3.1. Khái quát về Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn
3.1.3. Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Chi nhánh phát triển quỹ đất
đất Sóc Sơn giai đoạn 2012-2016
3.1.3.1. Mô hinh tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cấu trúc tổ chức quản lý dự án tại Chi nhánh Sóc Sơn theo mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
Hình 3.3. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
(Nguồn: GS.TS. Bùi Xuân Phong , Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)
Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn sử dụng bộ máy chuyên môn hiện có để trực tiếp tổ chức quản lý dự án đối với các dự án được UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, các dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội ủy quyền. Chi nhánh tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định ủy quyền phân cấp của Giám đốc Trung tâm. Bộ máy thực hiện công tác quản lý dự án của Chi nhánh gồm có:
* Giám đốc Chi nhánh: Quản lý, điều hành đơn vị theo sự ủy quyền của Giám đốc Trung tâm. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng. Được ủy quyền chủ tài khoản, trực tiếp phụ trách bộ phận Kế hoạch - Tài chính và Hành chính - Tổng hợp.
* Phó Giám đốc Chi nhánh: Các Phó giám đốc được phân công phụ trách theo số lượng dự án triển khai tại Chi nhánh. Mỗi Phó Giám đốc sẽ quản lý các dự án được giao theo sự phân công của Giám đốc và trực tiếp phụ trách các chuyên
CHỦ ĐẦU TƢ - CHỦ DỰ ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN I TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN II TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN III CHUYÊN GIA QLDA (CỐ VẤN)
* Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
- Bộ phận Quản lý và phát triển quỹ đất: Công tác quản lý dự án chủ yếu tập chung tại bộ phận Quản lý và phát triển quỹ đất
+ Đối với công tác chuẩn bị đầu tư: xin chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng, lựa trọn đơn vị tư vấn thiết kế; lập dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư; lập hồ sơ dự toán, thiết kế chi tiết (Báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư).
+ Đối với công tác thực hiện đầu tư: Lập hồ sơ đề xuất, hồ sơ mời thầu; Lựa trọn đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát; thương thảo, ký hợp đồng kinh tế với các đơn vị liên quan đến đầu tư xây dựng; tổ chức thi công công trình, vận hành chạy thử, nghiệm thu công trình.
+ Đối với công tác kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng: Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, lập hồ sơ quyết toán A-B, lập hồ sơ hoàn công, lưu trữ hồ sơ, báo cáo giám sát đánh giá kết thúc công trình, tổ chức bảo hành công trình.
- Bộ phận bồi thường và giải phóng mặt bằng: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, trình UBND huyện, Hội đồng bồi thường và GPMB phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả tiền, bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu xây dựng.
- Bộ phận Hành Chính - Tổng hợp: Giúp Ban Giám đốc trong việc sắp xếp, lên kế hoạch làm việc cụ thể, giải quyết các công việc hành chính, lưu trữ, soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo tiến độ trong việc triển khai thực hiện dự án, tình hình tồn đọng dự án, tồn đọng quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
- Bộ phận Kế hoạch - Tài chính: Giải ngân kế hoạch vốn ĐTXD năm và lập trình kế hoạch vốn ĐTXD năm sau; Phối hợp với bộ phận Quản lý và phát triển quỹ đất thương thảo, ký kết các hợp đồng. Theo dõi các hợp đồng xây và công nợ theo từng dự án, công trình. Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Thanh toán cho các đơn vị thực hiện theo kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền.
Trong giai đoạn từ 2012-2016 Chi nhánh Sóc Sơn được UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện giao nhiệm vụ triển khai nhiều dự án GPMB lớn trên địa bàn như: Tiểu dự án GPMB phục vụ xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; Tiểu dự án GPMB phục vụ xây đựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Tiểu dự án GPMB phục vụ xây dựng đường Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; Tiểu dự án GPMB phục vụ xây dựng đường nối Cầu Nhật Tân đến Sân bay Nội Bài; GPMB phục vụ mở rộng sân golf Quốc tế Sóc Sơn và khu dịch vụ bổ trợ; GPMB khu I, khu II thuộc khu du lịch sinh thái Sóc Sơn....trong đó phần lớn là dự án thành phần (được tách thành tiểu dự án) thuộc dự án trọng điểm Quốc gia, dự án nhóm A có tổng mức đầu tư lớn do Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội làm chủ đầu tư.
