Hạng mục Đơn vị tính Giá trị
1. Tổng công suất cấp nƣớc đến năm 2030 m3/ngày 2.900
2. Tỉ lệ thất thoát nƣớc % 20
3. Giá nƣớc máy sinh hoạt hộ gia đình trung VNĐ/m3 9.333 bình lấy từ nhà máy nƣớc Phúc Yên
4. Giá nƣớc máy dùng cho hành chính, sự VNĐ/m3 11.000 nghiệp
5. Giá nƣớc máy dùng cho kinh doanh dịch VNĐ/m3 14.000 vụ
6. Nƣớc máy tiêu dùng đầy đủ khu vực ngoại lít/ngƣời/ngày 150 thành
7. Nƣớc giếng sử dụng lít/ngƣời/ngày 100
8. Dân số 3 xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Ngƣời 39.379 Đồng tính đến năm 2016
9. Số ngƣời đƣợc sử dụng nƣớc máy năm Ngƣời 4.480
2016 đa số mua nƣớc từ nhà máy cấp nƣớc thị xã Phúc Yên (Vĩnh phúc)
11. Dân số 3 xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Ngƣời 47.095 Đồng năm 2030
Qua tập hợp kết quả điều tra khảo sát và thu thập số liệu, những hộ gia đình chƣa có nƣớc máy đã sử dụng các nguồn nƣớc mua, nƣớc giếng khoan và nƣớc giếng đào nƣớc để phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt. Đối với các tổ chức sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp thì nguồn nƣớc chủ yếu là nƣớc giếng khoan. Các thông số cơ bản để tính toán giá kinh tế đƣợc trình bày tại Bảng 6.1.
- Gi n ớc kin tế của c c đ i t ợn sử n n ớc mua từ n à m n ớc
Qua khảo sát thực tế và thu thập số liệu cho thấy một số khu vực xung quanh nghĩa trang Thanh Tƣớc do điều kiện địa chất phức tạp, nghĩa trang chƣa có khu xử lý nƣớc, không thể dùng nƣớc giếng khoan hoặc nƣớc giếng đào đƣợc, buộc ngƣời dân phải mua nƣớc sinh hoạt và nƣớc đóng bình để ăn uống cụ thể theo nhƣ sau:
+ K u vực 1: vị trí dọc quốc lộ 23, bao gồm một phần các hộ dân ở thôn Phú
Hữu và Mỹ Lộc, xã Thanh Lâm; nguồn cấp nƣớc từ hệ thống cấp nƣớc thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; phạm vi phục vụ: cung cấp cho khoảng 50 hộ thôn Mỹ Lộc và 120 hộ thôn Phú Hữu.
+ K u vực 2: vị trí thôn Đồng Vỡ, xã Thanh Lâm; nguồn cấp nƣớc từ hệ
thống cấp nƣớc khu công nghiệp Quang Minh; phạm vi phục vụ: cung cấp cho khoảng 200 hộ dân thuộc thôn Đồng Vỡ.
+ K u vực 3: Hệ thống cấp nƣớc tại xã Thanh Lâm, hệ thống này đƣợc hình
thành từ chƣơng trình nƣớc sạch nông thôn. Trạm cấp nƣớc đặt tại thôn Yên Vinh, công suất thiết kế khoảng 500 m3/ngày đêm. Nguồn nƣớc thô cho TCN này là nguồn nƣớc ngầm tại chỗ. Phạm vi phục vụ cấp nƣớc cho các thôn Phú Hữu, Ngự Tiền, Đức Hữu, Thanh Vân và Mỹ Lộc. Mạng lƣới đƣờng ống qua một thời gian sử dụng đã bị hỏng hóc, nứt vỡ làm giảm chất lƣợng và tăng
thổn thất trên đƣờng ống. Hiện nay, lƣu lƣợng nƣớc cấp đến các hộ dân chỉ đạt khoảng 300m3/ngđ.
