Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Bưu điện Thừa Thiên Huế
2.1. Giới thiệu về Bưu điện Thừa Thiên Huế
2.1.5. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Thừa Thiên Huế
2.1.5.1. Kết quả kinh doanh của Bưu điện Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015
BĐTTH là Doanh nghiệp Nhà nước có chức năng vừa tổ chức kinh doanh và phục vụ công ích cho Nhà nước theo quy định. Sau khi thay đổi mô hình tổ chức, BĐTTH và nhiều Bưu điện tỉnh thành khác là đơn vị được điều tiết doanh thu, có nghĩa là tổng doanh thu thuần chưa bù đắp hết tổng chi phí bỏ ra. Mặc dù trong những năm qua, trước tình trạng suy giảm của nền kinh tế trong nước đã tác động lớn đến đời sống của người dân, khó khăn của các DN đã tác động đáng kể đến ngành kinh doanh dịch vụ bưu chính. Tuy nhiên đơn vị đã nổ lực phấn đấu, cho ra đời nhiều dịch vụ mới, cùng với các dịch vụ cốt lõi đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, rút ngắn dần khoản doanh thu điều tiết và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước tại địa phương.
Qua bảng 2.1 về kết quả kinh doanh của BĐTTH giai đoạn 2013 – 2015 cho thấy đơn vị có sự nỗ lực rất lớn. Năm 2013, tổng doanh thu thuần đạt 85.696,41 triệu đồng, trong khi tổng chi phí phát sinh là 95.751,36 triệu đồng, do đó chỉ tiêu chênh lệch thu chi đạt-10.054,95 triệu đồng.
Năm 2014, kết quả kinh doanh khả quan hơn so với năm 2013. Tốc độ tăng trưởng doanh thu khá tốt, tăng 7%so với kết quả thực hiện của năm 2013, trong khi tốc độ tăng chi phí năm 2013 so với năm 2013 là 4% nên đã rút ngắn được chỉ tiêu chênh lệch thu chi, giảm 25% so với năm 2013. BĐTTH đã bắt đầu chú trọng đến các công việc nâng cao nguồn nhân lực, bên cạnh đó còn đề ra các kế hoạch
Trường Đại học Kinh tế Huế
marketing, quảng cáo, dịch vụ để tăng doanh thu hơn, giảm bớt những khoản chi không đáng có.
Năm 2015, BĐTTH tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, tăng 6% so với năm 2014, tốc độ tăng chi phí là 4% và chênh lệch thu chi giảm 15%. Cho đến hết năm 2015, BĐTTH vẫn chưa thể tự cân bằng thu chi và dự báo phải từ 3 đến 5 năm nữa mới đạt chỉ tiêu này. Mặc dù mức tăng trưởng doanh thu hàng năm khá cao, trung bình 6-7% nhưng mức độ tiết giảm chi phí vẫn còn là vấn đề nan giải đối với Ban Giám đốc BĐTTH, trong đó các chi phí liên quan đến người lao động không thể cắt giảm.
Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Bưu điện Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm2013 Năm 2014 Năm2015 So sánh (%) 2014/2013 2015/2014
1. Tổng doanh thu 85.696,41 91.561 96.932 7 6
Trong đó: Doanh thu
tính lương 40.632,91 42.567 45.758 5 7
2. Tổng chi phí 95.751,36 99.145 103.368 4 4
Trong đó: Chi phí
tiền lương 30.356,12 33.458 34.979 10 5
3. Chênh lệchthu chi -10.054,95 -7.584 -6.436 -25 -15 (Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính BĐTTH) Trong tình hình hiện nay, xu hướng sử dụng các dịch vụ bưu chính ngày càng giảm, nguồn vốn hạn hẹp nênBưu điện tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công tác thu nợ bưu điện phí, các dịch vụ chuyển phát, dịch vụ bán hàng, các dịch vụ thu hộ, dịch vụ phát hàng thu tiền, bán vé máy bay, bán bảo hiểm Phúc An sinh, bảo hiểm xe máy, bán thẻ học ngoại ngữ, làm đại lý cấp 1 của Vietnam Airlines cung cấp vé máy bay đi trong nước và quốc tế... Bưu Điện tỉnh cũng triển khai thêm nhiều dịch vụ mới có hiệu quả như: phát giấy chứng minh nhân dân,
Trường Đại học Kinh tế Huế
chuyển phát sổhộ khẩu đến địa chỉ người nhận trên địa bàn toàn tỉnh, cung cấp sách giáo khoa, hợp đồng với các đơn vị quảng cáo trên phong bì... Các dịch vụ mới đã đem lại một nguồn doanh thu đáng kể cho đơn vị.
Trước thực trạng trên, đòi hỏi BĐTTH phải có giải pháp để sử dụng hiệu quả số lao động hiện có để nhằm nâng cao năng suất lao động, tìm kiếm, mở rộng thị phần, phát triển nhiều dịch vụ mới để tận dụng tối đa năng lực mạng lưới, để đạt mức tăng trưởng doanh thucao trong những năm tiếp theo.
