- Yếu tố xó hội: Bao gồm cỏc nhúm yếu tố
3. Tỷ lệ hộ nghốo % 7,7 18 6,7 16,1 6,9 17,
2.2.2. Thực trạng cung sản phẩm nước sạch của Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn trờn thị trường
sạch Thỏi Nguyờn trờn thị trường
2.2.2.1. Thực trạng cung sản phẩm nước sạch của Cụng ty
a. Sản lượng nước sản xuất (m3/năm)
Hiện tại Cụng ty cú 3 Xớ nghiệp sản xuất nước sạch là:
- Xớ nghiệp Tỳc Duyờn: Được xõy dựng tại Phường Tỳc Duyờn, TP. Thỏi Nguyờn, là đơn vị cú dõy chuyền thiết bị lạc hậu nhất, sử dụng nguồn nước ngầm thụng qua hệ thống cỏc giếng khoan khai thỏc, với cụng suất thiết kế 13.000 m3/ng.đ. Cú nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho khỏch hàng khu vực phớa Tõy thành phố.
- Xớ nghiệp Tớch Lương: Được xõy dựng tại Phường Tớch Lương, TP. Thỏi Nguyờn, là đơn vị cú dõy chuyền cụng nghệ hiện đại nhất, sử dụng nguồn nước mặt dẫn theo kờnh phõn phối của hệ thống kờnh Hồ Nỳi Cốc, với cụng suất thiết kế 30.000m3/ng.đ. Cú nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho khỏch
hàng khu vực phớa Nam thành phố và hũa vào mạng lưới chung của XN Tỳc Duyờn cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu vực Thành phố Thỏi Nguyờn.
- Xớ nghiệp Sụng Cụng: Đặt tại thị xó Sụng Cụng, sử dụng nguồn nước mặt cung cấp nước sạch cho khu vực Thị xó Sụng Cụng, huyện Phổ Yờn. Cụng suất thiết kế 15.000m3/ng.đ
Do cụng suất cỏc xớ nghiệp khỏc nhau và do nhu cầu sử dụng nước của từng địa bàn là khỏc nhau nờn sản lượng nước sản xuất của cỏc xớ nghiệp cũng khỏc nhau. Sản lượng nước sản xuất bỡnh quõn 1 ngày đờm năm 2010 của Cụng ty là 40.399 m3/ng.đ. Cỏc Xớ nghiệp đều chưa phỏt huy hết cụng suất thiết kế, cú thể núi rằng năng lực sản xuất của Cụng ty đang dư thừa hay núi cỏch khỏc tại thời điểm hiện nay mức cung sản phẩm đang lớn hơn mức cầu sản phẩm, vỡ với cụng suất thiết kế của 3 Xớ nghiệp sản xuất là 58.000m3/ng.đ nhưng sản lượng nước bỡnh quõn một ngày đờm mới chỉ đạt từ 60% đến 70% cụng suất thiết kế (bảng 2.3).
Bảng 2.3: Sản lƣợng nƣớc sản xuất bỡnh quõn 1 ngày đờm của Cụng y ĐVT: m3/ng.đ Năm Đơn vị Cụng suất thiết kế Sản lƣợng nƣớc sản xuất Tỷ lệ phỏt huy cụng suất(%) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 XN Tỳc Duyờn 13.000 10.783 10.872 10.714 82,95 83,63 82,42 XN Tớch Lương 30.000 19.271 21.637 23.526 64,24 72,12 78,42 XN Sụng Cụng 15.000 5.228 5.403 6.159 34,95 36,02 41,06 Tổng Cộng 58.000 35.282 37.912 40.399
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn [1]
Riờng Xớ nghiệp nước Sụng Cụng do dõy chuyền thiết bị quỏ cũ, lạc hậu nờn mặc dự cụng suất thiết kế là 15.000 m3/ng.đ, nhưng cụng suất thực tế nếu khai thỏc hết cũng chỉ đạt 50% cụng suất thiết kế.
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 2.4. Sản lƣợng nƣớc SX bỡnh quõn toàn Cụng ty từ 2008-2010 Năm Đơn vị SX 2008 (m3) 2009 (m3) 2010 (m3) So sỏnh (%) 2009/2008 2010/2009 Bỡnh quõn 2008-2010 XN Tỳc Duyờn 38.881.880 3.913.920 3.857.040 100,83 98,55 99,69 XN Tớch Lương 6.937.560 7.789.320 8.469.360 112,28 108,73 110,50 XN Sụng Cụng 1.882.080 1.945.080 2.217.240 103,34 113,99 108,67 Tổng Cộng 12.701.520 13.648.320 14.543.640 107,45 106,56 107,00
Để cải tạo nõng cụng suất nhà mỏy, được sự nhất trớ của Chớnh Phủ, cỏc bộ ngành trung ương và địa phương, cựng với nguồn vốn vay của Chớnh Phủ Na uy trong quớ IV/2009 Cụng ty đó tổ chức đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu thực hiện cỏc gúi thầu nõng cấp, cải tạo Xớ nghiệp sản xuất nước Sụng Cụng, trị giỏ 137 tỷ đồng.
Năm 2010, tổng sản lượng nước sản xuất toàn Cụng ty là 14.543.640 m3
, tỷ lệ tăng bỡnh quõn năm 2008-2010 là 7,0% (bảng 2.4), trong đú sản lượng nước sản xuất tại Xớ nghiệp Tớch Lương và Xớ nghệp Sụng Cụng tăng bỡnh quõn từ 8% đến 10%, riờng Xớ nghiệp Tỳc Duyờn sản lượng nước sản xuất bỡnh quõn 2008-2010 giảm 0,31%.
b. Chi phớ sản xuất 1m3 nước sạch và giỏ thành sản phẩm
Việc tớnh toỏn xỏc định Chi phớ sản xuất, giỏ thành sản phẩm là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp SXKD, để từ đú xõy dựng nờn giỏ bỏn cho sản phẩm của mỡnh trờn thị trường. Do đú, yờu cầu của việc xỏc định chi phớ sản xuất phải tớnh đỳng, tớnh đủ trờn cơ sở cỏc định mức kinh tế kỹ thuật, cỏc văn bản hướng dẫn của Nhà nước.
Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn đó tớnh toỏn chi phớ sản xuất và xõy dựng giỏ thành sản phẩm dựa trờn cỏc văn bản hướng dẫn của Nhà nước, cụ thể Cụng ty đó xỏc định được chi phớ sản xuất 1m3
nước sạch cho từng Xớ nghiệp theo (bảng 2.5). Do cỏc Xớ nghiệp sản xuất nước sử dụng dõy chuyền cụng nghệ khỏc nhau nờn chi phớ đầu vào là khỏc nhau. Hai xớ nghiệp Tớch Lương và Sụng Cụng mặc dự cựng sử dụng cụng nghệ sản xuất từ nguồn nước mặt nhưng cụng nghệ của Xớ nghiệp Tớch Lương được đầu tư đồng bộ hơn với nhiều thiết bị tự động nờn chi phớ nhõn cụng trực tiếp ở đõy cũng nhỏ hơn so với chi phớ sản xuất tại Xớ nghiệp Sụng Cụng.
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bảng 2. 5 Chi phớ sản xuất 1 m3 nƣớc sạch năm 2010
ĐVT: đồng/m3
Thành phần hao phớ ĐVT Định mức
vật liệu Đơn giỏ Thành tiền Xớ nghiệp Tỳc Duyờn
Chi phớ nguyờn, vật liệu 518,7
- Vụi kg/m3 0,0017 900 1,530 - Phốn nhụm kg/m3 0,003 483,3 14,500 - Clo kg/m3 0,001 9.000 9,000 - Điện năng KWh/m3 0,44 1.117,27 491,599 - Vật liệu khỏc % VLC 2 10,2 Chi phớ nhõn cụng trực tiếp (đồng) 730.01 Chi phớ SX chung (đồng) 196 Cộng CP sản xuất 1 m3 nƣớc sạch 1.445,71 Xớ nghiệp Tớch Lƣơng
Chi phớ nguyờn, vật liệu
- Nước thụ m3 1,05 428,57 449,999 - Vụi kg/m3 0,002 900 1,800 - Phốn nhụm kg/m3 0,035 483,3 169,17 - Clo kg/m3 0,0021 9.000 18,900 Điện năng KWh/m3 0,38 1.049,65 398,867 - Vật liệu khỏc % VLC 2 12,8 Chi phớ nhõn cụng trực tiếp (đồng) 929,08 Chi phớ SX chung ( đồng) 260 Cộng CP sản xuất 1 m3 nƣớc sạch 2.240,61
Thành phần hao phớ ĐVT Định mức vật liệu Đơn giỏ Thành tiền Xớ nghiệp Sụng Cụng
Chi phớ nguyờn vật liệu 269,13
