dự án lettering with you học ph n l ầ ập kế hoạch kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC UEH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TRƯỜNG KINH DOANH DỰ ÁN LETTERING WITH YOU Học phần: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn: TS ĐẶNG HỮU PHÚC Nhóm – DH45AD002 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Thu Quyên K’ Nguyễn Trường Sang Đỗ Thị Hoài Thư Trần Kim Tiền Nguyễn Thị Ngân Trang Lê Thị Thanh Vân MỤC LỤC CHƯƠNG MÔ TẢ SẢN PHẨM I HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH GIỚI THIỆU CÔNG TY TẦM NHÌN SỨ MỆNH II MÔ TẢ SẢN PHẨM LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH III THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM LẬP KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DỰ ÁN THÔNG QUA TRẬN BCG 4.1 NHẬN XÉT: 4.2 GIẢI PHÁP: THỊ TRƯỜNG NGÀNH 10 5.1 NGÀNH: DỊCH VỤ 10 5.2 PHẠM VI: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10 5.3 NHÂN KHẨU HỌC: 10 5.4 HÀNH VI MUA HÀNG: 10 5.5 BỐI CẢNH: 10 HOẠT ĐỘNG: 10 6.1 KHÁCH HÀNG: 10 6.2 CÔNG TY: 10 6.3 NHÂN VIÊN CÔNG TY: 11 PHƯƠNG PHÁP MUA HÀNG: 11 YÊU CẦU NHÂN VIÊN: 11 ĐỐI TƯỢNG ĐỌC BẢN KẾ HOẠCH: 11 IV TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG 12 V TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG: 15 CHƯƠNG PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 19 I ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: SLOWLY COMMUNICATIONS 19 GIỚI THIỆU 19 ĐIỂM NỔI BẬT 19 NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI 19 THỊ PHẦN 19 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 20 LÝ DO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SLOWLY COMMUNICATION 20 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 21 II SWOT CÔNG TY 7P: 24 III CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG THỂ 27 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG THỂ CỦA CÔNG TY 27 1.1 SỨ MỆNH: 27 1.2 MỤC TIÊU: 27 1.3 DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH: 27 CHIẾN LƯỢC CHO SẢN PHẨM LẬP KẾ HOẠCH: 27 2.1 CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ: 27 2.2 CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ: 27 2.3 MỤC TIÊU CHO SẢN PHẨM LẬP KẾ HOẠCH 29 CHƯƠNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - VẬN HÀNH 30 I TỔNG QUAN 30 MÁY MÓC, THIẾT BỊ 30 QUY MÔ CÔNG TY 30 SỐ LƯỢNG NHÂN CÔNG 30 II CƠ CẤU TỔ CHỨC, KỸ NĂNG, CHẤT LƯỢNG CỦA ĐỘI NGŨ SẢN XUẤT/CUNG CẤP DỊCH VỤ 30 CƠ CẤU TỔ CHỨC: 30 KỸ NĂNG: 31 CHẤT LƯỢNG: 32 III QUY TRÌNH SẢN XUẤT/CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY: 32 VIẾT THƯ CHIA SẺ: 32 VIẾT THƯ HỘ: 33 IV NGUỒN CUNG DỊCH VỤ 33 NHÀ CUNG CẤP: 33 NGUYÊN LIỆU THÔ: 34 KIỂM SOÁT TỒN KHO: 35 CHƯƠNG KẾ HOẠCH MARKETING 36 I KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 36 CẤU TRÚC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG: 36 HOA HỒNG BÁN HÀNG: 36 THƯỞNG NHÂN VIÊN: 36 CƠ SỞ DỮ LIỆU BÁN HÀNG: 36 CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG: 37 II CHIẾN LƯỢC GIÁ: 37 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ: 37 CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH GIÁ: 37 2.1 CHIẾN LƯỢC GIÁ COMBO: 37 2.2 CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ THU HÚT KHÁCH HÀNG: 37 MỨC ĐỊNH GIÁ SO VỚI ĐỐI THỦ: 38 CÁC CƠ SỞ CHÍNH DÙNG ĐỂ ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY: 38 MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN GIÁ CỦA THỊ TRƯỜNG: 39 TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG, GIẢM GIÁ ĐẾN DOANH THU: 39 III KÊNH PHÂN PHỐI: 39 CÁC KÊNH PHÂN PHỐI MÀ CÔNG TY SỬ DỤNG: 39 CHÍNH SÁCH LỰA CHỌN TRUNG GIAN PHÂN PHỐI: 40 KÊNH PHÂN PHỐI ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRONG TƯƠNG LAI: 40 CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU CHO NHÀ PHÂN PHỐI: 40 PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY: 40 IV CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN: 41 HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI: 41 TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI 42 V KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: 43 CHƯƠNG KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 46 I KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ 46 CẤU TRÚC TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP: 46 SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TẠI MỖI BỘ PHẬN 46 MƠ HÌNH QUẢN LÝ HIỆN TẠI 46 NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC CỦA CƠNG TY VỀ QUẢN LÝ 47 BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG 47 II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 48 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HIỆN TẠI CỦA CƠNG TY 48 1.1 CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY 48 1.2 PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN (KHI CẦN THIẾT) 48 1.3 SỐ CỔ ĐƠNG, NGƯỜI GĨP VỐN CHO CÔNG TY: 48 1.4 TỶ LỆ TRUNG BÌNH CỦA NHỮNG KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG TRÊN DOANH THU: 49 1.5 CHÍNH SÁCH CỦA CƠNG TY VỀ ĐỊNH MỨC TỒN KHO, ĐỊNH MỨC MUA HÀNG, NHỮNG KHOẢN PHẢI THU VÀ KHOẢN PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG 49 1.6 DOANH THU DỰ KIẾN VÀ CHI TIẾT CÁC CHI PHÍ: 50 BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP: 52 2.1 ĐIỂM HÒA VỐN, SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU HÒA VỐN: 52 2.2 NHỮNG RỦI RO CƠNG TY CĨ THỂ GẶP: 53 2.3 KẾ HOẠCH RÚT LUI CỦA CÔNG TY: 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN 54 CHƯƠN G MÔ T Ả SẢN PHẨM I HO ẠT ĐỘ NG KINH DOAN H CHÍNH Gi i thi ệ u côn g ty Tên công ty: 7P Tên dự án: Lettering with you Địa điểm: Văn phòng công ty 541/2 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP HCM Thời điểm thành lập: 10/2021 Quy mô vốn: 100% vốn chủ sở hữu - tỷ 400 triệu đồng Số lượng lao động: từ 10 - 20 nhân viên Loại hình kinh doanh: Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ, ấn phẩm T ầ m nhìn 7P với dự án LETTERING WITH YOU trở thành biểu tượng niềm tin uy tín Việt Nam dịch vụ tư vấn tâm lý, lắng nghe chia sẻ tâm tư, nỗi niềm cho người thông qua thư tay đầy tâm huyết chuyên viên S ứ m ệnh 7P cam kết nỗ lực để khách hàng trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt nhất, giúp cho khách hàng tìm lại niềm vui hạnh phúc sống II MÔ T Ả S Ả N PH Ẩ M L Ậ P K Ế HOẠ C H KINH D OAN H Trong năm đầu tập trung xây dựng cộng đồng riêng cách: Tạo diễn đàn chia sẻ kiến thức tâm lý học, tổ chức workshop, làm podcast, hướng đến đối tượng người trưởng thành (nhá hàng kế hoạch dự án viết