Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC
2.1.2. Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.2.1. Kết quả kinh doanh xăng dầu
Bảng 2.1: Kết quả sản lượng xuất bán mặt hàng xăng dầu từ năm 2004-2008 Đơn vị tính: m3
NĂM BÁN LẺ BÁN BUÔN BÁN ĐIỀU ĐỘNG
NỘI BỘ NGÀNH
TỔNG CỘNG
2004 33 033 61 134 78 607 172 774
2005 35 104 77 413 66 187 178 704
2006 39 231 68 646 68 235 176 112
2007 46 036 52 294 61 691 160 021
2008 52 367 45 855 50 081 148 303
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính)
BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
1 2 3 4 5
Năm
Sản lượng Năm
Bán lẻ Bán buôn Bán ĐĐ NBN
Hình 2.1 : Biểu đồ sản lượng xuất bán (Nguồn: Phòng kế toán tài chính)
Hình 2.1 cho thấy, sản lượng bán lẻ xăng dầu ngày càng tăng, sản lượng bán buôn và bán điều động nội bộ biến động và có xu hướng đi xuống. Sở dĩ có hiện tượng này là do xăng dầu là đầu vào của nhiều quá trình sản xuất song trong những năm qua, giá cả xăng dầu đều có những biến động bất thường và có xu hướng ngày
càng tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào, vì vậy các doanh nghiệp có xu hướng tìm nguồn nhiên liệu khác có giá thành rẻ hơn và ổn định hơn để thay thế như than, điện,... dẫn đến sản lượng bán buôn ngày càng giảm. Đối với bán điều động nội bộ sản lượng giảm là do chi phí qua Kho lớn nên các doanh nghiệp tuyến sau có xu hướng lấy thẳng từ các Công ty đầu mỗi về doanh nghiệp. Tuy nhiên với thương hiệu và uy tín hơn 50 năm, Công ty vẫn giữ được vị thế của mình trên thị trường tỉnh Phú thọ.
2.1.2.2. Kết quả kinh doanh sản xuất phụ.
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh sản xuất phụ từ năm 2004-2008
Đơn vị tính : tấn, đồng
NĂM DẦU MỠ NHỜN GAS
SẢN LƯỢNG DOANH THU SẢN LƯỢNG DOANH THU
2004 217 3,615,087,838 1 843 16,263,759,955
2005 266 5,294,168,040 1 634 17,316,456,983
2006 322 8,063,772,344 1 458 17,669,771,302
2007 479 12,706,442,070 1 320 18,007,002,718
2008 910 19,420,053,696 848 14,352,606,880
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính)
Sản lượng dầu mỡ nhờn tăng hàng năm, nhưng sản lượng Gas ngày càng giảm, nguyên nhân là do sự cạnh tranh đối với mặt hàng này ngày càng tăng, các đại lý tư nhân mởra kinh doanh ngày càng nhiều.
Đối với mặt hàng Gas mặc dù sản lượng giảm nhưng doanh thu hàng năm vẫn tăng là do giá cả mặt hàng này ngày càng tăng.
2.1.2.3 Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước toàn Công ty.
Bảng 2.3 : Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty từ năm 2004-2008
Đơn vị tính : Triệu đồng Năm
Chỉ tiêu
2004 2005 2006 2007 2008
Doanh thu 782 081 1 050 140 1 319 079 1 374 838 1 822 626
Lợi nhuận 953 4 188 4 226 2 930 2 300
Nộp NSNN 25 148 36 705 36 308 39 963 45 342
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính)
Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đều tăng qua các năm. Tuy nhiên lợi nhuận năm 2007 giảm là do Nhà nước thay đổi chủ trương không bù lỗ cho mặt hàng xăng, năm 2008 do cơ chế điều chuyển lợi nhuận xăng dầu về Tổng công ty chỉ để lại lợi nhuận của kinh doanh sản phẩm phụ, thêm vào đó giá bán lẻ xăng dầu vẫn do Nhà nước quản lý, nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.
