Bảng 3.2 Sản lượng tiêu thụ dầu nhờn Mobil từ năm 2006 – 2009
Chỉ tiêu Năm
Sản lượng ( lít) Số lượng tăng ( lít) Tốc độ tăng SL (%)
2006 701.543 - -
2007 807.405 105.862 15.09
2008 873.047 65.642 8.13
2009 1.124.746 251.699 28,83
(Nguồn: Phòng kinh doanh dầu mỡ nhờn Vinatranco)
Sản lượng dầu nhờn Mobil bán ra trên thị trường miền Bắc không ngừng tăng qua các năm. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân trong giai đoạn, xấp xỉ 15,2%/ năm . Mức tăng trưởng sản lượng năm 2008 so với năm 2007 là thấp nhất, 8,13% tương ứng với 65.642 lít, do công ty mới chuyển đổi sang công ty Cổ phần còn nhiều thay đổi chưa thích ứng kịp, cộng thêm đó ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến nhu cầu về dầu nhờn giảm mạnh, công ty phải rất khó khăn để duy trì hợp hợp đồng. Năm 2009 công ty dần khắc phục được khó khăn, có nhiều cơ hội hơn, đây là năm thành công nhất với tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ là 28, 83% tương ứng với 251.699 lít.
Bảng3.3 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận dầu nhờn Mobil (2006-2009)
Đơn vị: 1000VNĐ
Năm Chỉ tiêu
2006 2007 2008 2009
Tốc độ tăng DT (%) - 17.39 8.31 26.15 Chi phí 23.529.736 26.936.163 28.799.005 36.282.384 LN trước thuế 5.860.861 7.567.543 8.572.512 10.861.784
Tốc độ tăng LN (%) - 29.12 13.28 26.70
(Nguồn: Phòng kế toán Vinatranco)
Nhìn chung doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đều gia tăng qua các năm nhưng không ổn định. Tốc độ tăng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2006 -2009 đạt 15.57%. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trong giai đoạn này khá cao 21,6%. Qua biểu đồ 3.4 sẽ thấy rõ hơn diễn biến doanh thu thuần , chi phí, lợi nhuận qua các năm.
Hình 1. Biểu đồ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận dầu nhờn Moibl 2006 -2009
Doanh thu, chi phí, lợi nhuận đều tăng qua các năm, trong đó mức tăng doanh thu lớn hơn mức tăng chi phí nên lợi nhuận gia tăng khá cao. Năm 2006 doanh thu đạt 29.390.597 nghìn đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.860.861 nghìn đồng, mức thấp nhất trong giai đoạn. Đến năm 2007 doanh thu tăng 17, 39%, lợi nhuận tăng 29,12% so với năm 2006. Thành công này có được do cán bộ, nhân viên công ty cố gắng, tích cực nâng cao năng lực, đổi mới tư duy, tác phong làm việc, chủ động thích nghi theo cơ chế làm việc mới. Nhưng năm 2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là số lượng hợp đồng từ giảm mạnh, tiếp đó thiếu vốn để thực hiện hợp đồng nên không duy trì được mức tăng trưởng doanh thu cao như 2007. Doanh thu năm 2008, tăng có 8,31% so với 2007, ngay lập tức công ty đã có kế hoạch tiết kiệm chi phí và thực hiện rất thành công, cho
nên lợi nhuận vẫn tăng trưởng 13,28%. Năm 2009, công ty đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm chặn đà suy giảm để tiếp tục phục hồi tăng trưởng, tận dụng các cơ hội của Nhà nước về nguồn vốn kinh doanh.