- Trong năm 2002, Khách sạn Sông Nhuệ đã phục vụ đ-ợc 13,5 vạn l-ợt khách tăng 2,33% so với kế hoạch và tăng 20% so với năm 2001. Trong đó khách quốc tế: 5.315 l-ợt khách tăng 288,24% so với năm 2001.
- Công suất phòng nghỉ đạt 57% cao hơn năm 2001 là 7% - Công suất phòng ăn đạt 75% cao hơn năm 2001 là 14%
- Số l-ợng các Hội nghị, Hội thảo và tiệc c-ới đều tăng cao hơn so với năm 2001.
- Hoạt động kinh doanh Lữ hành đã phục vụ đ-ợc hơn 1000 l-ợt khách, đạt mức doanh thu cao.
- Hoạt động các dịch vụ bổ xung nh- Massage - Sauna, Karaoke, ca nhạc giải khát cũng đều phát triển và đảm bảo kế hoạch đề ra.
Kết quả kinh doanh năm 2002 của khách sạn đ-ợc thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Sông Nhuệ Đơn vị:1.000.000 đ Các chỉ tiêu Thực hiện năm 2001 Thực hiện năm 2002 Năm 2002 so với năm 2001 ST TT ST TT ST TL(%) TT 1. Tổng l-ợt khách (l-ợt) 112.715 100 135.280 100 22.565 20,00 - Khách nội địa 111.076 98,54 129.965 96.07 18.889 17,00 (2,47) - Khách quốc tế 1.369 1,21 5.315 3,93 3.946 228,24 2,72 - Khách ăn uống 87.492 77,62 108.530 80,22 21.038 24,46 2,6 - Khách l-u trú 25.223 22,38 26.750 19.78 5.272 2,10 (2.6) - Hội nghị – Hội thảo 144 100 147 100 3 2 - Tiệc c-ới 120 100 160 100 40 33,33 2. Tổng doanh thu (tr.đ) 5.457,5 100 6.676,66 100 1219,16 22,34
- Doanh thu nhà hàng 3.862,6 70,78 4.674,45 70,00 811,85 21,02 (0,78) - Doanh thu l-u trú 1.462,7 26,8 1.724,76 25,83 262,06 17,92 (0,97) - Doanh thu khác 132,2 2,4 277,45 4,17 145,25 109,9 1,17 3. Tổng chi phí (tr.đ) 5.306,36 100 6.094,86 100 788,50 14,86 - Chi phí nhà hàng 3820,56 72 4510,20 74 689,64 18,05 2,00 - Chi phí l-u trú 1326,59 25 1401,80 23 75,21 5,67 (2,00) - Chi phí dịch vụ khác 159,21 3 182,83 3 23,62 14,83 0 4. Tỉ suất phí(%) 97,23 91,29 (5,94) - Tỉ suất phí k.d nhà hàng 98,91 96,48 (2,43) - Tỉ suất phí k.d l-u trú 90,69 81,28 (9,41) - Tỉ suất phí k.d dvụ khác 120,43 65,90 (54,53) 5. Số lao động (ng-ời) 112 113 1 0,90 - Số lao động trực tiếp 105 106 1 0,95 6. Năng suất lao động (tr.đ/ng) 48,73 59,10 10,37 21,28 - Năng suất lao động trực tiếp 51,98 63,00 11,02 21,20
7. Nộp ngân sách (tr.đ) 496,14 465,14 (31) (6,25) 8. Lợi nhuận (tr.đ) (345) 116,66 461,66
Qua bảng phân tích trên ta thấy: Tình hình kinh doanh của khách sạn trong năm 2002 là t-ơng đối tốt. Cụ thể:
- Tổng l-ợt khách năm 2002 so với năm 2001 tăng 22.565 l-ợt khách, với tỷ lệ tăng 20%. Trong đó:
+ Khách nội địa tăng 18.889 l-ợt khách, với tỷ lệ tăng 17% + Khách quốc tế tăng 3.946 l-ợt khách, với tỷ lệ tăng 288,24%
+ Số Hội nghị - hội thảo năm 2002 so với năm 2001 tăng 3 l-ợt với tỷ lệ tăng là 2%
+ Số tiệc c-ới năm 2002 so với năm 2001 tăng 40 l-ợt với tỷ lệ tăng là 33,33%.
