Đơn vị: Đồng
Mã số Chỉ tiêu Thuyết
minh Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VI.01 196.955.233.54 8
302.167.471.71 2
505.540.899.24
1 53.42% 67.30%
2 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0
10 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 196.955.233.548 302.167.471.712 505.540.899.241 53.42% 67.30%
11 4. Giá vốn hàng bán VI.02 188.950.068.232 277.566.611.488 460.657.629.709 46.90% 65.96%
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 8.005.165.316 24.600.860.224 44.883.269.532 207.31% 82.45%
21 6. Doanh thu hoạt động tài chính VI.03 241.852.172 24.600.860.224 1.764.438.572 10071.86% -92.83% 22 7. Chi phí tài chính VI.04 4.721.648.194 7.977.377.724 3.762.170.377 68.95% -52.84% 23 Trong đó: Chi phí lãi vay 5.538.911.155 3.940.800.192 3.032.080.978 -28.85% -23.06% 25 8. Chi phí bán hàng VI.05 1.211.760.517 2.140.232.971 4.052.934.422 76.62% 89.37% 26 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp VI.06 13.156.700.030 16.432.990.252 19.183.170.294 24.90% 16.74%
Mã số Chỉ tiêu Thuyết
minh Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 1 2 3 4 5 6 7 8 31 11. Thu nhập khác VI.07 17.545.551.034 32.181.685.322 55.514.266.078 83.42% 72.50% 32 12. Chi phí khác VI.08 6.389.143.631 7.995.009.037 7.970.727.699 25.13% -0.30% 40 13. Lợi nhuận khác 11.156.407.403 24.186.676.285 47.543.538.379 116.80% 96.57%
50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 313.316.150 569.602.577 671.929.713 81.80% 17.96%
51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 10.787.242.968 11.378.085.036 - 5.48%
60 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 313.316.150 46.173.014.770 55.814.886.354 14636.88% 20.88%
(Nguồn: Bảng cân đối kế tốn của cơng ty 2019-2021)
Nhận xét:
Kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty có sự biến động qua các năm. Nhìn chung, doanh thu các năm đều tăng, trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 là 196.955.233.548 đồng, năm 2020 là 302.167.471.712 đồng tương đương tăng 53,42% so với năm 2019. Năm 2021 doanh thu đạt 505.540.899.241 đồng tương đương tăng 67,3% so với năm 2020.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty
2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực
Nhu cầu đào tạo được bộ phận chuyên trách tại phòng Tổ chức- Lao động- Tiền lương tổng hợp từ các phòng chức năng gửi sang. Phòng Tổ chức- Lao động- Tiền lương có nhiệm vụ tổng hợp làm đề xuất trình Giám đốc phê duyệt. Để có thể xác định nhu cầu đào tạo nhân lực một cách chính xác, cơng ty đã dựa vào các căn cứ sau:
- Định hướng đào tạo hàng năm của công ty: Đào tạo nhân viên mới, đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cao su của công ty - Căn cứ vào những kết quả thực hiện công việc
- Căn cứ vào đề xuất của các phòng ban
Khi đã xác định được nhu cầu đào tạo, công ty sẽ gửi thông báo và quyết định xuống phịng Tổ chức- Lao động- Tiền lương, từ đó phịng sẽ dựa vào quy chế tổ chức để thực hiện.