thư tay chia sẻ tâm thứ), với mục đích yếu hướng tới cộng đồng, tạo nhiều giá trị có ích cho sức khỏe tinh thần cộng đồng nói chung Sau năm, cộng đồng mang lại hiệu ứng truyền thông ổn định, dự án tiến tới mơ hình thu lợi nhuận dựa sức ảnh hưởng sức mạnh truyền thông cộng đồng (cho dùng thử gói viết thư tay tháng, sau cung cấp gói viết thư tay với hạn mức khác nhau, phục vụ nhu cầu đa dạng) Các gói dịch vụ chia sẻ qua thư tay: • Gói thường: buổi/tháng chi phí 799.000 • Gói pro: buổi/tháng + bưu phẩm tặng kèm (nến thơm handmade, chậu cây, hoa, ) chi phí 1.399.000 • Gói customize: buổi/tháng + bưu phẩm tặng kèm (nến thơm handmade, chậu cây, hoa, ), chọn thiết kế bao thư, bưu phẩm tặng kèm chi phí từ 1.499.0001.899.000 Các sản phẩm khác: • Dịch vụ viết thư hộ: Khách đọc nội dung qua video call cho công ty, công ty viết lại nội dung thư gửi hộ khách hàng III T H Ị TRƯỜNG V À ĐỐI TƯỢ NG KHÁCH HÀNG Th ị trường Theo ước tính WHO đến năm 2020, trầm cảm bệnh thứ hai gây hại đến sức khỏe người sau tim mạch Trong trầm cảm Việt Nam có chiều hướng gia tăng đặc biệt giới trẻ Có đến 6% dân số TP.HCM bị bệnh trầm cảm Bên cạnh đó, theo nghiên cứu Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), khoảng 8% - 29% trẻ em độ tuổi vị thành niên Việt Nam mắc bệnh sức khỏe tâm thần Trầm cảm nguyên nhân làm gia tăng số người tự tử Việt Nam Những tổn thương tâm lý hồn tồn phịng ngừa chí chữa trị quan tâm, chăm sóc chia sẻ - đặc biệt chia sẻ vấn đề khiến họ trăn trở sống Tuy nhiên, địa tư vấn tâm lý uy tín TP Hồ Chí Minh cịn thực tế, đủ dũng cảm để chấp nhận gặp “vấn đề tâm lý” Chính mà gần trung tâm tư vấn tâm lý khơng đc “ưa chuộng” cho Nên nói, thị trường lĩnh vực tâm lý rộng mở, đặc biệt với hình thức ẩn danh dự án Đố i tượ ng kh ác h hàn g Đối tượng mà sản phẩm nhắm đến giới trẻ, người trưởng thành sống vòng quay bộn bề sống đại khơng khó bắt gặp tình trạng áp lực, căng thẳng nhiều khía cạnh từ công việc, bạn đồng trang lứa đến vấn đề tình cảm gia đình, tình yêu, đối tượng cần chia sẻ phương tiện truyền thông, mạng xã hội khơng thể chia sẻ hết tâm tư tình cảm viết thư tay Việc viết thư tay cách để suy ngẫm, trải lòng sâu sắc tạo cảm giác mong chờ thích thú hẳn việc giao tiếp hay viết thiết bị điện tử L ợ i th ế c nh tranh c ủ a S ả n p h ẩ m l ậ p k ế hoạch Khơng phải sẵn lịng để đến phòng khám tâm lý hay bệnh viện để tư vấn Tuy nhiên dự án này, danh tính khách hàng bảo mật hoàn toàn họ không cần phải đến trực tiếp công ty giãi bày tâm Có thể nói, lợi cạnh tranh cơng ty thị trường Phâ n tích l ợ i th ế c nh tra nh c ủ a d ự n thôn g qua tr ậ n BCG 4.1 Nhận xét: Dựa kết thu từ ma trận BCG, dự án có dịch vụ viết thư tay viết thư hộ thuộc phần Bò sữa sản phẩm khác (bao thư, tem thư, giấy viết thư, bút viết, sáp niêm phong…) thuộc phần Chó Cụ thể, dịch vụ viết thư tay có tỷ lệ tăng trưởng 7% thị phần tương đối chiếm 350% tương tự viết thư hộ có tỷ lệ tăng trưởng 1% thị phần tương đối chiếm 800% có sản phẩm khác có tỷ lệ tăng trưởng mức thấp 3% thị phần tương đối chiếm 20% 4.2 Giải pháp: Đối với dịch vụ viết thư tay viết thư hộ, có tốc độ tăng trưởng thấp nguồn doanh thu dự án nên dịch vụ cần liên tục có đổi mới, sáng tạo để giữ chân khách hàng cũ thu hút khách hàng tiềm Đối với sản phẩm