- Tổng doanh thu của năm 2002 tăng 1.219,16 triệu đồng so với năm 2001 với tỷ lệ tăng 22,34%. Trong đó:
+ Doanh thu nhà hàng tăng 811,85 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 21,02% nh-ng tỷ trọng giảm 0,78%
+ Doanh thu l-u trú tăng 262,06 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 17,92% và tỷ trọng tăng 3,7%
+ Doanh thu dịch vụ khác tăng 145,25 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 109,9 và tỷ trọng tăng 1,17%
- Tổng chi phí trong năm 2002 tăng 788,50 triệu đồng so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 14,86%. Trong đó:
+ Chi phí l-u trú tăng 75,21 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 5,67%, nh-ng tỷ trọng giảm 2%
+ Chi phí nhà hàng tăng 689,64 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 18,05%, tỷ trọng tăng 2%
+ Chi phí dịch vụ khác tăng 23,62 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 14,83%, tỷ trọng không đổi
- Tỷ suất phí : Mặc dù tổng chi phí tăng, nh-ng tỷ suất phí trong năm 2002 giảm 5,94% so với năm 2001. Trong đó:
+ Tỷ suất phí kinh doanh l-u trú giảm 9,41% + Tỷ suất phí kinh doanh nhà hàng giảm 2,43% + Tỷ suất phí kinh doanh dịch vụ khác giảm 54,53%
Điều này chứng tỏ Khách sạn Sông Nhuệ đã có những biện pháp sử dụng chi phí có hiệu quả hơn trong năm 2001.
- Tình hình sử dụng lao động:
+ Tổng số lao động trong năm 2002 tăng 1 ng-ời so với năm 2001. Là lao động trực tiếp, với tỷ lệ tăng 0,95%.
+ Năng suất lao động: Mặc dù có sự tăng số lao động (1 ng-ời), năng suất lao động bình quân chung trong năm 2002 tăng 10,37 triệu đồng/ng-ời so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 21,28%. Trong đó: năng suất lao động trực tiếp tăng 11,02 triệu đồng/ng-ời với tỷ lệ tăng 21,20%.
Nh- vậy tình hình sử dụng lao động của khách sạn là t-ơng đối tốt.
Năm 2002, Khách sạn Sông Nhuệ bắt đầu làm ăn có lãi với lợi nhuận thu đ-ợc là 116,66 triệu đồng, tăng so với năm 2001 là 461,66 triệu đồng.
Tuy nhiên khách sạn cần trú trọng đầu t- hơn nữa để tăng c-ờng cơ sở vật chất của khách sạn nhằm thu hút khách, nhất là thu hút khách đến với dịch vụ l-u trú và các dịch vụ khác trong khách sạn, bởi vì tình hình kinh doanh của 2 dịch vụ này còn rất hạn chế.
Tóm lại trong năm kế hoạch 2002, khách sạn đã có những b-ớc chuyển biến tích cực. Hoạt động kinh doanh phục vụ và các mặt hoạt động khác đều đạt đ-ợc những kết quả đáng mừng, các chỉ tiêu đều đạt đ-ợc và v-ợt mức kế hoạch đề ra. Từ những kết quả đạt đ-ợc đã tạo ra b-ớc phát triển mới, tạo ra những cơ sở và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của khách sạn trong những năm tới.
