II Phụ trợ Phục vụ (Bảo vệ, cấp dưỡng, thủ kho, y tế ) 145 134 15 16 104,14 17 112,
BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP THAN THÀNH CÔNG
Bảng 2-15
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2005 Kế hoạchNăm 2006 T. hiện So với năm 2005 So sánh So với kế hoạch
+/- % +/- %
1 Sản lượng than nguyên khai Tấn 248.438 300.000 310.029 61.590 124.79 10.028 103.34
2 Giá trị sản lượng HHTH Đồng 80.528.766.936 105.300.000.000 106.812.175.977 26.283.409.041 132.64 1.512.175.977 101.44
3 Tổng số CNV Người 838 780 853 15 101.79 73 109.36
+ Công nhân trực tiếp SX than Người 579 560 568 (11) 98.10 8 101.43
+ Gián tiếp Người 259 220 285 26 110.04 65 129.55
4 NSLĐ tính bằng giá trị + Tính cho CNV Đ/ng – T 8.008.031.72 11.250.000.00 10.434.952.71 2.426.921.00 130.31 (815.047.29) 92.76 + Tính cho CNV Đ/ng – T 8.008.031.72 11.250.000.00 10.434.952.71 2.426.921.00 130.31 (815.047.29) 92.76 + Tính cho CNSX than Đ/ng – T 11.590.208.25 15.669.642.86 15.670.800.47 4.080.592.21 135.21 1.157.61 100.01 5 NSLĐ tính bằng hiện vật + Tính cho CNV T/ng – T 24.71 32.05 30.29 5.58 122.60 (1.763) 94.50 + Tính cho CNSX than T/ng – T 35.76 44.64 45.49 9.73 127.21 0.843 101.89
* Năng suất lao động tính theo hiện vật :
So với năm 2005 :
+ Năng suất lao động tính bằng hiện vật của một công nhân viên trong năm 2006 đã tăng là 22,6% tương đương 5,58 tấn/ng.th. Của một công nhân sản xuất than trong năm 2006 đã tăng là: 27,21% với mức tăng tương ứng: 9,73 tấn/ng.th.
So với kế hoạch :
+ Năng suất lao động năm 2006 của công nhân giảm so với kế hoạch là 5,5% mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra tương đương 1,76 tấn/ng.th. Của công nhân sản xuất than tăng 1,89% với mức tăng tương ứng: 0,84 tấn/ng.th.
Nhìn chung năng suất lao động tính bằng hiện vật và bằng giá trị trong năm 2006 đều tăng so với kế hoạch và năm 2005
Để thấy rõ mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc tăng năng suất lao động tính theo hiện vật hay theo giá trị tiến hành phân tích ảnh ưởng của chúng.
Đối với năng suất lao động tính bằng chỉ tiêu hiện vật : Ta biết :
QTS = 12 x NCN x W (2-26)
Trong đó :
QTS : Lượng than sản xuất (tấn) 12 : 12 tháng làm việc trong năm
NCN : Số công nhân sản xuất than (người)
W : năng suất lao động của công nhân sản xuất than bình quân trong tháng (tấn/ng.th)
* So với năm 2005
+ Ảnh hưởng của việc tăng năng suất lao động đến việc tăng sản lượng là : ∆ QTSW = 12 x NCN2005 x ∆W = 12 x 838 x 9,73 = 97.845 (tấn)
+ Ảnh hưởng của việc tăng số lượng công nhân đến việc tăng sản lượng là: ∆ QTSN = 12 x ∆NCN x W2005 = 12 x 15 x 30,29 = 5.452 (tấn) Mức ảnh hưởng sản lượng chung là:
∆ QTS = ∆ QTSW + QTSN = 103.297(tấn)
- Ảnh hưởng của việc tăng năng suất đến tăng sản lượng là 32%.
Như vậy so với năm 2005 thì nhân tố quyết định đến việc tăng sản lượng là năng suất lao động.
* So với kế hoạch
+ Ảnh hưởng của việc giảm năng suất lao động đến việc giảm sản lượng là : ∆ QTSW = 12 x NCN2006 x ∆W = 12 x 853 x (-1,763) = (-18.046) tấn
+ Ảnh hưởng của việc tăng số lượng công nhân đến việc tăng sản lượng là: ∆ QTSN = 12 x ∆NCN x W2005 = 12 x 73 x 30,29 = 26.534 (tấn)
Mức ảnh hưởng sản lượng chung là :
∆ QTS = ∆ QTSW + QTSN = -18.046+ 26.534 = 8.487(tấn) + Ảnh hưởng của việc giảm năng suất đến giảm sản lượng là 6% + Ảnh hưởng của việc tăng công nhân sản xuất than đến tăng sản lượng là 9%.
Như vậy so với kế hoạch thì nhân tố số lượng lao động là nhân tố quyết định đến việc tăng sản lượng sản xuất than.