- Việc đánh giá sản phẩm hỏng
PHIẾU XUẤT KHO
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: đồng
STT T
Ghi Có TK Ghi Nợ TK
TK 334- Phải trả người LĐ TK 338- Phải trả, phải nộp khác
Tổng cộng Lương Khoản khác Cộng Có TK334 KPCĐ3382- BHXH3383- BHYT3384- BHTN3389- Cộng Có TK338
1 TK 622 279.963.000 97.306.000 377.269.000 7.545.380 64.135.730 11.318.070 3.772.690 86.771.870 464.085.870PX1-Giày TT 92.571.600 31.389.500 123.961.100 2.479.220 21.073.390 3.718.830 1.239.610 28.511.050 152.472.150 PX1-Giày TT 92.571.600 31.389.500 123.961.100 2.479.220 21.073.390 3.718.830 1.239.610 28.511.050 152.472.150 PX2- QATT 107.268.400 39.627.300 146.940.700 2.938.810 24.969.920 4.408.220 1.469.410 33.786.020 180.737.060 PX3-Bóng đá 80.123.000 26.289.200 106.412.200 2.128.240 18.090.07 3.192.370 1.064.120 24.474.800 130.887.000 2 TK 627 96.257.000 96.257.000 1.925.140 16.363.690 2.887.710 962.570 22.139.110 118.396.110 3 TK 641 102.572.300 102.572.300 2.051.450 17.437.290 3.077.170 1.025.720 23.591.630 126.163.930 4 TK 642 98.628.500 98.628.500 1.972.570 15.236.850 2.958.860 986.290 21.154.570 119.783.070 5 TK 334 47.230.876 10.120.902 6.747.268 64.099.046 64.099.046 Cộng 577.420.800 97.306.000 674.726.800 13.494.540 160.404.436 30.362.712 13.494.538 217.156.226 892.528.026 Ngày 31 tháng 03 năm 2014
Người lập biểu Kế toán trưởng
PHỤ LỤC 3.6: Biểu 02
Đơn vị: Công ty TNHH đầu tư & SX Thái Hưng Mẫu số S36-DNN
Địa chỉ: 1B Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
Tài khoản: 622.1 Tên phân xưởng: PX1 Tên sản phẩm: Giày thể thao
Đơn vị tính: đồng
Ngày tháng
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ
Ghi Nợ TK 622 Số hiệu Ngày
tháng Tổng số tiền
Chia ra
Tiền lươmg BHXH
310/3 BPBTL 31/03 Tiền lương phải trả cho CNSXTT 334 123.961.100 123.961.100
31/03 BPBTL 31/03 Các khoản trích theo lương 338 28.511.050 28.511.050
Cộng phát sinh 152.472.150
Ghi Có TK 622 154 152.472.150
Số dư cuối kỳ -
Ngày 31 tháng 03 năm 2014
Người ghi sổ Kế toán trưởng
PHỤ LỤC 3.7:
Đơn vị: Công ty TNHH đầu tư & SX Thái Hưng Mẫu số 06-TSCĐ
Bộ phận: Kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)