Căn cứ vào khung phân tích dự án tại Hình 2.1. và theo khảo sát thực tế các hộ mua nƣớc đóng chai 1 bình 20 lít là 50.000 đồng cụ thể tại Bảng 3.23:
Bảng 3. 25 Giá nƣớc kinh tế của đối tƣợng mua nƣớc (VNĐ/m3)
a. Nƣớc mua từ nhà máy Phúc Yên (lít/ngƣời/ngày) 20
b. Giá nƣớc của nhà máy nƣớc bán cho hộ gia đình (VNĐ/m3) 25.000 c. Giá nƣớc máy sinh hoạt hộ gia đình (VNĐ/m3) 6.710 d. Nƣớc máy tiêu dùng đầy đủ khu vực ngoại thành (lít/ngƣời/ngày) 150 e. Lợi ích kinh tế từ tiêu dùng tăng thêm e = ((b + c) x (d - a))/(2 x
2061,1 1000)]
f. Lợi ích kinh tế từ thay thế nguồn lực f = (a x b)/1000 500
g. Tổng lợi ích kinh tế g = e + f 2561,1
h. Giá nƣớc kinh tế của đối tƣợng mua nƣớc h = g/(d x 1000) 17.074
- Gi n ớc kin tế của đ i t ợn ùn n ớc iến k oan để sin oạt
Qua khảo sát thực tế trên địa bàn 3 xã ngƣời dân chủ yếu phải dùng nƣớc giếng khoan để ăn uống và sinh hoạt. Do nƣớc giếng khoan có chứa sắt nên không thể dùng trực tiếp mà phải thông qua hệ thống lọc, dùng máy lọc nƣớc để ăn uống.
Quy trình xử lý nƣớc để đƣa vào sử dụng của hộ gia đình là: N ớc iến hoan, dùng B m iện bơm lên B l c hỗn hợp, chảy sang B chứa, chảy vào Má l c n ớc sạch dùn cho ăn uốn .
Qua khảo sát các hộ gia đình và giá cả thị trƣờng ở huyện Mê Linh thì chi phí để đào một giếng khoan năm 2016 gồm các hạng mục tại Bảng 3.24 Bảng 3. 26 Các hạng mục của giếng khoan
(VNĐ) (tháng) hao/tháng (VNĐ)
Chi phí khoan giếng (1 giếng) 3.000.000 72 41.667
Máy bơm (một cái) 1.000.000 72 13.889
Ống nƣớc (50 m) 500.000 72 6.944
Bể lọc nƣớc thô (1 bể) 2.000.000 72 27.778
Bồn chứa nƣớc (1 bể) 3.000.000 72 41.667
Máy lọc nƣớc (1 cái) 4.000.000 72 55.556
Tổng cộng 13.500.000 187.500
Với giá trị khấu hao của các hạng mục đƣợc tính toán tại Bảng 3.24 và các thông số nhƣ giá điện của hộ gia đình là 1.500VNĐ/kwh, định mức tiêu thụ điện của máy bơm là 1 kwh/m3 thì giá thành 1 m3 nƣớc giếng (năm 2016) đƣợc tính toán tại Bảng 3.25
Bảng 3. 27 Giá thành 1 m3nƣớc giếng khoan của các hộ gia đình
Hạng mục Đơn vị tính Giá trị
a. Nƣớc giếng 1 ngƣời sử dụng lít/ngƣời/ngày 100
b. Nƣớc giếng 1 gia đình sử dụng (4 ngƣời dùng m3/tháng
12 /30 ngày)
c. Chi phí khấu hao VNĐ 187.500
d. Chi phí điện năng VNĐ 18.000
e. Chi phí sửa chữa (5% khấu hao) VNĐ 9.375
f. Tổng chi phí f = c + d + e VNĐ 214.875
Dự trên các số liệu tại Bảng 3.22. Bảng 3.24. Bảng 3.25. và khung phân tích dự án tại Hình 2.2. Giá nƣớc kinh tế của đối tƣợng dùng giếng khoan đƣợc tính toán tại Bảng 3.26:
Bảng 3. 28 Giá nƣớc kinh tế của đối tƣợng dùng giếng khoan (VNĐ/m3)
a. Giá nƣớc máy sinh hoạt hộ gia đình (VNĐ/m3) 6.710 b. Nƣớc máy tiêu dùng đầy đủ khu vực ngoại thành
150 (lít/ngƣời/ngày)
c. Nƣớc giếng sử dụng (lít/ngƣời/ngày) 100
d. Giá thành 1 m3 nƣớc giếng khoan (VNĐ/m3) 17.906 e. Lợi ích kinh tế từ tiêu dùng tăng thêm e = (a+d) x (b-
615,41 c)/(2x1000)]
f. Lợi ích kinh tế từ thay thế nguồn lực f = c x d /1000 1.791
g. Tổng lợi ích kinh tế g = f + e 2.406
h. Giá nƣớc kinh tế của đối tƣợng dùng giếng khoan h =
16.040 g/b*1000]
- Gi n ớc kin tế của c c UBND xã
Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND các xã đều chƣa có nƣớc máy đều sử dụng nƣớc giếng khoan để sử dụng cho việc ăn uống và sinh hoạt. Qua khảo sát bằng phƣơng pháp điều tra trực tiếp tại văn phòng UBND xã Đại Thịnh thì quy trình xử lý nƣớc nhƣ sau: Nƣớc từ iến hoan, sử dụng B m
iện bơm lên B chứa, chuyển qua B l c hỗn hợp, dùng B m iện bơm nƣớc vào
B chứa n ớc sạch để dùng.
