên bố trí đội ngũ cán làm cơng tác kế hoạch, thống kê có trình độ, đào tạo sâu nghiệp vụ chuyên mơn Có hiệu cơng tác lập kế hoạch tốt Đối với cán phòng ban chức khác mà có liên quan tới cơng tác lập kế hoạch Cơng ty tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn nhằm bồi dưỡng hiểu biết công tác kế hoạch Từ buổi đào tạo cán nắm rõ tình hình SXKD Cơng ty có thêm kiến thức cơng tác lập kế hoạch từ tham gia nhiều hơn, với cán bộ, chuyên viên phòng Kê hoạch – Đầu tư hồn thành cơng tác xây dựng kế hoạch Công ty Đối với cán bộ, chun viên làm cơng tác kế hoạch ngồi khoa đào tạo cơng ty sử dụng biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ chuyên Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 80 Chuyên đề thực tâp môn như: Cử cán học lớp đào tạo nghiệp vụ kế hoạch, mời chuyên gia kế hoạch truyền đạt kinh nghiệm, đầu tư thêm sách báo, … bồi dưỡng thêm cho cán Ví dụ hàng q hay hàng năm Cơng ty tổ chức buổi diễn thuyết, buổi chia kinh nghiệm với khách mời chuyên gia giỏi, hiểu biết rộng lĩnh vực Ngồi cơng ty nên bồi dưỡng thêm nhiệm vụ phân tích thị trường cho cán bộ, chuyên viên làm kế hoạch Cơng tác kế hoạch cần có thêm tìm hiểu, nghiên cứu phân tích thị trường, kết cơng tác đóng vai trò quan trọng việc lập kế hoạch Do để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch thân cán bộ, chuyên viên kế hoạch cần bồi dưỡng đào tạo thêm nghiệp vụ thị trường Mặt khác, Cơng ty bổ sung thêm đội ngũ cán thị trường có lực chun mơn cho phịng Kế hoạch – Đầu tư Các cán đảm nhận công việc liên quan đến thị trường như: tìm kiếm khách hàng, nắm bắt nhu cầu khách hàng, phân tích thị trường, dự báo xu thị trường, v.v… Việc chun mơn hóa làm cho cơng tác lập kế hoạch đạt hiệu cao 3.3.3.2 Giải pháp sở vật chất Ngoài giải pháp mơi trường làm việc, sở vật chất phục vụ cho công tác lập kế hoạch cần ý Một giải pháp phổ biến rộng rãi việc sử dụng hệ thống mạng nội Cơng ty – Intranet Có nhiều cách định nghĩa thực chất Intranet mạng nội để nhân viên công ty hay tổ chức xây dựng chia sẻ thông tin chứa sở liệu riêng Do tính chất quan trọng Intranet phải có kê hoạch bảo vệ thông tin nội bộ, không cho phép người không phép truy cập sở liệu Có nhiều cách ngăn chặn dùng mật khẩu, biện pháp mã hóa hay tường lửa Một biện pháp bảo vệ hữu hiệu truyền thống sách hệ thống định cho vào lĩnh vực liệu Với hệ thống mạng nội tiện lợi cho việc trao đổi thơng tin nội cách nhanh chóng Nhờ có Intranet, cán Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 81 Chuyên đề thực tâp dễ dàng gửi nhận thơng tin mà khơng cần phải tới tận phịng ban khác, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu hoạt động Cơng ty Ngồi cơng ty đầu tư cho phần mềm tin học ứng dụng phục vụ cho công tác dự báo nhu cầu thị trường Các phần mềm đóng vai trị đắc lực cơng cụ phục vụ cho công tác dự báo thị trường, làm sở cho cơng tác lập kế hoạch Khi có đủ phương tiện sở vật chất kỹ thuật tạo điều kiện tốt cho việc lập kế hoạch Trên đề xuất giải pháp mà Cơng ty áp dụng để hồn thiện công tác Xây dựng kê hoạch SXKD Công ty Thông qua giải pháp này, em hi vọng góp phần vào nâng cao hiệu cơng tác xây dựng kế hoạch góp phần vào công tác nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 82 Chuyên đề thực tâp KẾT LUẬN Một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu việc phải làm xây dựng kế hoạch Bởi xây dựng kế hoạch cho biết phương hướng hoạt động, làm giảm tác động thay đổi, tránh lãng phí dư thừa thiết lập nên tiêu chuẩn thuận lợi cho công tác kiểm tra Dựa sở luận giải trình bày cách hệ thống vấn đề lý luận xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình quản lý doanh nghiệp, chuyên đề sâu phân tích nhiều góc độ khác để đánh giá thành quả, hạn chế nguyên nhân làm cản trở hoạt động lập kế hoạch Cơng ty cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco Dựa vào kết phân tích đánh giá thực trạng hoạt động lập kế hoạch Công ty, chuyên đề đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm mục đích nâng cao chất lượng cơng tác lập kế hoạch Cơng ty cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco Qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí em phần nhận thức tầm quan trọng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do hạn chế thời gian nghiên cứu mặt trình độ, chuyên đề em tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn Th.s Bùi Thị Lan Ban lãnh đạo, tập thể cán cơng nhân viên Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí tận tình giúp đỡ em hồn thành chuyên đề này! Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 83 Chuyên đề thực tâp TÀI LIỆU THAM KHẢO – Giáo trình Kế hoạch kinh doanh – Th.s Bùi Đức Tuân , Khoa Kế hoạch Phát triển trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân – Giáo trình Dự báo phát triển kinh tế xã hội – Khoa Kế hoạch Phát triển trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân – Báo cáo tình hình thực kế hoạch năm 2009 mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 Công ty cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco – Website : - http://www.mimeco.vn/ - http://www.tailieu.vn/ - http://www.evn.com.vn/ - http://www.pêcl.com.vn/ Phạm Hạnh Tùng Lớp: Kế hoạch 48A Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Phạm Hạnh Tùng 84 Chuyên đề thực tâp Lớp: Kế hoạch 48A ... công tác lập kế hoạch thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần khống sản Cơ khí Mimeco 2.2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Khống sản Cơ khí Mimeco Hàng. .. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO Chương III: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty Cổ phần khống sản khí Mimeco Em xin chân... tài Kế hoạch SXKD tổng hợp kế hoạch sản xuất kế hoạch kinh doanh Kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm nhiều nội dung : Kế hoạch lực sản xuất, kế hoạch hóa nguồn sản xuất Kế hoạch hóa nguồn sản xuất