Qua bảng 2.1 cho thấy doanh thu thu và lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2008 - 2012 tăng dần qua các năm, doanh thu năm 2012 đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2012: từ 842,76 tỷ đồng (năm 2008) lên tới 1.900,251 tỷ đồng (năm 2012) với tốc độ tăng doanh thu bình quân năm rất cao 22.59%/ năm. Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận của Công ty đạt được trong 5 năm qua cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc với mức lợi nhuận năm 2012 là 110,569 tỷ đồng, gấp 2,5 lần lợi nhuận năm 2008.
Hơn nữa, năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm của Công ty và tiền lương bình quân của người lao động cũng không ngừng được cải thiện và tăng dần qua các năm. Cụ thể năng suất lao động bình quân tăng từ 69.994 triệu kwh/người/tháng năm 2008 lên đến 87.153 triệu kwh/người/tháng năm 2012 trong khi thu nhập bình quân tăng từ 5,1 triệu đồng/ tháng lên tới 8,9 triệu đồng/người/tháng. Tốc độ tăng năng suất lao động và thu nhập bình quân của năm 2012 thấp hơn các năm trước là do khối sản xuất kinh doanh điện đã tiếp nhận một lực lượng lớn lao động từ khối kinh doanh viễn thông (hơn 80 lao động). Khi so sánh giữa tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng thu nhập bình quân cho thấy tốc độ tăng thu nhập bình quân luôn lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân. Thực trạng này xuất phát từ các nguyên nhân:
- Quy định về tăng mức lương tối thiểu chung từ 450.000 đồng năm 2008 đến 1.050.000 đồng năm 2012 tương đương mỗi năm tăng 21,55%;
- Điện là một hàng hóa đặc biệt, càng sử dụng nhiều thì giá lại càng cao, cộng thêm chính sách khuyến khích tiết kiệm điện, tình hình kinh tế không mấy tốt đẹp như
hiện nay thì người dân và doanh nghiệp luôn cố gắng tiết kiệm điện năng sử dụng tối ưu nhất vì vậy tốc độ tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm cũng bị giới hạn.
- Trong khi đó chi phí để quản lý vận hành mạng lưới phân phối điện cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện và chăm sóc khách hàng của ngành điện nói chung và Công ty nói riêng ngày càng yêu cầu cao.
- Công ty nỗ lực trong việc bảo đảm chính sách tiền lương cho người lao động đồng thời đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Tiền lương trên là tiền lương danh nghĩa nếu xét thêm các yếu tố trượt giá (lạm phát) các năm thì tốc độ tăng năng suất lao động vẫn cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân.
- Đồng thời nếu xét theo doanh thu bình quân thì tốc độ tăng doanh thu bình quân vẫn cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân.
Như vậy, trong thời gian vừa qua tuy còn gặp nhiều khó khăn, trong giai đoạn chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần, cũng như chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nhưng với chiến lược phát triển đúng đắn, áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, có một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhiệt tình hăng say gắn bó với công việc, Công ty vẫn trên đà duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức doanh thu và kinh doanh dịch vụ điện hiệu quả, lợi nhuận tăng hàng năm, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động từ đó củng cố và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn Điện lực nói chung và Tổng công ty Điện lực Miền Trung nói riêng.
Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa giai đoạn 2008 -2012
TT Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 Bình quân 2008-2012
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 842,677 1.026,034 1.210,062 1.551,153 1.900,251 1.306,155 2 Doanh thu từ kinh doanh điện Tỷ đồng 808,87 996,54 1,113.985 1.448,663 1.835,538
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 44,711 50,333 89,033 73,014 110,569 73,532 4 Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh
doanh điện
Tỷ đồng
61,989 73,985 91,704 105,580 127,586 92,169
5 Tổng số lao động người 1.069 1.077 1.077 1.088 1.178 1.098
6 NSLĐ bình quân khối sản xuất
kinh doanh điện tr.KWh/ng/th 69.994 74.416 79.219 85.332 87.153 79.223 7 Thu nhập bình quân khối sản xuất
kinh doanh điện tr.đ/ng/th 5,1 6,05 7,3 8,1 8,9 6,94
8 Tốc độ tăng NSLĐ % - 6,31 6,45 7,72 2,13
9 Tốc độ tăng TNBQ % - 18,63 20,66 10,96 9,88