ĐVT: trđ
Chức vụ Số lượng(người) Lương tháng Tổng lương năm
Cấp lãnh đạo
Giám đốc 1 8,37 100,44
Cấp điều hành
Cửa hàng trưởng (quản lý) 1 6 72
Nhân viên kỹ thuật 5 4 240
Tổng số 10 24,87 520,44
Nguồn: ĐTTT – TTTH Như vậy, tổng số chi phí tiền lương mà đại lý phải trả cho nhân viên của mình trong 1 năm sẽ là 520,44 trđ. Đây là một số tiền phải bỏ ra tương đối lớn nên đại lý cần quản lý nhân sự một cách hợp lý và chặt chẽ để nhân viên đem về mức lợi nhuận cao nhất cho đại lý, bên cạnh đó đại lý cũng nên có những chính sách thưởng phạt hợp lý cho từng nhân viên để kích thích sự cống hiến của từng nhân viên cho đại lý.
4.3.5. Dự toán doanh thu
Doanh thu dự kiến của dự án gồm có 4 phần: doanh thu bán xe, doanh thu bán phụ tùng, doanh thu từ DVBH (dịch vụ bảo hành) và doanh thu từ DVBT (dịch vụ bảo trì).
a) Doanh thu bán xe
Để xác định được doanh thu bán xe dự kiến hàng năm ta phải xác định được sản lượng bán ra và giá của sản phẩm cho từng năm. Sản lượng xe bán ra của dự án chỉ được tính một cách tương đối chứ không thể tuyệt đối, dựa trên cơ sở sản lượng của Công Ty TNHH Hiệp Hà đã bán được trong 3 năm 2008, 2009, 2010. Năm đầu tiên do đại lý mới mở chưa có nhiều khách hàng thân thiết nên dự án sẽ kỳ vọng sản lượng của đại lý ở năm đầu sẽ bằng với sản lượng mà Cơng Ty TNHH Hiệp Hà bán được ít nhất trong 3 năm. Và cứ mỗi năm dự án kỳ vọng sản lượng xe sẽ tăng tuỳ theo từng loại xe, các sản phẩm của dòng xe tay ga là Attila và Shark được khách hàng ưa chuộng nhất sẽ có tỷ lệ tăng cao nhất là 7%/năm, các dòng xe còn lại tăng 3%, riêng xe Angela tăng 5% vì đây là loại xe số được khách hàng ưa chuộng xếp thứ 2 sau dòng xe Attila và Shark. Các tỷ lệ đưa ra này dựa trên cơ sở sản lượng xe bán của Công Ty TNHH Hiệp Hà qua 3 năm 2008, 2009, 2010. Bảng 4.13 dưới đây thể hiện sản lượng tiêu thụ dự kiến của từng loại sản phẩm của đại lý qua các năm.