khác (phong bì, tem thư, giấy viết thư…), tỉ lệ tăng trưởng lẫn thị phần thấp, thay loại bỏ hồn tồn cơng ty tiếp tục trì sử dụng sản phẩm với vai trò quà tặng kèm cho dịch vụ viết thư tay viết thư hộ Thị trường ngành Được phân khúc theo nhân học tâm lý học: 5.1 Ng ành: D ị c h v ụ 5.2 Ph m v i : T hàn h ph ố H Ch í Minh 5.3 Nh ân kh ẩ u h ọc: Người trưởng thành (20 tuổi trở lên), thường tiếp xúc với công nghệ, mạng xã hội nhiều mặt sống từ công việc, bạn đồng trang lứa, tình cảm gia đình, tình u, có cảm xúc không ổn định, cần giãi bày, sẻ chia 5.4 Hà nh vi mua h àng: Có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, giãi bày áp lực với người khác với tư cách ẩn danh Từ hoạt động này, khách hàng tiếp cận cộng đồng viết thư tay tảng mạng xã hội Facebook Từ đó, giúp họ có thêm thơng tin tìm hiểu website doanh nghiệp tiến hành mua hàng 5.5 B ố i c ảnh: Hiện nay, thị trường chưa xuất loại hình dịch vụ viết thư tay mà khách hàng chia sẻ tâm tư, tình cảm Vì vậy, thị trường TPHCM thị trường tiềm để tập trung khai thác, thực dự án Ho ạt độ n g: 6.1 Kh ách hà ng: Gửi nội dung tâm sự, giãi bày đến công ty thư tay gửi qua bưu điện 6.2 Cơ ng ty: • Cộng đồng chia sẻ hoạt động sẵn Facebook năm, có lượng người ủng hộ đáng kể, xây dựng danh tiếng, lòng tin nơi khách hàng Nhờ đó, trang facebook nơi có nhiều lợi để cơng ty khai thác mở rộng phạm vi tiếp cận đến nhiều khách hàng • Facebook trang mạng xã hội có lượng người dùng cao, đặc biệt Việt Nam khả tiếp cận độ nhận diện khách hàng mục tiêu dự án cao kênh phân phối qua website Đồng thời, khách hàng mục tiêu có tiếp cận trang Facebook dự án có mức độ trung thành, gắn bó nhiều so với tiếp cận thông qua kênh phân phối website Hơn nữa, q trình hoạt động dự án thực chạy quảng cáo, seeding hiệu tảng Facebook Chính sác h l ự a ch ọ n tru ng gia n phân ph ối: Phương thức tiếp cận khách hàng thông qua trực tuyến Tiếp cận khách hàng nhanh chóng hiệu để tối thiểu chi phí dư thừa Uy tín, chất lượng đảm bảo Có thể hợp tác lâu dài bền vững Kên h ph ân ph ối đầ u tư tương lai: Đối với loại hình dịch vụ này, cơng ty nhận thấy hình thức phân phối hiệu thời gian hoạt động sau dự án Tuy nhiên Nếu tương lai, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, công ty cân nhắc đến việc xây dựng ứng dụng dùng điện thoại để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng không ngừng tăng cao khách hàng Chính sác h chi ế t kh ấ u cho n hà phâ n ph ối: Công ty không áp dụng sách chiết khấu kênh khơng yêu cầu sách chiết khấu Phương thức q uản lý kênh phân p h ối cô ng ty: Đảm bảo việc áp dụng sách phân phối xây dựng trước (lựa chọn sách phù hợp, từ trì ngày phát triển nó) Đánh giá hoạt động kênh phân phối: Đánh giá hiệu hoạt động bán hàng kênh dựa số lượng đơn hàng so với KPI đề ra: • Phân phối lượng đơn hàng cần đạt tháng kênh phân phối 60% Facebook 40% Website Do đó, kênh phân phối hoạt động hiệu kênh có số lượng đơn hàng tháng kênh phải đạt tối thiểu 40% tổng lượng đơn hàng nhận Hoạt động điều chỉnh kênh phân phối tương lai: Làm cho kênh phân phối qua website trở nên phổ biến với khách hàng đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào kênh phân phối qua Facebook (có thay đổi tỉ lệ phân phối lượng đơn hàng cần đạt Facebook:Website