- Vụi kg/m3 0,002 900 1,800 - Phốn nhụm kg/m3 0,035 483,3 169,17 - Zaven kg/m3 0,0025 3.222 80,550 - Điện năng KWh/m3 0,38 1.071,62 407,22 - Vật liệu khỏc % VLC 2 5,03 Chi phớ nhõn cụng trực tiếp ( đồng) 1.068,6
Chi phớ sản xuất chung (đồng) 226,6
Cộng CP sản xuất 1 m3 nƣớc sạch 1.958,96
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn
Như vậy, cú thể thấy chi phớ để sản xuất ra 1 m3
nước sạch tại Xớ nghiệp Tỳc Duyờn là nhỏ nhất và chi phớ sản xuất tại Xớ nghiệp Tớch Lương là lớn nhất. Tuy nhiờn, hiện tại Cụng ty vẫn đang ưu tiờn sản xuất tại XN Tớch Lương vỡ đõy là một dõy chuyền cụng nghệ hiện đại, chất lượng nước tốt, nguồn cung cấp cỏc yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất sản xuất sử dụng nguồn nước mặt dồi dào, quy trỡnh vận hành đơn giản, cụng suất thiết kế Nhà mỏy lớn đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu nước sạch cho toàn bộ khu vực thành phố Thỏi Nguyờn và cỏc vựng lõn cận (Trừ khu vực thị xó Sụng Cụng, huyện Phổ Yờn).
Trờn cơ sở cỏc văn bản hướng dẫn của nhà nước, Cụng ty đó tớnh toỏn giỏ thành toàn bộ cho 1m3 nước sạch (bảng 2.6).
Từ việc xõy dựng giỏ thành sản phẩm, sau khi cõn đối cỏc chỉ tiờu: Lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức, trớch lập cỏc quỹ... Cụng ty sẽ xõy dựng phương ỏn giỏ bỏn cho từng đối tượng sử dụng sau đú trỡnh UBND tỉnh Quyết định. UBND
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
tỉnh căn cứ vào điều kiện phỏt triển kinh tế - xó hội của địa phương để lựa chọn phương ỏn giỏ bỏn hợp lý nhất.
Bảng 2.6 Giỏ thành toàn bộ cho 1m3
nƣớc sạch năm 2010
TT Chi tiờu ĐVT Số tiền
1 Giỏ thành sản xuất đồng 28.892.997.208
2 Chi phớ bỏn hàng đồng 11.365.661.595
3 Chi phớ quản lý doanh nghiệp đồng 6.566.368.228 4 Chi phớ tài chớnh (Lói vốn vay) đồng 4.434.130.928 5 Khấu hao tài sản cố định đồng 8.368.877.197
6 Tổng cộng đồng 59.628.035.156
7 Sản lượng nước thương phẩm m3 10.981.547
8 Giỏ thành 1 m3 nƣớc sạch đồng/m3 5.429,8
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn[2 ]
Giỏ thành toàn bộ cho 1 m3
nước của Cụng ty là 5.429,8 đồng, nú được hỡnh thành trờn cơ sở tập hợp cỏc khoản chi phớ, trong đú cỏc khoản chi phớ khỏc ngoài chi phớ sản xuất chiếm tỷ lệ trờn 50%. Vỡ thế, muốn hạ giỏ thành sản phẩm Cụng ty phải xem xột, tiết kiệm cỏc khoản chi phớ sản xuất trực tiếp và cỏc khoản chi phớ khỏc như: Chi phớ bỏn hàng, chi phớ quản lý...
2.2.2.2. Thực trạng nước thất thoỏt
Nước thất thoỏt là lượng nước bị mất đi trong quỏ trỡnh chuyển tải đến người tiờu dựng. Lượng nước thất thoỏt là một trong những nguyờn nhõn làm tăng giỏ thành sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu cũng như kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đõy là vấn đề khụng chỉ của Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn mà là của chung cả ngành cấp nước. Hạ thấp tỷ lệ thất thoỏt, thất thu là mục tiờu hàng đầu của Cụng ty trong chiến lược phỏt triển SXKD. Theo số liệu của ngành cấp nước, tỷ lệ thất thoỏt nước trung bỡnh cả nước là 30% (tức là khoảng 1,4 triệu m3/ng.đ), gõy thiệt hai cho nền kinh tế
vào khoảng 165.000 tỷ đồng mỗi năm. Tại Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn trong năm 2010 tỷ lệ nước thất thoỏt là bỡnh quõn 24,49 % ( tức là khoản 9.311m3/ng.đ). Đõy thực sự là một vấn đề nhức nhối trong điều hành SXKD của đơn vị.