Trong quá trình GPMB, do diện tích thu hồi đất phục vụ GPMB triển khai dự án lớn, phạm vi GPMB trên địa bàn rộng và trải dài qua nhiều xã, thị trấn nên việc ảnh hưởng đến các công trình công cộng (bệnh viện, trường học, trạm y tế...), đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đường cáp thông tin, đường điện, nước...là vấn đề không tránh khỏi. Vì vậy, việc cần phải tổ chức di dời các công trình này ra khỏi phạm vi GPMB sang vị trí thích hợp mà không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế-xã hội chung trên địa bàn là điều cần thiết. Từ đó hình thành nên các dự án đầu tư xây dựng trong quá trình tổ chức bồi thường GPMB mà Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn cần phải tổ chức quản lý.
Các dự án đầu tư xây dựng để đấu giá do Chi nhánh Sóc Sơn thực hiện gồm có 02 nhóm dự án đó là: Đầu tư xây dự các dự án đấu giá có diện tích thu hồi đất dưới 5.000 m2 (do UBND huyện Sóc Sơn quyết định đầu tư) và ĐTXD các dự án đấu giá có diện tích thu hồi đất trên 5.000 m2 (do UBND thành phố Hà Nội quyết định đầu tư) nhằm tạo ra nguồn thu cho ngân sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Nguồn vốn các dự án triển khai tại Chi nhánh phát triển quỹ đất bao gồm: Các dự án sử dụng vốn NSNN (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách thành
phố, ngân sách huyện), dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp nguồn gốc từ NSNN (vừa vốn trái phiếu chính phủ, vừa vốn vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước ủy quyền, hay vốn ngân sách trung ương...), vốn NSNN giao doanh nghiệp ứng trước để thực hiện dự án, nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp.
3.1.3.3. Tình hình triển khai các dự án ĐTXD tại Chi nhánh Sóc Sơn
Giai đoạn năm 2012-2016 số công trình di chuyển, xây dựng hoàn trả khi thực hiện nhiệm vụ GPMB do Chi nhánh Sóc Sơn triển khai thực hiện là 26 dự án với tổng mức đầu tư: 806.944 triệu đồng (chiếm đến 75,87%). Các dự án ĐTXD phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSD) Chi nhánh Sóc Sơn được UBND huyện Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội giao làm đại diện chủ đầu tư là 25 dự án, tuy nhiên tổng mức đầu tư các dự án này chỉ là: 255.412 triệu đồng (chiếm 24,01%). Do đây là giai đoạn Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn mới bắt đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu giá QSD đất, nhiệm vụ chính vẫn là thực hiện công tác GPMB, nên việc tìm kiếm các khu đất để đầu tư xây dựng chưa nhiều, mặc dù mục đích đầu tư cho các dự án đấu giá nhằm tạo ra nguồn thu để tái đầu tư cho địa phương, số lượng dự án được giao quy mô còn nhỏ, tổng mức đầu tư vốn còn hạn chế, chủ yếu tập chung vào các dự án đấu giá xen kẹt dưới 5.000 m2. Ngoài ra, Chi nhánh cũng thực hiện một số công trình, dự án khác, tỷ lệ tổng mức đầu tư không đáng kể (chỉ chiếm 0,11%).
Bảng 3.2. Tình hình đầu tư xây dựng của Chi nhánh giai đoạn 2012-2016
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU Số dự án Số tiền Tổng mức đầu tƣ Tỷ lệ
Số dự án ĐTXD phục vụ công tác
đấu giá QSD đất trên địa bàn 25 255.412 24,01%
Số dự án ĐTXD, di chuyển, hoàn trả
công trình phục vụ công tác GPMB 26 806.994 75,87%
Dự án, công trình khác 01 1.187 0,11%
Tổng cộng 52 1.063.593 100
Trong 52 dự án, công trình thực hiện giai đoạn này, Chi nhánh Sóc Sơn được giao vốn đầu tư để triển khai thực hiện là: 933.000 triệu đồng, trong đó: 892.700 triệu đồng là nguồn vốn đầu tư từ NSNN (bao gồm: Ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện, một phần vốn đối ứng từ Trái phiếu chính phủ), còn lại: 40.300 triệu đồng là vốn do Doanh nghiệp ứng trước để thực hiện triển khai dự án.
Bảng 3.3. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2012-2016
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU Kế hoạch vốn Thực hiện Tỷ lệ giải ngân/Kế hoạch Năm 2012 135.500 133.685 99% Năm 2013 326.000 326.000 100% Năm 2014 312.000 229.657 74% Năm 2015 105.000 105.000 100% Năm 2016 54.500 44.874 82% Tổng cộng 933.000 839.216 90%
(Nguồn: Bộ phận Kế hoạch - Tài chính của Chi nhánh)