Thông qua việc khảo sát tại UBND xã và giá cả thị trƣờng trên địa bàn huyện Mê Linh thì chi phí để đào giếng khoan (năm 2016) gồm các hạng mục
Bảng 3. 29 Các hạng mục giếng khoan của UBND xã Đại Thịnh huyện Mê Linh.
Số tiền Khấu hao Giá trị khấu
Hạng mục (VNĐ) (tháng) hao/tháng
(VNĐ)
Chi phí khoan giếng (1 giếng) 10.000.000 72 138.889
Máy bơm (2 cái) 5.000.000 72 69.444
Ống nƣớc (250 m) 10.000.000 72 138.889
Bể lọc nƣớc (1 bể) 10.000.000 72 138.889
Bồn chứa nƣớc (2 bồn) 16.000.000 72 222.222
Tổng cộng 51.000.000 708.333
Với giá trị khấu hao của các hạng mục đƣợc tính toán tại Bảng 3.27. và các thông số nhƣ giá điện của các đơn vị hành chính là 1.600 VNĐ/kwh (năm 2016), tổng định mức tiêu thụ điện của 2 máy bơm là 2 kwh/m3 thì giá thành 1 m3 nƣớc giếng của UBND xã Đại Thịnh sau khi xử lý đƣợc tính toán tại Bảng 3.28
Bảng 3. 30 Giá thành 1 m3nƣớc giếng khoan của UBND xã Đại Thịnh
Hạng mục Đơn vị tính Giá trị
a. Nƣớc giếng 1 ngƣời sử dụng lít/ngƣời/ngày 100
b. Nƣớc giếng UBND sử dụng (30 ngƣời dùng m3/tháng
90 30 ngày)
c. Chi phí khấu hao VNĐ 708.333
d. Chi phí điện năng VNĐ 288.000
f. Tổng chi phí f = c + d + e VNĐ 1.031.750 g. Giá thành 1 m3 nƣớc giếng khoan g = f/b VNĐ/m3 11.464
Dự vào số liệu tại Bảng 3.22. Bảng 3.27. Bảng 3.28. và khung phân tích dự án tại Hình 2.2. Giá nƣớc kinh tế của UBND xã Đại Thịnh khi dùng giếng khoan để sinh hoạt sau khi xử lý đƣợc tính toán tại Bảng 3.29
Bảng 3. 31 Giá nƣớc kinh tế của UBND xã Đại Thịnh (VNĐ/m3)
a. Giá nƣớc máy dùng cho cơ quan hành chính (VNĐ/m3) 10.453
b. Nƣớc máy tiêu dùng đầy đủ (lít/ngƣời/ngày) 150
c. Nƣớc giếng sử dụng (lít/ngƣời/ngày) 100
d. Giá thành 1 m3 nƣớc giếng khoan (VNĐ/m3) 11.464 e. Lợi ích kinh tế từ tiêu dùng tăng thêm e = ((a + d) x (b - c))/(2
547,9 x 1000)]
f. Lợi ích kinh tế từ thay thế nguồn lực f = (c x d)/1000 1146,39
g. Tổng lợi ích kinh tế g = e + f 1.694
h. Giá nƣớc kinh tế của UBND xã Đại Thịnh h = g/(b x 1000) 11.295 Còn đối với UBND huyện Mê Linh và Bệnh viện đa khoa Mê Linh Giá nƣớc kinh tế của các cơ quan hành chính huyện, bệnh viện, tính trung bình là 15.751 VNĐ/m3. Theo tính toán trên địa bàn 03 xã đang sử dụng giếng khoan đƣợc giả định bằng với giá nƣớc kinh tế của văn phòng UBND xã Đại Thịnh là 11.295 VNĐ/m3.