Biểu đồ 2.1
Tỷ lệ nƣớc thất thoỏt toàn cụng ty qua cỏc năm 2008-2010
0,005,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Năm T ỷ l ệ t hỏt th oỏt (%) BQ toàn Cụng ty XN Tỳc Duyờn+ TLương XN Sụng Cụng BQ toàn Cụng ty 28,87 25,74 24,49 XN Tỳc Duyờn+ TLương 30,18 26,09 24,70 XN Sụng Cụng 21,34 23,63 23,34 2008 2009 2010
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn [1]
Tỷ lệ nước thấy thoỏt của Cụng ty đó giảm rừ riệt (biểu đồ 2.1), Bỡnh quõn qua 3 năm 2008-2010 giảm 2,19%, trong đú năm 2009 so với năm 2008 giảm 3,13%, năm 2010 so với năm 2009 giảm 1,25%. Đõy là những nỗ lực rất lớn của Cụng ty, tuy nhiờn so với mục tiờu chung thỡ tỷ lệ thất thoỏt này vẫn ở mức cao. Từ tỷ lệ thất thoỏt trờn cú thể tớnh được sản lượng thất thoỏt của Cụng ty qua 3 năm từ 2008-2010
Sản lượng nước thất thoỏt toàn Cụng ty năm 2010 là 3.562.090 m3
nếu tớnh theo mức giỏ bỏn bỡnh quõn năm 2010 là 5.000 đồng/m3
thỡ số tiền thất thu của Cụng ty trong năm 2010 là 17,81 tỷ đồng. Do đú, giải quyết được vấn
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
đề thất thoỏt thất thu sẽ gúp phần đỏng kể vào tỷ lệ tăng trưởng của Cụng ty và là vấn đề mà Cụng ty đang quan tõm hàng đầu.
Bảng 2.7 Sản lƣợng nƣớc thất thoỏt toàn Cụng ty
ĐVT: 1.000 m3
Đơn vị sản xuất Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
XN Tỳc Duyờn + Tớch lương 3.265,78 3053,40 3.044,67
XN Sụng Cụng 401,59 459.59 517,42
Toàn cụng ty 3.667,37 3.512,99 3.562,09
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn [1] Nguyờn nhõn dẫn đến thất thoỏt nước
- Do hệ thống đường ống phõn phối và dịch vụ đó cũ, hỏng chưa được thay thế, dẫn đến rũ rỉ, vỡ ống mà Cụng ty khụng biết;
- Do sự phỏt triển hạ tầng kỹ thuật khụng đồng bộ, nhất là trong những năm gần đõy Thỏi Nguyờn cú rất nhiều dự ỏn cải tạo nõng cấp đường. Khi cỏc Nhà thầu thi cụng đường sử dụng mỏy múc thiết bị làm vỡ, hỏng nhiều tuyến ống lớn. Vớ dụ trong năm 2008, khi Tỉnh triển khai thi cụng tuyến đường trỏnh TP. Thỏi Nguyờn, đường ống DN 300,DN 400 bị vỡ rất nhiều hay trong năm 2009 khi tuyến đường Quang Trung được cải tạo nõng cấp thỡ cú nhiều tuyến ống của Cụng ty cú đường kớnh từ DN 63 đến DN 200 đó bị Nhà thầu thi cụng đường làm vỡ hỏng.
- Do trong quỏ trỡnh thi cụng đấu nối và quỏ trỡnh xỳc xả đường ống cũng làm mất đi một lượng nước sạch;
- Do sự quản lý chưa chặt chẽ của Cụng ty, đặc biệt là việc sử dụng con người. Cú một số cụng nhõn được giao nhiệm vụ trực đờm, sử dụng mỏy phỏt hiện rũ rỉ để phỏt hiện sự cố khụng làm hết trỏch nhiệm, đụi khi cũn bỏ bễ khụng thực hiện nhiệm vụ được giao, do ý thức của một số CBCNV trong quỏ trỡnh tham gia cụng tỏc, vớ dụ như khi khỏch hàng bỏo cú sự cố vỡ ống ở đõu
đú thỡ thờ ơ, khụng bỏo đến người cú trỏch nhiệm để tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay;
- Ngoài ra cũn một nguyờn nhõn nữa từ phớa khỏch hàng đú là hành vi lấy trộm nước như: Thỏo kẹp chỡ ở đồng hồ, đục trộm đường ống sử dụng nước khụng qua đồng hồ, sử dụng cỏc thiết bị tỏc động làm sai lệnh chỉ số đồng hồ đo nước...