2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Khách sạn Sông Nhuệ
Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2001 Năm 2002 Năm 2002 so với năm 2001 CL TL(%)
1. Tổng doanh thu tr.đ 5.457,5 6.676,66 1.219,16 22,34
2. Số lao động ng 112 113 1 0,90
- Số lao động trực tiếp ng 105 106 1 0,95
3. Năng suất lao động Tr.đ/ng 48,73 59,10 10,37 21,20
- NSLĐ trực tiếp 51,98 63,00 11,02 21,20 4. Tổng quỹ l-ơng tr.đ 662,60 718,68 56,08 8,46 5. Tổng lợi nhuận tr.đ (345) 116,66 461,66 6. Lợi nhuận/ng-ời/năm tr.đ (3,08) 1,03 4,11 7. Thu nhập bình quân tr.đ - pnam 5,92 6,360 0,44 7,43 - pthang 0,493 0,530 0,037 7,50
Biểu 2.5: Hiệu quả sử dụng lao động tại Khách sạn Sông Nhuệ
Qua biểu 2.5, có thể thấy đ-ợc hiệu quả sử dụng lao động tại Khách sạn Sông Nhuệ nh- sau:
- Bình quân trong năm 2002, Khách sạn đã thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho 113 ng-ời lao động tăng 1 ng-ời so với năm 2001 và đó là lao động trực tiếp, với tỷ lệ tăng 0,95%.
- Năng suất lao động: Mặc dù có sự tăng số lao động (1 ng-ời), nh-ng năng suất lao động bình quân chung trong năm 2002 tăng 10,37 triệu đồng/ng-ời so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 21,28%. Trong đó: năng suất lao động trực tiếp tăng 11,02 triệu đồng/ng-ời với tỷ lệ tăng 21,20%.
- Mức lợi nhuận bình quân do một nhân viên tạo ra trong năm 2002 tăng 4,11 triệu đồng so với năm 2001. Nguyên nhân chính là do l-ợng khách đến với khách sạn tăng 22.565 l-ợt, t-ơng ứng với tăng 1.219,16 triệu đồng doanh thu.
+ Tổng quỹ tiền l-ơng và tiền l-ơng bình quân: căn cứ vào bảng số liệu ta thấy tổng quỹ tiền l-ơng trong năm 2002 tăng 56,08 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 8,46% so với năm 2001. Do đó mức tiền l-ơng bình quân của nhân viên tăng lên: * Tiền l-ơng bình quân theo năm tăng 440.000 đồng/ng-ời so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 7,43%.
* Tiền l-ơng bình quân theo tháng tăng 37.000 đồng/ ng-ời so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 7,5%%.
Làm cho thu nhập bình quân ng-ời lao động đạt 530.000đ/ng-ời/tháng, tăng 37.000 đồng/ ng-ời so với năm 2001, với tỷ lệ tăng 7,5%%.
Từ những kết quả đạt đ-ợc có thể thấy Khách sạn đã sử dụng lao động t-ơng đối tốt và đạt hiệu quả cao.
Có đ-ợc kết quả trên là do nhiều nguyên nhân, nh-ng nguyên nhân quan trọng là do:
Công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động đ-ợc từng b-ớc kiện toàn và ổn định, việc quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ các phòng chức năng, tổ chuyên môn nghiệp vụ đã đ-ợc nâng cao về chất l-ợng và hiệu quả. Nhận thức và ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn đ-ợc nâng lên và có những chuyển biến rõ rệt.
Công tác kiểm tra, theo dõi đánh giá chất l-ợng cán bộ nhân viên đ-ợc thực hiện th-ờng xuyên, sắp xếp phù hợp với khả năng để phát huy đ-ợc năng lực cán bộ công nhân viên trong các công việc cụ thể.
Trên cơ sở xác định khối l-ợng công việc và năng lực ng-ời lao động, khách sạn đã từng b-ớc sắp xếp ổn định lao động ở một số bộ phận, hạn chế tình trạng d- thừa lao động trong các bộ phận làm cho hiệu quả sử dụng lao động từng b-ớc đạt hiệu quả cao hơn.