2.1.2.4. Kết quả hoạt động bán lẻ tại các Cửa hàng xăng dầu.
Hoạt động bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu luôn được coi trọng, nó là phương thức vươn ra chiếm lĩnh thị trường một cách bền vững, phát huy ảnh hưởng và nâng cao vị thế của công ty trên địa bàn hoạt động, góp phần phục vụ đời sống nhân dân, ổn định thị trường và là tiền đề để công ty phát triển ổn định và vững chắc nhất. Sản lượng bán lẻ trong năm 2008 tại các cửa hàng xăng dầu được thể hiện trong bảng 2.4:
Bảng 2.4 : Kết quả sản lượng xuất bán mặt hàng xăng dầu tại các Cửa hàng năm 2008 SỐ
TT TÊN CỬA HÀNG SẢN LƯỢNG XUẤT BÁN XĂNG DẦU CÁC THÁNG NĂM 2008(ĐƠN VỊ M3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng
1. Cửa hàng xăng dầu số 1 413 324 380 388 399 378 378 351 354 369 363 371 4468
2. Cửa hàng xăng dầu số 2 83 68 71 76 67 69 69 60 63 86 78 87 877
3. Cửa hàng xăng dầu số 3 107 83 100 101 116 102 96 92 99 118 115 109 1238 4. Cửa hàng xăng dầu số 4 300 262 280 277 287 309 292 267 281 289 286 294 3424 5. Cửa hàng xăng dầu số 5 118 111 114 147 148 127 132 122 123 140 117 132 1531 6. Cửa hàng xăng dầu số 6 108 94 108 97 118 109 103 93 102 106 99 140 1277 7. Cửa hàng xăng dầu số 7 133 120 138 146 138 200 187 114 107 124 128 156 1691
8. Cửa hàng xăng dầu số 8 118 97 97 141 185 138 118 87 71 78 73 83 1286
9. Cửa hàng xăng dầu số 9 166 132 136 167 145 143 162 145 137 144 118 194 1790 10. Cửa hàng xăng dầu số 10 184 183 177 200 221 208 195 185 196 206 181 203 2339 11. Cửa hàng xăng dầu số 11 105 83 95 112 118 111 111 96 107 122 118 136 1314 12. Cửa hàng xăng dầu số 12 115 101 124 123 129 128 135 114 126 145 166 175 1581
13. Cửa hàng xăng dầu số 14 118 91 92 112 98 104 108 74 73 87 86 90 1133
14. Cửa hàng xăng dầu số 15 85 81 103 107 106 89 107 84 121 115 73 76 1147 15. Cửa hàng xăng dầu số 16 223 184 296 244 218 206 191 185 189 213 203 200 2552
16. Cửa hàng xăng dầu số 17 61 30 72 105 101 94 76 75 88 85 71 91 949 17. Cửa hàng xăng dầu số 18 201 193 159 180 179 182 171 138 154 171 168 196 2092
18. Cửa hàng xăng dầu số 19 80 63 69 70 72 76 82 74 101 106 87 107 987
19. Cửa hàng xăng dầu số 20 72 62 68 73 79 80 75 55 51 59 60 75 809
20. Cửa hàng xăng dầu số 21 60 59 58 68 64 63 65 56 63 60 72 75 763
21. Cửa hàng xăng dầu số 22 84 58 70 65 77 68 77 58 69 80 75 91 872
22. Cửa hàng xăng dầu số 23 338 308 336 411 385 398 400 287 340 345 398 495 4441 23. Cửa hàng xăng dầu số 24 109 100 108 111 114 106 114 104 102 105 100 117 1290
24. Cửa hàng xăng dầu số 25 83 68 71 69 73 56 91 54 63 73 67 68 836
25. Cửa hàng xăng dầu số 26 101 93 85 89 102 90 97 86 86 96 100 118 1143
26. Cửa hàng xăng dầu số 27 117 90 127 128 132 124 116 105 123 143 132 136 1473
27. Cửa hàng xăng dầu số 28 37 28 35 30 27 26 42 32 24 23 24 27 355
28. Cửa hàng xăng dầu số 29 38 38 48 47 53 38 56 50 48 38 49 65 568
29. Cửa hàng xăng dầu số 30 108 113 116 112 138 124 142 115 129 139 140 154 1530
30. Cửa hàng xăng dầu số 31 83 68 66 59 56 58 53 42 62 62 55 60 724
31. Cửa hàng xăng dầu số 32 97 75 72 83 82 117 140 86 74 84 80 109 1099
32. Cửa hàng xăng dầu số 33 75 40 62 70 66 64 47 37 53 69 45 65 693
33. Cửa hàng xăng dầu số 34 89 74 62 82 92 120 98 49 96 81 83 86 1012
34. Cửa hàng xăng dầu số 35 57 51 54 56 59 59 59 42 46 46 43 59 631
35. Cửa hàng xăng dầu số 36 41 39 36 45 45 48 32 28 60 56 116 151 697
36. Cửa hàng xăng dầu số 37 83 61 57 60 76 68 78 76 60 65 80 93 857
37. Cửa hàng xăng dầu số 38 55 49 67 62 61 44 44 30 28 25 29 45 539
38. Cửa hàng xăng dầu số 39 38 33 24 27 20 23 30 16 43 36 22 48 361
Tổng cộng 4483 3807 4233 4540 4646 4547 4569 3764 4112 4389 4300 4977 52367 (Nguồn : Phòng kế toán tài chính)
Qua bảng 2.4 cho thấy sản lượng xăng dầu bán lẻ hàng tháng tại các cửa hàng biến động khác nhau, nguyên nhân là do sản lượng bán lẻ hàng tháng phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng của địa bàn, vị trí điểm bán hàng (thuận lợi hay khó khăn), thói quen sử dụng và thị hiếu của khách hàng, điều kiện thời tiết và khí hậu từng mùa, mùa vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng xăng dầu làm nhiên liệu sản xuất, phụ thuộc vào khả năng tiếp thị của cửa hàng, giá cả xăng dầu thế giới. Đối với những tháng có nhiều ngày nghỉ, lễ, tết thì sản lượng thường giảm sút do các doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhiên liệu tiêu thụ giảm.