từ 6:4 thành 5:5 4:6 vào tháng) IV CÁ C HO ẠT Đ Ộ NG XÚ C TI ẾN: Hìn h th ứ c khuy ế n mãi: Tổng hợp lại chương trình khuyến từ chiến lược giá • 30 khách hàng giảm 50% phí dịch vụ, tặng kèm sáp niêm phong, bao bì thư, tem thư, • 20 khách hàng giảm 20% phí dịch vụ, tặng kèm sáp niêm phong, bao bì thư, tem thư, • Mua gói tháng tặng thêm lượt chia sẻ • Giảm 10% đăng ký gói tháng trở lên • Khách hàng giảm giá 10% cho lần đăng kí dịch vụ nhập mã giới thiệu từ khách hàng trước • Tặng kèm gói bưu phẩm đặc biệt (nến thơm handmade, chậu cây, chậu hoa, ) cho khách hàng đăng ký gói Pro gói Customize) Truy ề n thông h o ạt độ ng k huy ế n Các trang mạng xã hội: Công ty tạo fanpage trang mạng xã hội để quảng bá dự án, đồng thời trang fanpage cung cấp cho khách hàng thông tin hoạt động khuyến Các công ty quảng cáo: công ty ký hợp đồng để thuê công ty quảng cáo thực hoạt động truyền thông hoạt động khuyến đến khách hàng Workshop: Tổ chức minigame để tặng quà voucher khuyến dịch vụ chia sẻ qua viết thư tay cho người tham gia buổi Workshop, sharing Truyền thông quảng cáo dịch vụ: Bên cạnh truyền thơng hình thức khuyến có hoạt động khơng phần quan trọng truyền thông quảng cáo tổng thể dự án Lettering with you đến khách hàng, công ty sử dụng hình thức truyền thơng sau: • Các trang mạng xã hội: Công ty tạo fanpage trang mạng xã hội để quảng bá dự án gói dịch vụ • Các cơng ty quảng cáo: công ty ký hợp đồng để thuê công ty quảng cáo thực hoạt động truyền thông gói dịch vụ đến khách hàng • Workshop: Tổ chức minigame, bên cạnh hoạt động tặng quà, giới thiệu với người chơi dịch vụ viết thư tay cơng ty • Báo chí: Th viết PR cho dịch vụ viết thư tay lợi ích mà dịch vụ đem lại cho cộng đồng V K Ế HOẠCH HÀNH ĐỘ N G: Giai đoạn Mục tiêu Hoạt động Marketing Sự kiện nhiệm vụ quan trọng Chi phí dự kiến Awareness Tăng độ nhận diện Cho khách hàng trải WORKSHOP LETTERING WITH YOU: Tổ chức (1/2021) khách hàng nghiệm dùng thử gói workshop, trao 10 event gift (là 10 gói thường dịch vụ thường dịch vụ viết dịch vụ viết thư tay tháng) cho khách mời thư tay tháng người tham gia Chạy quảng cáo để Đầu tư chạy quảng cáo trang mạng xã hội, quảng bá hoạt động đặc biệt Facebook, nhấn mạnh dịch vụ lạ tặng gói dùng thử xuất Việt Nam dự án có quà tặng 20 triệu dùng thử tháng vô hấp dẫn Engagement Tăng nhận thức (2/2022 - khách hàng lợi ích 4/2022) mà dịch vụ đem lại Tổ chức chương trình 01/02/2022 - 10/02/2022: BY YOUR SIDE cho 35 triệu viết thư người theo dõi TPHCM (để đảm bảo thời gian Khuyến mãi: Giảm giá giao - nhận thư ngày 14/2 - ngày dịch vụ Valentine) BY YOUR SIDE hướng tới mục tiêu Chạy quảng cáo để quảng bá hoạt động khuyến giúp người chơi chương trình truyền tải thơng điệp “u thương” đến với người lịng họ Thể lệ chương trình BY YOUR SIDE sau: Việc người chơi cần làm viết tâm tư giấu kín họ dành cho đối phương, cung cấp thông tin nhận thư đối phương Việc lại gửi thư để BY YOUR SIDE lo liệu Ngoài ra, BY YOUR SIDE phổ biến trước điều kiện thư người chơi chương trình đăng tải lên fanpage để lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng theo dõi (đương nhiên người chơi yêu cầu ẩn danh người gửi) Biết đâu nhờ có BY YOUR SIDE, người chơi có “happy ending” người mộng họ 02/2022: Giảm giá dịch vụ theo