- Yếu tố xó hội: Bao gồm cỏc nhúm yếu tố
10 Việc tổ chức thu tiền theo quầy hiện nay là
2.2.4. Kết quả mở rộng thị trường, phỏt triển SXKD nước sạch tại Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn
Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn
2.2.4.1. Kết quả cụng tỏc mở rộng thị trường
Nhờ cú cỏc chiến lược mở rộng thị trường, tỡm kiếm phỏt triển khỏch hàng, tuyờn truyền để người dõn sử dụng sản phẩm nước sạch. Trong những năm qua số lượng khỏch hàng sử dụng sản phẩm đó tăng đỏng kể, mức độ bao phủ của dịch vụ cũng được mở rộng. Theo kết quả khảo sỏt của Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn, trong cỏc năm từ 2008 đến 2010 cho thấy, thị phần sản phẩm nước sạch vẫn đang chiếm ưu thế trờn thị trường với trờn 50% (bảng 2.17).
Tuy nhiờn, đối với Cụng ty cụng tỏc mở rộng thị trường, phỏt triển khỏch hàng, tăng thị phần sản phẩm là một trong số những mục tiờu quan trọng nhất trong quỏ trỡnh phỏt triển SXKD của đơn vị.
Bảng 2. 17 Thị phần sản phẩm nƣớc sạch trờn thị trƣờng TT Năm Tỷ lệ sử dụng sản phẩm (%) Nƣớc sạch của Cụng ty Nƣớc giếng khoan Nƣớc giếng đào đƣợc bảo vệ Nƣớc giếng đào khụng đƣợc bảo vệ Nƣớc mƣa Nƣớc khỏc Tổng cộng 1 2008 57,52 18,7 17,0 6,3 0,40 0,08 100 2 2009 60,2 19,2 17,3 3,2 0,1 0 100 3 2010 65,7 17,0 15,1 2,1 0,1 0 100
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
Làm thế nào để những người dõn vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng, nước mưa khụng đảm bảo vệ sinh hiểu, tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Cụng ty. Vỡ thế, cụng tỏc mở rộng thị trường của Cụng ty vẫn cần phải tỡm ra những biện phỏp hữu hiệu lơn nữa.
Biểu 2.18 Cỏc chỉ tiờu Benchmarking tại Cụng ty qua cỏc năm 2008- 2010
TT Chỉ tiờu ĐVT 2008 Năm 2009 2010
1 Độ bao phủ của dịch vụ % 59,06 62,70 65,85 2 Tỷ lệ tiờu thụ của KH l/người/ng.đ 78,2 79,53 86,3
3 Tỷ lệ thất thoỏt % 27,24 25,06 24,49
4 Tổng số đấu nối Đấu nối 52.855 56.380 59.397 5 Chi phớ vận hành/1 đơn vị (giỏ thành toàn bộ) đồng/m 3 4.344,2 4.874,8 5.429,8 6 Tỷ lệ sử dụng nhõn viờn Người/1.000 đấu nối 7,9 8,7 8,7
7 Tỷ lệ cấp nước liờn tục Giờ/ngày 22 22 24
8 Tỷ số vận hành 0,99 0,98 0,87
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn[1]
Nhỡn chung cụng tỏc này trong những năm qua Cụng ty đó ỏp dụng khỏ hiệu quả, cỏc chỉ tiờu Benchmarking qua cỏc năm tương đối ổn định và cú chiều hướng tốt, mức độ che phủ của dịch vụ tăng lờn, cỏc chỉ tiờu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Mức độ bao phủ của dịch vụ đó tăng từ 59,06% năm 2008 lờn 65,85% vào năm 2010, mức tiờu thụ của khỏch hàng tăng từ 78,2 lớt/người/ng.đ năm 2008 lờn 86,3lớt/người/ng.đ năm 2010, chi phớ sản xuất cú xu hướng giảm. Tuy nhiờn cỏc chỉ số khỏc như:
- Tỷ lệ thất thoỏt của Cụng ty vẫn cao ở mức là 24,49% gõy ảnh hưởng đến kết quả hoạt đụng SXKD núi chung.
- Tỷ lệ sử dụng nhõn viờn 8,7 người/1.000 đấu nối cho thấy hiện tại việc bố trớ sắp xếp lao động trong Cụng ty đó hợp lý, nhưng năng suất lao động chưa cao.
- Chỉ tiờu tỷ số vận hành qua cỏc năm cú giảm nhưng vẫn ở mức cao 0,87 cú nghĩa là để thu được 1 đồng doanh thu Cụng ty phải bỏ ra 0,87 đồng chi phớ.
2.2.4.2. Kết quả hoạt động SXKD của Cụng ty a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Hoạt động SXKD qua 3 năm từ 2008-2010 của Cụng ty phỏt triển khỏ tốt, cỏc chỉ tiờu tài chớnh từng bước được cải thiện, lợi nhuận sau thuế tăng.
