Nội dung Mức đánh giá
Bộ phận 1 2 3 4 5
Hoạt động theo dõi và đo lường các quá trình (xác định cách thức đánh giá hiệu quả các quá trình, trách nhiệm – thời gian thực hiện,..) được thực hiện như thế nào?
VP - 20 23 8 -
CN - 47 28 0 -
Tổng 0 67 51 8 0
Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức việc theo dõi hiệu quả hoạt động
đều hướng vào đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng bên ngoài, chưa quan tâm đến những khách hàng nội bộ.
Đánh giá nội bộ
Công ty tổ chức đánh giá nội bộ thường niên 2 lần/năm ở tất cả các bộ phận và các chi nhánh, nhằm xem xét tình hình thực hiện thực tế so với hệ thống tài liệu đã ban hành. Kết quả các cuộc đánh giá nội bộ sẽ được đưa vào trong đợt xem xét của lãnh đạo cuối năm để làm căn cứ cho việc xác định biện pháp phòng ngừa và cải tiến HTQLCL của công ty. Theo bảng 2.26, 100% thành viên đồng ý hoạt động đánh giá nội bộ được tiếp cận chính thức ổn định và có cải tiến liên tục.
Bảng 2.26. KQKS về hoạt động đánh giá nội bộ của công ty
Nội dung Mức đánh giá
Bộ phận 1 2 3 4 5
Hoạt động tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao sự phù hợp và cải tiến hiệu quả của hệ thống được thực hiện như thế nào?
VP - - 26 25 -
CN - - 43 32 -
Tổng 0 0 69 57 0
Hoạt động đánh giá nội bộ trong thời gian qua mang lại hiệu quả cao, phát hiện nhiều vấn đề từ lỗ hỏng của hệ thống, được Ban lãnh đạo đánh giá cao trong các cuộc họp cuối năm. Mức độ trưởng thành của hoạt động kiểm soát năm 2014 được đánh giá tăng 1 điểm so với năm 2013 là từ 2 điểm (đáp ứng một phần yêu cầu của
quả đánh giá nội bộ qua các năm (bảng 2.27) cho thấy năm 2014 công ty đã đẩy mạnh công tác đánh giá nội bộ (tăng 29 đơn vị so với năm 2013), số lỗi trung bình ở các phịng ban/chi nhánh cũng đã có xu hướng giảm.
Bảng 2.27: Thông kế kết quả đánh giá nội bộ từ năm 2012 - 2014
Nội dung ĐVT 2012 2013 2014
Phòng ban, chi nhánh được đánh
giá Đơn vị 52 61 92
Đợt đánh giá Đợt 104 122 184
Tổng số lỗi ghi nhận Lỗi 1518 1632 2105
Số lỗi trung bình của 1 đơn
vị/lần đánh giá Lỗi 14.6 13.4 11.4
Tổng số lỗi lặp Lỗi 106 129 208
Tỷ lệ lỗi lặp % 7.7 7.9 9.9
Nguồn: Hồ sơ chất lượng của công ty
2.3.5.2. Kiểm sốt sự khơng phù hợp
Hoạt động đánh giá nội bộ được đánh giá mang lại hiệu quả, số điểm khơng phù hợp trung bình qua các lần đánh giá nội bộ giảm dần cho thấy mức độ tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ngày càng cao nhưng tỷ lệ lỗi lặp năm 2014 tăng 2% so với năm trước. Trong 126 thành viên tham gia khảo sát thì có 42 ý kiến từ khối chi nhánh nhận xét hoạt động phân tích sự khơng phù hợp chưa phục vụ cho cải tiến quá trình và sản phẩm.