Tình hình sản xuất theo thời gian của công ty năm 2016 được thể hiện qua Bảng 2- 7:
Qua bảng phân tích khối lượng sản phẩm sản xuất theo thời gian có thể thấy sản lượng than sản xuất của các tháng trong năm 2016 giảm so với năm 2015. Tuy nhiên sản lượng sản xuất ở các tháng lại không đều nhau, biến đổi với biên độ khá lớn và thường có xu hướng giảm mạnh vào cuối năm. Năm 2016, sản lượng quý I đạt 485.900 tấn chiếm 26,86% tổng sản lượng, sản lượng quý II đạt 545.510 tấn chiếm 30,15% tổng sản lượng, sản lượng quý III đạt 334.813 tấn chiếm 18,51%
tổng sản lượng, sản lượng quý IV đạt 443.000 tấn chiếm 24,49% tổng sản lượng.
Nguyên nhân là cuối năm là thời điểm thời tiết khô ráo, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác than, thời điểm cuối năm cũng là lúc người lao động có tinh thần làm việc hăng say nhất để hoàn thành nhiệm vụ vượt kế hoạch đưa ra. Cùng với đó, quý I chính là thời điểm sau Tết, sau quãng thời gian nghỉ dài, người lao động không thể đạt năng suất làm việc cao nhất. Đó chính là lý do vì sao quý I thường đạt sản lượng sản xuất thấp.
Trước được tình hình đó, công ty đã lập ra kế hoạch sản xuất chưa hợp lý. Điều này thể hiện qua việc hầu hết các tháng, công ty đều không đạt vượt kế hoạch chỉ tiêu sản xuất. Tuy nhiên, việc sản xuất cũng phụ thuộc một phần không nhỏ vào tình hình tiêu thụ than của công ty.
Xét về mặt tỷ trọng, tỷ trọng sản lượng tiêu thụ các tháng có sự thay đổi nhỏ.
Sự thay đổi sản lượng tiêu thụ qua các tháng một mặt do ảnh hưởng của sản lượng khai thác, nhưng nhân tố chính là do hoạt động của nhà máy điện do nhu cầu tiêu thụ điện trong các mùa khác nhau ảnh hưởng đến sản lượng than tiêu thụ.
Nắm bắt được tình hình trên, Công ty cần có các biện pháp bố trí nhân lực và thời gian làm việc sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên như vào các tháng mùa mưa do thời gian khai thác ít thì nên bố trí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Còn đến các tháng mùa khô là thời gian thuận lợi của khai thác thì nên bố trí máy móc thiết bị và công nhân làm việc hợp lý. Điều chỉnh hợp lý lao động để đảm bảo kế hoạch khai thác của công ty hoàn thành kế hoạch.
BẢNG PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN
Bảng 2-7
b. Tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất
Để đánh giá tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất ta sử dụng công thức như sau:
85 , 12 0
100
) 6 , 76 7 , 83 4 , 89 2 , 82 4 , 85 2 , 75 6 , 83 6 , 87 9 , 90 6 , 94 3 , 85 8 , 88 ( 0 100 12
1 =
+ + + + + + + + + + + +
= ∑
x x
Trong đó:
no: Số tháng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
mi: Tỷ lệ thực hiện kế hoạch của những tháng không hoàn thành.
n: Số tháng của kỳ phân tích.
i= 1÷k: Chỉ số của tháng không hoàn thành kế hoạch.