Trong 2 năm 2008, 2009 giỏ bỏn nước mỏy do UBND tỉnh Thỏi Nguyờn quyết định thấp hơn giỏ thành nờn trong kế hoạch tài chớnh hàng năm UBND tỉnh vẫn giao chỉ tiờu lỗ kế hoạch cho Cụng ty, căn cứ chỉ tiờu lỗ kế hoạch UBND tỉnh sẽ cấp bự phần lỗ của doanh nghiệp do giỏ bỏn thấp hơn giỏ thành từ nguồn ngõn sỏch của Nhà nước, cụ thể năm 2008 chỉ tiờu lỗ kế hoạch là 4.097 triệu đồng, Cụng ty đó nỗ lực bằng mọi biện phỏp tiết kiệm chi phớ khụng những giảm lỗ theo kế hoạch của UBND tỉnh mà cũn cú lói là 1.125,3 triệu đồng (bảng 2.18), năm 2009 Cụng ty đó hồn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và cú lói là 1.231,3 triệu đồng. Đến năm 2010, thực hiện chủ trương cổ phần húa doanh nghiệp Nhà nước, Cụng ty đó chuyển đổi mụ hỡnh hoạt động sang hỡnh thức Cụng ty cổ phần, do vậy giỏ bỏn nước mỏy sạch đó được xõy dựng dựa trờn cơ sở tớnh đỳng, tớnh đủ cỏc chi phớ sản xuất và mức cổ tức phự hợp, trong năm 2010 là năm đầu tiờn hoạt động theo mụ hỡnh mới, Cụng ty đó hồn thành tốt mọi chỉ tiờu được giao, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được thể hiện trờn chỉ tiờu tổng doanh thu đạt 68.546 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.573,8 triệu đồng, với mức lói cổ tức đạt 9,97%/năm. Tuy nhiờn, so với mức lói suất trỏi phiếu Chớnh phủ tại thời điểm năm 2010 (phổ biến ở mức 12%/năm) thỡ mức cổ tức cũn thấp.
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bảng 2.19 Kết quả hoạt động SXKD của Cụng ty năm 2008-2010
Chỉ tiờu ĐVT Năm
2008 2009 2010
1. Doanh thu Tr.đồng 48.781 79.827 87.979
- Doanh thu nước mỏy Tr.đồng 39.170 52.653 68.546
- Doanh thu khỏc Tr.đồng 9.611 27.174 19.433
2. Chi phớ sản xuất Tr.đồng 47.268,6 78.185,3 77,880,6
- SX nước sạch Tr.đồng 38.612 51.549,3 59.628
- CP khỏc Tr.đồng 8.656,6 26.336,0 18.252,6
3. Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1.500,4 1.641,7 10.098,4
- SX nước sạch Tr.đồng 558 803,7 8.918,0
- CP khỏc Tr.đồng 954,4 838,0 1.180,4
4. Thuế thu nhập doanh
nghiệp Tr.đồng 375,1 410,4 2.524,6
5. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 1.125,3 1.231,3 7.573,8 6. Lói suất cơ bản trờn
cổ phiếu % 9,97
7. Nguồn vốn kinh
doanh Tr.đồng 72.278 76.368 78.326
8. Thu nhập bỡnh quõn Tr.đồng 2.270 3.000 3.127 9. Nộp ngõn sỏch Tr.đồng 2.909 3.513 7.918
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn [2]
Do vậy, mục tiờu của doanh nghiệp cần tiến đến là điều hành sản xuất, tiết kiệm chi phớ tăng tỷ lệ cổ tức/ cổ phiếu ớt nhất cũng phải bằng lói suất trỏi phiếu Chớnh phủ, cú như vậy mới tạo được lũng tin của cỏc cổ đụng.
b. Kết quả thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư
Để cú được kết quả SXKD núi trờn, cú phần đúng gúp khụng nhỏ từ kết quả thực hiện cỏc dự ỏn đầu tư, hàng loạt cỏc dự ỏn đầu tư được thực hiện trong những năm qua như: Dự ỏn cấp nước và vệ sinh mụi trường thành phố Thỏi Nguyờn, dự ỏn cấp nước phớa nam huyện Phổ Yờn, dự ỏn Nõng cụng suất Xớ nghiệp Tớch Lương, Xớ nghiệp Tỳc Duyờn... đó tạo thờm điều kiện để
tăng nguồn cung sản phẩm trờn thị trường đỏp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khỏch hàng, gúp phần thực hiện tốt cỏc mục tiờu phỏt triển SXKD của Cụng ty. Tuy nhiờn, trong quỏ trỡnh thực hiện dự ỏn cũn cú nhiều hạn chế như: Việc lựa chọn Nhà thầu thi cụng cho một số dự ỏn cũn chưa đạt yờu cầu, năng lực Nhà thầu yếu, tiến độ thực hiện chậm dẫn đến việc phải điều chỉnh đơn giỏ vật liệu, nhõn cụng...gõy ảnh hưởng đến nguồn tài chớnh của dự ỏn.