2.2.2.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến cung sản phẩm nước sạch của Cụng ty cổ phần nước sạch Thỏi Nguyờn
a. Giỏ cả sản phẩm
Giỏ cả sản phẩm là một trong những yếu tố tỏc động trực tiếp đến số lượng cung hàng húa, dịch vụ trờn thị trường. Theo qui luật chung khi giỏ cả tăng thỡ lượng cung về hàng húa và dịch vụ đú sẽ tăng lờn và ngược lại. Tuy nhiờn, với sản phẩm nước mỏy sạch của Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn, do đặc thự của sản phẩm và định hướng quản lý của Nhà nước. Sản phẩm nước mỏy sạch vẫn chịu sự điều chỉnh về giỏ bỏn của UBND tỉnh trờn cơ sở tớnh toỏn chi phớ giỏ thành của đơn vị và tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế của địa phương. Vỡ vậy nú cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và mở rộng sản xuất kinh doanh của Cụng ty.
b. Cụng nghệ sản xuất
Cụng nghệ sản xuất được chuyờn mụn húa cao, hiện tại Cụng ty đang sử dụng 2 loại cụng nghệ sản xuất sản phẩm là: Sản xuất từ nguồn nguyờn liệu nước mặt và từ nguồn nguyờn liệu nước ngầm.
- Qui trỡnh sản xuất nước sạch từ nguồn nước ngầm
Với nguồn nước ngầm cú trữ lượng lớn luụn đỏp ứng yờu cầu sản xuất, đõy là nguồn nguyờn liệu đầu vào quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất nước sạch. Cụng nghệ sản xuất nước sạch từ nguồn nước ngầm được ỏp dụng trờn dõy chuyền sản xuất của Xớ nghiệp Tỳc Duyờn, chất lượng nguồn nước ngầm
Số húa bởi Trung tõm Học liệu – ĐHTN Http://www.lrc-tnu.edu.vn
Sơ đồ 2.2 Cụng nghệ sản xuất nƣớc sạch từ nguồn nƣớc ngầm
Bƣớc 1: Thăm dũ cỏc nguồn nước dưới mặt đất, khoan tiếp cận nguồn nước;
Bƣớc 2: Dựng mỏy bơm hỳt nước lờn bể chứa;
Bƣớc 3: Xử lý nước bằng phốn, Chõm Clo tự động để khử trựng;
Bƣớc 4: Kiểm tra chất lượng nước trước khi đưa ra bể chứa, nếu chất lượng khụng đảm bảo thỡ bơm lại về bể ban đầu để xử lý lại;
Bƣớc 5: Bơm ra mạng phục vụ khỏch hàng, trong quỏ trỡnh bơm phải luụn kiểm tra ỏp lực để điều chỉnh cho phự hợp.
Nguồn: Cụng ty Cổ phần Nước sạch Thỏi Nguyờn [25]
Cỏc giếng khoan, trạm bơm cấp 1 Hoỏ chất Clo Phốn Bể chứa nước sạch Trạm bơm cấp 2 Bơm ra mạng Kiểm tra Kiểm tra Clo dư
ổn định, đảm bảo cỏc chỉ tiờu, song do dõy chuyền cụng nghệ đó sử dụng từ những năm đầu tiờn khi thành lập Nhà mỏy (1962).
Vỡ vậy, đến nay dõy chuyền đó quỏ cũ gõy ảnh hưởng đến cụng tỏc sản xuất nước sạch núi chung và an toàn lao động núi riờng do cụng nghệ sử dụng hệ thống chõm Clo lỏng.
- Qui trỡnh sản xuất nước sạch từ nguồn nước mặt: Hiện đang ỏp dụng tại Xớ nghiệp Tớch Lương, Sụng Cụng (sơ đồ 2.3)