3.3.3.2 Xác nh iá n ớc inh tế của dự án
Giá nƣớc kinh tế của dự án đƣợc tính toán tại Bảng 3.30
Số Lƣợng Tỉ lệ sử Giá Giá kinh Nhóm ngƣời sử dụng dụng nƣớc tế trung sử dụng (m3) (%) kinh tế bình (a) (b) (c) (d) (e=c x d) Hộ mới đƣợc kết nối, trƣớc đây phải dùng nƣớc do thị 4.480 448 15,45 16.040 2.478 xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cung cấp Hộ ngoại thành mới đƣợc kết nối, trƣớc đây dùng 34.899 2413 83,21 11.295 9.399 nƣớc giếng khoan Các tổ chức đƣợc kết nối, trƣớc đây phải dùng nƣớc 39 1,34 15.751 212 giếng khoan
Giá nƣớc kinh tế bình quân
39.379 2.900 100 12.088
trọng số
3.3.3.3 Xác nh hệ số chu n ổi của chi phí
Chi phí tài chính của dự án gồm các khoản nhƣ đầu tƣ (mua sắm thiết bị, xây dựng, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tƣ gián tiếp, dự phòng phí), điện năng, hoá chất, lƣơng công nhân vận hàng và công nhân bán hàng. Kết quả tính toán cụ thể tại Phụ lục 11. Các hệ số chuyển đổi (CF) đƣợc tính toán tại Bảng 3.31
Bảng 3. 33 Các hệ số chuyển đổi CF
Hạng mục Đơn vị tính Giá tài Giá kinh tế Hệ số
chính CF
1. Đầu tƣ ban đầu
- Xây lắp Tỷ VNĐ 60,25 57,24 0,95
- Máy móc, thiết bị, đƣờng Tỷ VNĐ 4,75
4 0,84
2. Chi phí hoạt động
- Điện VNĐ/kwh 1.622 1.849 1,14
- Clo VNĐ/kg 14.000 13.720 0,98
- Hoá chất khác VNĐ/kg 1
- Tiền lƣơng Triệu VNĐ 2,5 3,75 1,5
3. Chi phí khác 1
3.3.3.4 Kết quả phân tích inh tế của dự án
Bảng 3. 34 Kết quả phân tích kinh tế theo quan điểm tổng đầu tƣ
Các chỉ tiêu Kết quả
Hệ số chiết khấu - WACC (%) 1,58
NPV (tỷ VNĐ) 22,711
IRR (%) 2,8
B/C 1,25
Hệ số an toàn trả nợ trung bình 2
Từ kết quả phân tích (Bảng 3.32) cho thấy Suất sinh lợi nội tại thực (IRR thực) của tổng đầu tƣ bằng 2,8% cao hơn suất chiết khấu thực của tổng đầu tƣ - WACC thực = 1,58%. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 22,711 tỷ VNĐ > 0; Tỉ số lợi ích - chi phí (B/C) = 1,25 > 1. Với kết quả này, theo quan điểm của tổng đầu tƣ thì việc thực hiện Cấp nƣớc sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng sẽ có hiệu quả về mặt tài chính.
3.4 Kiến nghị
Nƣớc sạch hiện nay đang là nhu cầu rất cần thiết đối với đời sống của ngƣời dân trên mọi miền đất nƣớc. Sử dụng nƣớc sinh hoạt không hợp vệ sinh dẫn tới những hệ quả không nhỏ cho đời sống, sức khoẻ thậm chí cả về kinh tế đối với ngƣời dân, đặc biệt là khu dân cƣ nằm trong vùi lõi chịu ảnh hƣởng bởi nghĩa trang Thanh Tƣớc.
