6. Kết cấu của đề tài
2.1 Tổng quan về khách sạn Continental Saigon:
2.1.4 Sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách sạn trong
trong thời gian qua:
Số lượng khách năm 2015 của khách sạn tăng đáng kể so với năm 2014, tổng số lượt khách của năm 2015 đạt 19,118 lượt khách, tăng 1,137 lượt khách (6,3%) so với năm 2014. Việc thay đổi cơ cấu khách hàng hướng đến khách hàng doanh nhân nhất là thị trường MICE đã giúp giá phòng cũng như lượt khách đến khách sạn tăng lên đáng kể. Điển hình là lượng khách thương nhân năm 2014 tăng lên 18% so với năm 2013.
Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh khách sạn Continental Saigon từ năm 2012 đến năm 2016 (Đơn vị tính: 1000 đồng) STT Năm Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 1 Tổng doanh thu 99.713.142 96.623.308 103.789.000 112.326.92 9 2 Tổng chi phí 56.697.108 51.548.743 55.747.448 59.872.618 3 Lợi nhuận thuần 43.016.034 45.074.565 48.041.552 52.454.311
4 Thuế TNDN 7.527.806 7.888.049 8.407.272 9.179.504
5 Lợi nhuận sau thuế 35.488.228 37.186.516 39.634.280 43.274.807
6 Lương bình quân 7.790 8.333 8.852 9.383
7 Thu nhập bình quân 10.716 11.564 12.529 13.436
8 Đóng góp phúc lợi xã hội 190.000 112.000 150.000 190.000
9 Tổng số lao động 155 151 160 163
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính- Khách sạn Continental Saigon).
Bảng 2.4: Bảng so sánh tỷ lệ tăng giảm kết quả kinh doanh qua các năm
STT Chỉ tiêu So sánh tỷ lệ
2013 - 2012 2014 - 2013 2015 - 2014
1 Tổng doanh thu -3% 7% 8%
2 Tổng chi phí -9% 8% 7%
3 Lợi nhuận thuần 5% 7% 9%
4 Thuế TNDN 5% 7% 9%
5 Lợi nhuận sau thuế 5% 7% 9%
6 Lương bình quân 7% 6% 6%
7 Thu nhập bình quân 8% 8% 7%
8 Đóng góp phúc lợi xã hội -41% 34% 27%
9 Tổng số lao động -3% 6% 2%
Kết luận:
Năm 2012, khách sạn vẫn duy trì được mức doanh thu ổn định và mức lợi nhuận tăng mặc dù chịu ảnh hưởng từ những khủng hoảng kinh tế năm 2011, chứng tỏ hoạt động kinh doanh khách sạn có hiệu quả. Nhờ vào việc thực hiện chính sách tập trung nguồn lực, nhân lực vào công tác kinh doanh, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân và cùng nhau phấn đấu hoàn thàng bằng được các mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, khách sạn đã thực hiệc các chính sách giá cả phù hợp nhằm vào từng thị trường khách hàng cụ thể, do đó thu hút nhiều lượt khách đến khách sạn trong tình trạng nền kinh tế cịn khó khăn.
Đến năm 2013, doanh thu đạt 96,62 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2012, do vẫn chịu nhiều ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế. Tuy nhiên do thực hiện chính sách giảm chi phí nên lợi nhuận thu về năm 2013 vẫn tăng nhẹ 5% so với năm 2012.
Năm 2014, ít chịu ảnh hưởng về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2011, có nhiều chính sách phù hợp, doanh thu khách sạn tăng lên 7% so với năm 2013. Để đạt được kết quả đó, trong năm 2014, khách sạn đã thực hiện một số chính sách như sau:
+ Khơng ngừng đổi mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ.
+ Tăng cường quảng bá, quảng cáo tiếp thị trên các phương tiện truyền thơng như tạp chí, sách hướng dẫn, báo chí, tham gia hội chợ du lịch quốc tế…
+ Đẩy mạnh bán phòng qua mạng, hệ thống đặt phòng để thực hiện hơn nên dần thay đổi cơ cấu khách và nguồn khách thương nhân đặt phòng qua mạng tăng đáng kể.
+ Đẩy mạnh hoạt động của khối ăn uống.
Năm 2015, tiếp tục phát huy thế mạnh và đẩy mạnh các hoạt động marketing nhắm đến thị trường khách mục tiêu nên hoạt động kinh doanh của khách sạn tiếp tục tăng 8% và thu về 112,33 tỷ đồng lợi nhuận thuần 52,45 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2014. Nhờ vào việc khách sạn đang thay đổi cơ cấu khách theo hướng tăng dần khách thương nhân và tập trung khai thác khách hội nghị (MICE), khách tiệc cưới.