Hệ số nhịp nhàng của quá trình sản xuất Hm=0,85 (chưa gần 1) chứng tỏ quá trình sản xuất của Công ty là chưa nhịp nhàng
Để đảm bảo thực hiện kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin giao và điều kiện khí hậu của khu vực khai thác có thuận lợi
TT Chỉ tiêu
TH 2015 KH 2016 TH 2016 So sánh thực hiện năm 2016 với
Sản lượng (tấn)
Kết cấu (%)
Sản lượng (tấn)
Kết cấu (%)
Sản lượng (tấn)
Kết cấu (%)
TH 2015
± %
1 Tháng 1 144.500 6,69 154.500 6,87 104.500 5,78 -40.000 -27,68 -50.000
2 Tháng 2 170.500 7,89 186.500 8,29 176.500 9,76 6.000 3,52 -10.000
3 Tháng 3 234.600 10,86 234.900 10,44 204.900 11,33 -29.700 -12,66 -30.000
4 Quý I 549.600 25,44 575.900 25,60 485.900 26,86 -63.700 -11,59 -90.000
5 Tháng 4 210.000 9,72 223.000 9,91 203.000 11,22 -7.000 -3,33 -20.000
6 Tháng 5 207.500 9,60 218.500 9,71 188.500 10,42 -19.000 -9,16 -30.000
7 Tháng 6 209.010 9,67 214.010 9,51 154.010 8,51 -55.000 -26,31 -60.000
8 Quý II 626.510 29,00 655.510 29,13 545.510 30,15 -81.000 -12,93 -110.000
9 Tháng 7 110.890 5,13 118.890 5,28 88.813 4,91 -22.077 -19,91 -30.077
10 Tháng 8 180.000 8,33 190.000 8,44 110.000 6,08 -70.000 -38,89 -80.000
11 Tháng 9 176.700 8,18 176.700 7,85 136.000 7,52 -40.700 -23,03 -40.700
12 Quý III 467.590 21,64 485.590 21,58 334.813 18,51 -132.777 -28,40 -150.777
13 Tháng 10 181.000 8,38 191.000 8,49 141.000 7,79 -40.000 -22,10 -50.000
14 Tháng 11 180.000 8,33 186.000 8,27 166.000 9,18 -14.000 -7,78 -20.000
15 Tháng 12 156.000 7,22 156.000 6,93 136.000 7,52 -20.000 -12,82 -20.000
16 Quý IV 517.000 23,93 533.000 23,69 443.000 24,49 -74.000 -14,31 -90.000
Tổng 2.160.700 100 2.250.000 100 1.809.223 100 -351477 -16,27 -440777
hay bất thuận lợi cho sản xuất, Công ty đã lập kế hoạch sản xuất theo tháng, sản lượng sản xuất theo tháng được thống kê trong (bảng 2-8).
Từ bảng 2-8 thấy rằng tổng số than sạch thực hiện trong năm so với kế hoạch chỉ đạt 84,672%.
Ta thấy trong 6 tháng đầu năm, Công ty sản xuất than không đạt kế hoạch đề ra, có thể là do các tháng đầu năm là tháng nghỉ tết nên sự quản lý về thời gian đối với công nhân làm việc còn lỏng lẻo không chặt chẽ. Nhưng bắt đầu từ tháng 7 là tháng mưa nhiều, thời tiết không thuận lợi đã gây cản trở cho việc sản xuất, sản lượng sản xuất ra thấp không đạt được kế hoạch giao. Cộng thêm trong tháng 7, khu vực Quảng Ninh nói chung và Công ty than Nam Mẫu nói riêng đã gặp phải một trận mưa lịch sử kéo dài khiến cho sản lượng than khai thác trong tháng 7 chỉ đạt 168.915 tấn (tương ứng 75,207%). 6 tháng cuối năm bị chịu ảnh hưởng của trận mưa hồi tháng 7 nên khiến cho sản lượng than cả năm chỉ đạt 1.646.019 tấn (tương ứng 84,672%).
Phân tích Tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất
ĐV: Tấn Bảng 2-8
Tháng, quý
Năm 2016
Sản lượng than sạch sản xuất (tấn) Mức độ hoàn thành KH (%)
KH TH
Tháng 1 170.000 150.917 88.8
Tháng 2 80.890 68.997 85.3
Tháng 3 169.000 159.898 94.6
Quý I 419.890 379.812 90.5
Tháng 4 165.000 150.057 90.9
Tháng 5 150.000 131.464 87.6
Tháng 6 135.000 112.864 83.6
Quý II 450.000 394.385 87.6
Tháng 7 224.600 168.915 75.2
Tháng 8 132.500 113.197 85.4
Tháng 9 140.500 115.479 82.2
Quý III 520.600 397.591 79.9
Tháng 10 190.000 169.783 89.4
Tháng 11 187.500 156.882 83.7
Tháng 12 199.010 149.431 76.6
Quý IV 576.510 475.096 82.4
Hình 2.1: Biểu đồ nhịp nhàng của quá trình sản xuất năm 2016