Dự án cấp nƣớc sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh và Tam Đồng là một dự án cải thiện môi trƣờng theo chiều hƣớng tích cực, đem nguồn nƣớc sạch đến từng hộ gia đình, góp phần xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho khu vực dự án, huyện Mê Linh nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.
Về mặt kinh tế - xã hội, dự án cấp nƣớc sạch giúp cho ngƣời dân yên tâm trong sinh hoạt và sản xuất, tạo cho ngƣời dân có thói quen sử dụng nƣớc sạch, góp phần cho sự phát triển kinh tế trong khu vực dự án.
Bên cạnh những lợi ích mà dự án mang lại những khó khăn để thực hiện dự án cũng không hề nhỏ nhƣ:
Điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngƣời dân và chính quyền địa phƣơng khu vực dự án cần có những phƣơng án để có nguồn vốn đối ứng 10% cho dự án (gần 9 tỷ đồng). Với thói quen sử dụng nƣớc giếng của ngƣời dân khu vực nông thôn nên việc huy động nguồn vốn đối ứng này cũng hết sức phức tạp.
Cơ chế hỗ trợ vốn cho dự án còn chƣa rõ ràng, mặc dù thành phố ban hành Công văn số 3598/VP-TNMT, giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét đề xuất bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ dự án tuy nhiên việc phân bổ vốn còn chậm, kém hiệu quả. Bên cạnh đó quy hoạch cấp nƣớc cho các dự án cấp nƣớc khu vực nông thôn chƣa đồng bộ có sự chồng lấn với các dự án khác (quy hoạch cấp nƣớc đô thị Mê Linh), dẫn đến một số hạng mục cấp nƣớc có thể phải tính toán lại để phù hợp với định hƣớng chung làm chậm triển khai dự án.
Việc cải tạo, mở rộng nghĩa trang Thanh Tƣớc còn gập nhiều khó khăn từ phía ngƣời dân mặc dù việc quy hoạch mở rộng này đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ khẳng định trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô năm 2011. Bên cạnh đó vấn đề về đền bù, hỗ trợ ngƣời dân khi thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự
án cũng khá phức tạp, dẫn đến gập trở ngại khi tiến hành dự án và không đƣợc sự đồng thuận của ngƣời dân.
Những quy định về giá nƣớc theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chƣa đƣợc thực hiện một cách triệt để, giá bán nƣớc thấp hơn giá thành để sản xuất ra nó nhƣng lại không có nguồn vốn hỗ trợ cụ thể nên đã làm hạn chế sự tham gia của khu vực tƣ nhân vào quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nƣớc nông thôn.
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đƣợc sử dụng nƣớc sạch của nhân dân, khuyến nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tƣ sớm triển khai thực hiện dự án cấp nƣớc sạch liên xã để nâng cao chất lƣợng cuộc sống, cải thiện sức khoẻ của ngƣời dân trong khu vực đƣợc hƣởng lợi từ dự án mang lại. Cuộc sống đỡ vất vả hơn khi có nƣớc sạch. Sức khoẻ đƣợc cải thiện do nguy cơ mắc bệnh vì ô nhiễm môi trƣờng đƣợc giảm thiểu tối đa.
Bên cạnh các lợi ích mà dự án mang lại để triển khai đƣợc dự án sớm thì nhu cầu về vốn thực hiện dự án là rất lớn, kính đề nghị UBND Thành phố hỗ trợ và tạo điều kiện cho Chủ đầu tƣ dự án tiến hành thủ tục cần thiết để sử dụng nguồn vốn WB. Đối với phần vốn đối ứng phía Việt Nam, kính đề nghị UBND Thành phố cân đối và bố trí vốn ngân sách hàng năm cho việc thực hiện dự án.
Việc chồng lấn quy hoạch, chƣa có sự đồng bộ, kết nối giữa các dự án cấp nƣớc sạch nông thôn và hệ thống cấp nƣớc sạch khác kính đề nghị UBND thành phố có những giải pháp để phù hợp với định hƣớng phát triển chung của khu đô thị Mê Linh, tránh việc đầu tƣ lãng phí và không cần thiết.
Ngoài những khó khăn trên việc đền bù, hỗ trợ ngƣời dân khi thu hồi