Qua bảng2.2, thống kê số liệu cho thấy tình hình cơ cấu doanh thu theo nhóm doanh thu có sự thay đổi. Nhóm doanh thu dịch vụ tài chính bưu chính có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2013, nhóm doanh thu này đạt 4.456,21 triệu đồng chiếm tỉ lệ 5,2% trong tổng doanh thu, sang năm 2014, doanh thu tăng lên đạt mức 5.768,34, chiếm tỉ lệ 6,3% tổng doanh thu và vượt 29,44% so với năm 2013. Bước sang năm2015, nhóm dịch vụ này tăng trưởng khá, vượt 68,04% so với năm 2013 và đạt mức 9.693,22 triệu đồng chiếm tỉ trọng 10% trong tổng doanh thu.
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu khá ấn tượng của nhóm dịch vụ TCBC thì nhóm dịch vụ VT-CNTT vẫn là nhóm có tỉ trọng doanh thu lớn nhất, chiếm 57-61%
tổng doanh thu. Hiện nay, đơn vị tập trung phát triển các dịch vụ thuộc nhóm:
chuyển phát, tài chính bưu chính và truyền thông.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Bảng 2.2: Tình hình doanh thu theo nhóm dịch vụ của Bưu điện Thừa Thiên Huế giai đoạn2013-2015 ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm2013 Năm2014 Năm2015 So sánh (%)
Doanh thu Tỷ lệ
% Doanh thu Tỷ lệ
% Doanh thu Tỷ lệ % 2014/
2013
2015/
2014
Tổng doanh thu thuần 85.696,41 100 91.561 100 96.932 100 6,84 5,87
1. Doanh thu bưu chính 13.968,51 16,3 14.283,52 15,6 14.539,83 15 2,26 1,79
2. Doanh thu PHBC 4.627,61 5,4 4.669,61 5,1 4.846,61 5 0,91 3,79
3. Doanh thu dịch vụ
TCBC 4.456,21 5,2 5.768,34 6,3 9.693,22 10 29,44 68,04
4. Doanh thu VT-CNTT 52.703,29 61,5 53.013,82 57,9 54.282,05 56 0,59 2,39
Thu cước viễn thông 8.569,64 10 4.669,61 5,1 1.260,12 1,3 -45,51 -73,01
5. Doanh thu dịch vụ khác 7.969,77 9,3 11.811,37 12,9 11.244,14 11,6 48,2 -4,80 6. Doanh thu phân chia
dịch vụ TCBC 1.971,02 2,3 2.014,34 2,2 2.326,37 2,4 2,2 15,49
(Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính BĐTT
Trường Đại học Kinh tế Huế
Từ bảng trên, ta có biểu đồ doanh thu của Bưu điện TTH năm 2015 như sau:
Biểu đồ 2.1: Doanh thu của Bưu điện Thừa Thiên Huế năm 2015
(Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính BĐTTH) Dịch vụ TCBC là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế, bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường, dịch vụ TCBC có vai trò thực hiện hiện các chính sách tiền tệ, tín dụng của Nhà nước, góp phần cùng Nhà nước phát triển kinh tế xã hội. Việc phát triển và mở rộng dịch vụ TCBC sẽ là một lĩnh vực có khả năng đem lại hiệu quả kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.
Dựa trên nền tàng của các dịch vụ tài chính, ta thấy hiện nay dịch vụ TCBC mới chủ yếu phát triển dịch vụ dựa trên nền tảng các dịch vụ ngân hàng và một chút liên quan đến dịch vụ bảo hiểm. Vì vậy tiềm năng bưu chính có thể phát triển dịch vụ TCBC dựa trên các dịch vụ tài chính khác như dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán. Và gần đây, BĐTTH đã mở rộng các dịch vụ này nhằm tăng doanh thu nên TCBC là nhóm dịch vụ tăng mạnh so với những năm trước.
2.1.5.2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Bưu điện Thừa Thiên Huế
a. Những thành tựu nổi bật:
- Luôn hoàn thành kế hoạch SXKD được giao hằng năm với tốc độ tăng trưởng khá.
Trường Đại học Kinh tế Huế
- Phục vụ đắc lực nhu cầu về thồn tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể và chính quyền các cấp, bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, đặc biệt là nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương
- Tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông rộng khắp, xây dựng mới nhiều nhà trạm, bưu cục khang trang, hiện đại, nhanh chóng đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại.
- Tham gia tích cực các hoạt động phong trào do địa phương, ngành tổ chức, các công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn minh Bưu điện.
b. Những tồn tại hạn chế
- Chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, tỉ trọng doanh thu các dịch vụ cốt lõi còn thấp. Thị phần nhiều dịch vụ chủ lực có nguy cơ bị thu hẹp dần
- Mặc dù tổng doanh thu phát sinh đạt khá cao nhưng doanh thu tính lương lại không cao.
- Chính sách giá cước còn nhiều lung túng, bị động. Quá trình cải cách quy trình thể lệ, đơn giản hóa thủ tục còn chậm chạp. Công tác nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng còn bỏ ngỏ.
- Nguồn nhân lực chất lượng thấp, bộ máy cồng kềnh, tỉ lệ lao động không trực tiếp sảnxuất cao.