tiêu chí khuyến đề cập phía 02/2022 - 04/2022: Đầu tư chạy quảng cáo trang mạng xã hội, đặc biệt facebook, nhấn mạnh lợi ích mà dịch vụ đem lại cho cộng đồng hoạt động khuyến dịch vụ cung cấp Amplification Lan tỏa giá trị thật (5/2022 - dịch vụ đến cộng 6/2022) đồng, kêu gọi cam kết lâu dài từ người tiêu dùng lựa chọn dịch vụ Thuê báo đài viết bài, hỗ 01/05/2022 - 30/06/2022: Thuê báo uy tín để 10 triệu trợ truyền thông từ viết pr nhờ tổ chức, fanpage uy tín hỗ trợ tổ chức uy tín truyền thơng dịch vụ viết thư tay lợi ích mà dịch vụ đem lại cho cộng đồng CHƯƠN G KẾ HOẠCH QUẢN T RỊ TÀI C HÍNH I K Ế HOẠ CH QU Ả N TR Ị C ấ u trúc t ổ c hi ệ n t i c ủ a d oanh nghi ệp: S ố lượ ng n hân v iên t i m ỗ i b ộ ph ận quản lý chuyên viên kinh doanh - marketing chuyên viên tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng kế tốn (có thể th ngồi) Thời gian đầu nhân viên chuyên viết thư số nhân viên tăng lên theo thời gian Mơ hình q u ả n lý hi ệ n t ại Công ty sử dụng mơ hình quản lý dạng phẳng để tất nhân viên cách quản lý “vài bước” Ngồi ra, mơ hình cho phép nhân viên làm việc hiệu mơi trường có áp lực liên quan đến hệ thống cấp bậc Bên cạnh đó, cơng việc cơng ty khơng phức tạp nên nhân viên hoàn toàn trao quyền định nhanh chóng Nh ữ ng ch ính sá ch th ủ t ụ c c ủ a côn g ty v ề n lý Các sách thủ tục cơng ty quản lý gồm: • Chính sách tuyển dụng Chính sách nhân cơng ty: Chính sách tuyển dụng, Chính sách đào tạo nhân sự, Chính sách nghỉ việc, • Chính sách lương, thưởng, đãi ngộ: Hợp đồng, Lương thưởng, Số ngày nghỉ, Du lịch, • Chính sách đánh giá thành viên cơng ty: đánh giá phát triển, đánh giá chất lượng công việc, • Những sách thủ tục khác, B ả n g t ổ ng h ợ p ti ền lươn g Cơ cấu tiền lương Lương/tháng Lương/năm Thưởng/hợp đồng Nhân viên viết thư 4.000 48.000 Quản lý 7.000 84.000 14.000 168.000 7.000 84.000 14.000 168.000 7.000 84.000 Chuyên viên Kinh doanh-Marketing Kế toán Chuyên viên chăm sóc khách hàng Chuyên viên tuyển dụng 25% II K Ế HOẠ CH T ÀI CHÍNH Tình hình tài ch ính hi ệ n t i c ủ a cô ng ty 1.1 C ấ u trúc tài ch ính kh ả tự tài tr ợ c ủ a ng ty • Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn sử dụng 100% vốn chủ sở hữu • Cơ cấu tài sản: • • • Tài sản cố định: o Mặt bằng: 180 triệu/năm o Máy móc thiết bị: xấp xỉ 12.5 triệu/năm Tài sản lưu động: o Nhu cầu tiền mặt: 15% doanh thu o Khoản phải trả: 30% doanh thu o Sản lượng tồn kho cuối kỳ < 20% sản lượng sản xuất kỳ Mối quan hệ tài sản nguồn vốn: Tài sản hoàn toàn tài trợ từ nguồn vốn toàn đến từ vốn chủ sở hữu 1.2 Ph ương án huy đ ộ ng v ốn ngắn hạn (khi c ần thiết) Việc kinh doanh vài trường hợp không tránh khỏi việc thiếu hụt vốn (cần vốn để đầu tư mới, mở rộng quy mô, trường hợp xấu doanh nghiệp huy động vốn để xoay sở nợ phát sinh) • Vay từ bạn bè 50% số tiền cần thiết • Vay từ gia đình, người thân: 30% • Vay từ ngân hàng: 20% 1.3 S ố c ổ đơng, ngườ i góp v ố n ch o cơng ty: người góp vốn thành viên nhóm 1.4 T ỷ l ệ trung bìn h c nhữ ng kho ả n ph ả i tr ả k hách hàn g doa nh thu: Khoản phải trả = 30% doanh thu 1.5 Chính sá ch c ủ a công ty v ề đị nh m ứ c t ồn kho , đ ị nh m ứ c mua hàng, nh ữ n g khoản p h ả i th u kho ả n ph ả i tr ả cho khách hàng • Chính sách định mức tồn kho định mức mua hàng: Vào ngày 20 tháng, nhân viên phụ trách thống kê lại số lượng văn phòng phẩm cần mua để sử dụng tháng Sau đó, nhân viên đảm nhận việc mua bưu phẩm liên hệ nhà cung cấp để mua theo số lượng yêu cầu đơn mua hàng với hạn mức cho mức tồn kho văn phịng phẩm cuối tháng khơng vượt q 20% mức nhu cầu kỳ Trong trường hợp tháng có nhu cầu văn phòng phẩm vượt hạn mức/dưới hạn mức trung bình đề ra, tăng cao/giảm nhu cầu khách hàng tăng/giảm cơng ty linh hoạt mua thêm/giảm bớt số lượng hàng cần mua • Vì cơng ty khơng cho khách hàng “trả sau” nên có sách tốn để thay cho sách khoản phải thu: • u cầu khách hàng ký thỏa thuận, quy định việc toán: khách hàng phải tốn chi phí dịch vụ sau đăng ký qua website, facebook cơng ty • Khách hàng tốn thơng qua tài khoản ngân hàng, E-banking hình thức tốn trực tuyến Momo, Zalopay, VNpay, • Chính sách khoản phải trả: • Cơng ty thương lượng với nhà cung cấp thời hạn toán 30 ngày • Chính sách trả chậm slow-pay: Trong trường hợp cơng ty gặp khó khăn nghiêm trọng có vấn đề tiền mặt, công ty cần thỏa thuận với nhà cung cấp ký hợp đồng, cho phép phía cơng ty tốn hóa đơn chậm Điều khoản cần thỏa thuận từ đầu ký hợp đồng với nhà cung cấp Doanh nghiệp nên thông báo với bên cung cấp sớm tốt để họ điều chỉnh thời hạn tốn, nhiên nên hạn chế sử dụng sách có ảnh hưởng khơng tốt đến niềm tin nhà cung cấp hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.6 Do anh th u d ự kiế n c hi ti ế t cá c chi phí: • Doanh thu: • Nguồn thu: chủ yếu đến từ việc khách hàng đăng ký gói dịch vụ viết thư tay • Doanh thu dự kiến năm: Dịch vụ có giá trung bình 1.250.000 đồng/gói (giá dịch vụ tăng năm theo tỉ lệ lạm phát dự tính 4% năm), số khách hàng kỳ vọng năm từ 2023 - 2026 ước tính đạt trung bình 600 đến 1600 khách hàng Do doanh thu dự kiến năm giai đoạn 2023 2026 từ 780.000.000 đến 2.193.485.000 BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU Khoản mục tính Số lượng khách hàng dự kiến bình quân Giá bán trung bình Doanh thu 2022 2023 2024 2025 2026 - 600 1.200 1.600 1.500 1.300 1.352 1.406 1.462 780.000 1.622.400 2.249.728 2.193.485 • Chi phí (đơn vị: nghìn đồng): BẢNG KẾ HOẠCH CHI PHÍ Khoản mục tính Chi phí ngun vật liệu Số lượng nhân viên viết thư 2022 2023 2024 2025 2026 - 39.000 81.120 112.486 109.674 10 10 Chi phí lương nhân viên viết thư 444.600 820.934 1.102.367 1.109.903 Giá vốn hàng bán 483.600 902.054 1.214.853 1.219.578 Chi phí lương vị trí cịn lại 611.520 635.981 661.420 687.877 Chi phí quảng cáo 50.000 50.000 35.000 20.000 Chi phí vận chuyển 20.800 21.632 22.497 23.397 187.200 194.688 202.476 210.575 16.667 16.667 16.667 - 886.187 918.967 938.059 941.849 1.821.022 2.152.913 2.161.426 Chi phí mặt Chi phí vật tư MMTB Chi phí quản lý bán hàng Tổng chi phí 1.369.787 Bảng Báo cáo thu nh ập: BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP Khoản mục tính 2022 2023 2024 2025 2026 - Doanh thu 780.000 1.622.400 2.249.728 2.193.485 Giá vốn hàng bán 483.600 902.054 1.214.853 1.219.578 Chi phí quản lý bán hàng 886.187 918.967 Tổng chi phí 938.059 941.849 1.369.787 1.821.022 2.152.913 2.161.426 Lời (lỗ) lý tài sản EBIT (589.787) (198.622) 96.815 32.059 100.000 130.000 120.000 120.000 Chi phí khác 67.600 70.304 73.116 76.041 Lợi nhuận khác 32.400 59.696 46.884 