T Chỉ tiêu ĐV Năm 2018 Năm 2019 So sánh năm 2019/
3.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh, Hà Nộ
3.1. Dự báo triển vọng và quan điểm hồn thiện cơng tác bố trí và sử dụng nhânlực tại Cơng ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh, Hà Nội lực tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh, Hà Nội
3.1.1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch NhậtMinh, Hà Nội Minh, Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh phấn đấu để ln giữ vị trí là một trong những DNLH hàng đầu Việt Nam và khu vực về quy mơ, chất lượng và uy tín. “Khơng ngừng đổi mới” cùng chính sách đa dạng hóa sản phẩm và đảm bảo thực hiện đúng những cam kết. Mang đến cho khách hàng những sản phẩm du lịch giá trị nhất.
Mở rộng quy mô trên nhiều tỉnh, thành phố để phát triển các dịch vụ bổ sung làm đa dạng hơn các loại hình dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu về dịch vụ du lịch cho khách hàng. Đưa các sản phẩm dịch vụ của công ty đến với nhiều khách hàng hơn nữa để đưa cơng ty sớm trở thành một DNLH có uy tín và chất lượng được đơng đảo khách hàng biết đến và sử dụng các sản phẩm du lịch của công ty.
Công ty luôn coi trọng ý thức trách nhiệm của DN đối với cộng đồng và môi trường, phát triển các sản phẩm và hoạt động kinh doanh trên tiêu chí hài hịa lợi ích DN với cộng đồng xã hội, thân thiện với môi trường thiên nhiên đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của DN.
3.1.1.2. Mục tiêu ngắn hạn
Bảng 3.1 - Mục tiêu kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh năm 2020
TT Chỉ tiêu Đơn
vị Thực hiện2019 Kế hoạch2020 So sánh 2020/2019+/- %
1 Tổng lượt khách Lượt 12.467 15.000 +2.533 120,32
1. Nội địa Lượt 9.150 11.000 +1.850 120,2
2. Outbound Lượt 2.468 3.000 +532 121,6 3. Khách khác Lượt 849 1.000 +151 117,8 2 Tổng doanh thu Trđ 26.351 32.000 +5.649 121,4 1. Nội địa Trđ 13.965 16.500 +2.535 118,1 2. Outbound Trđ 11.402 14.300 +2.898 125,4 3. Doanh thu khác Trđ 984 1.200 +216 121,9 3 Chi phí Trđ 17.097 20.000 +2.903 117
4 Lợi nhuận sau thuế Trđ 7.403,2 9.600 +2.196,8 129,67
(Nguồn: Phịng kinh doanh Cơng ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh)
Từ bảng trên ta thấy mục tiêu trong năm 2020 công ty đẩy mạnh mục tiêu phấn đấu tăng về doanh thu, tổng lượt khách nhưng có thể thấy tốc độ tăng của doanh thu cao hơn so với tốc độ tăng của chi phí để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt.
Về lượt khách: Mục tiêu năm 2020 của công ty về số lượt khách tăng 20,32% so
với năm 2019. Trong đó cơng ty chú trọng đẩy mạnh tăng lượng khách Outbound so với 2019 tăng 21,6% và với khách nội địa tăng 20,2%. Công ty đang đặt mục tiêu khai thác thị trường khách quốc tế lên hàng đầu nhưng vẫn giữ được mục tiêu khai thác các đối tượng khách nội địa.
Về doanh thu: Tổng doanh thu mục tiêu năm 2020 tăng 21,4% so với 2019. Đặc
biệt là đẩy mạnh tăng doanh thu tour nội địa và tour Outbound, phấn đấu mục tiêu doanh thu khách nội địa tăng 18,1% và khách Outbound lên 25,4% so với năm 2019.
Về chi phí: Chi phí mục tiêu năm 2020 tăng so với 2019 là 17% và tốc độ tăng
của chi phí vẫn nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu (21,4%).
Về lợi nhuận: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhật Minh đưa ra mục tiêu lợi
nhuận năm 2020 tăng 29,67% so với năm 2019.
Số lượng khách Outbound của cơng ty đang có xu hướng tăng mạnh qua các năm đó cũng là lý do cơng ty tập trung khai thác thị trường khách này. Đồng thời công ty cũng đang đặt mục tiêu giảm thiểu chi phí để tối đa hóa lợi nhuận nhưng vẫn đáp ứng được chất lượng dịch vụ cung ứng cho KDL. Để đạt được các mục tiêu đề ra đòi hỏi cơng ty phải có sự quyết tâm phấn đấu đồng bộ từ phía ban lãnh đạo cũng như tồn thể nhân viên trong công ty cần nâng cao chất lượng dịch vụ các CTDL, chất lượng chăm sóc khách hàng nhằm thu hút nhiều hơn khách hàng đến với công ty. Công ty cần đầu tư các trang thiết bị cơ sở vật chất đặc biệt là nâng cao trình độ chun mơn kỹ năng của nhân viên thơng qua các khóa đào tạo với các chương trình đào tạo phù hợp.