43.959 (557.387) (138.926) 143.699 76.018 (557.387) (696.313) (552.613) (557.387) (696.313) (552.613) (476.595) Thu nhập khác Tổng lợi nhuận trước thuế (EBT) Kết chuyển năm trước Thu nhập trước thuế sau kết chuyển Thuế TNDN Lợi nhuận ròng - - - - (557.387) (138.926) 143.699 76.018 2.1 Điể m h òa v ốn, s ản lượ ng doanh thu hò a v ốn: Với điều kiện số lượng nhân viên viết thư 10, tính doanh thu từ dịch vụ viết thư chia sẻ, điểm hòa vốn dự án năm vào khoảng 1255 yêu cầu (với yêu cầu có giá trung bình 1.250.000 đồng) Lúc này, doanh thu hịa vốn 1.569.294.000 đồng 2.2 Nh ữ ng r ủ i ro cơng ty có th ể g ặp: Những rủi ro chuyển dịch từ phi lợi nhuận sang tính phí: Mặc dù với năm đầu hoạt động phi lợi nhuận xây dựng cộng đồng ổn định Tuy nhiên bắt đầu thực chương trình tính phí, khách hàng dễ có e ngại việc trải nghiệm chi trả dịch vụ Cơ sở định giá chưa xác: Ngồi ra, loại hình dịch vụ mẻ nên sở định giá cịn nhiều hạn chế, khơng tối ưu hóa giá bán, khiến doanh thu sụt giảm dẫn đến tình lỗ vài năm đầu Danh mục sản phẩm cịn hạn chế: Khơng đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm dịch vụ khiến công ty bị động trước tình xấu xảy 2.3 K ế hoạ ch rút lui c ủ a công ty : Các điều kiện tiến hành chiến lược rút lui: • Số lượng khách hàng năm tăng 25% • Lợi nhuận đến năm thứ ba âm Vì dự án nên công ty không trông đợi nhiều từ số liệu doanh thu, lợi nhuận Công ty cân nhắc dừng dự án số lượng khách hàng qua năm tăng 25% Các hoạt động rút lui cụ thể sau: • Chấm dứt liên hệ với đối tác kinh doanh, lý tồn hợp đồng • Giải chấm dứt hợp đồng lao động nhân viên cơng ty • Thanh lý thiết bị, vật tư giải hàng tồn • Chấm dứt hoạt động qua việc tự nguyện giải thể CHƯƠN G KẾT LUẬN Sau q trình tìm hiểu, phân tích đánh giá, thấy dự án chưa có tính khả thi cao giai đoạn triển khai sau năm thành lập cộng đồng chia sẻ, điều thể qua số doanh thu, lợi nhuận ròng năm NPV dự án với suất chiết khấu ước tính vào khoảng 35.2% âm 327.885.000 đồng Nguyên nhân chủ yếu lượng khách hàng mà nhóm dự báo thời điểm khơng nhiều loại hình dịch vụ cơng ty cịn lạ thị trường Việt Nam Hiện nay, Việt Nam chưa có nhiều dịch vụ tương tự để chứng minh lợi ích thực tế mà mơ hình đem lại, chưa chiếm tin tưởng khách hàng, dẫn đến lượng khách hàng sử dụng dịch vụ chưa đủ để mang lại lợi nhuận để trì cơng ty Tuy nhiên, với định hướng công ty tương lai, loại hình dịch vụ tương tự dần trở nên phổ biến với người tiêu dùng thị trường Việt Nam, lúc dự án chắn thu hút số lượng khách hàng lớn hơn, công ty bắt đầu đánh giá lại triển khai số hoạt động giúp dự án trở nên hiệu ... vi? ?n Loại hình kinh doanh: Doanh nghiệp tư nh? ?n L? ?nh vực kinh doanh: Dịch vụ, ? ?n ph? ??m T ầ m nh? ?n 7P với dự ? ?n LETTERING WITH YOU trở thành biểu tượng niềm tin uy t? ?n Việt Nam dịch vụ tư v? ?n tâm... trẻ người trưởng thành chuy? ?n bi? ?n vô nhanh, loại hình dự ? ?n c? ?n đầu tư chu để thực ph? ?t tri? ?n Ngồi ra, nh? ?n vi? ?n cơng ty ln niềm n? ?? l? ? ?n thử Song, xây dựng mơ hình phong cách ph? ??c vụ chun nghiệp... ch? ?n sách ph? ? hợp, từ trì ngày ph? ?t tri? ?n nó) Đánh giá hoạt động kênh ph? ?n ph? ??i: Đánh giá hiệu hoạt động b? ?n hàng kênh dựa số l? ?ợng đ? ?n hàng so với KPI đề ra: • Ph? ?n ph? ??i l? ?ợng đ? ?n hàng c? ?n đạt