6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.1.3.Văn hóa tổ chức của EVNCPC
EVNCPC xây dựng một môi trường văn hoá phù hợp với các điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hoá khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hướng đến mục tiêu phát triển ổn định và bền vững. Môi trường văn hoá EVNCPC vận động và phát triển hài hoà trong đa dạng các thành tố văn hoá của vùng, cam kết tôn trọng và gìn giữ bản sắc văn hoá của từng địa phương.
- Mọi hành động của EVNCPC đều hướng tới con người, vì con người.
CBCNV EVNCPC hành động vì lợi ích, niềm vui, hạnh phúc của cộng đồng và của chính mình. EVNCPC xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng xã hội… bằng sự thiện chí, tình thân ái, nhân văn, hài hoà lợi ích.
Trong các hoạt động của EVNCPC, con người luôn là trung tâm. Trong nội bộ EVNCPC, người lao động là tài sản quý giá nhất.
- EVNCPC luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng.
EVNCPC nỗ lực xây dựng và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tuỵ không quản ngại khó khăn, gian khổ trong từng công việc, hành động để
hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.
- EVNCPC cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch
Mọi hoạt động của EVNCPC luôn tuân thủ pháp luật; các quy định, quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNCPC.
Mọi CBCNV EVNCPC luôn nghiêm túc thực hiện, tích cực tham gia ý kiến để phát triển, hoàn thiện các quy định, quy chế này; tôn trọng các quy tắc, nghi thức giao tiếp; lịch thiệp, trung thực trong quan hệ; khách quan, minh bạch, công bằng và bình đẳng trong xử lý công việc với những người bên ngoài (khách hàng, đối tác, cộng đồng…) cũng như với những người bên trong (người lao động, chủ sở hữu, người quản lý).
- Sức mạnh của EVNCPC là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể
EVNCPC phục vụ và đóng góp cho xã hội bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo; bằng sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động; bằng trí tuệ tập thể kết hợp với công nghệ tiên tiến.
- EVNCPC phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của các cấp trên, các địa phương và khách hàng
EVNCPC coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác; trung thành với nội dung của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực.
EVNCPC tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Chính phủ, EVN, chính quyền các địa phương và các khách hàng giao phó; luôn phấn đấu để giành được thiện cảm, tin cậy từ những đối tượng mà EVNCPC phục vụ.
3.1.4. Chiến lƣợc của EVNCPC
Sứ mệnh
EVNCPC có vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng các địa phương
miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam. EVNCPC nỗ lực hết mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về điện năng và các dịch vụ liên quan khác.
Tầm nhìn
EVNCPC trở thành Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực phân phối kinh doanh điện, hoạt động hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và dịch vụ chất lượng cao.
Mục tiêu tổng quát
Tổng công ty Điện lực miền Trung có vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng các địa phương miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam. Xây dựng Tổng công ty Điện lực miền Trung trở thành doanh nghiệp mạnh, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện, sẵn sàng tham gia thị trường điện cạnh tranh.
a). Kế hoạch cung ứng và quản lý vận hành lưới điện: Chi tiết tại Phụ
lục 4
b) Kế hoạch quản lý kinh doanh điện năng: Chi tiết tại Phụ lục 5
c) Kế hoạch đầu tư xây dựng
Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng
- Đầu tư đáp ứng đến năm 2018 có 13/13 PC có hệ thống SCADA/DMS.
- Đến 2019 cơ bản hoàn tất triển khai các ứng dụng quản lý trên nền tảng GIS (chi tiết đến từng tuyến trung áp/TBA/Lộ hạ thế/Khách hàng)
- Đến 2017 có 13/13 PC vận hành công nghệ sửa chữa nóng.
- Xây dựng trung tâm giám sát điều khiển phục vụ vận hành TBA 110kV không người trực. Năm 2018 hình thành 13 TTĐK tại 13 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung.
TBA 110kV EVNCPC quản lý sẽ vận hành không người trực. Cụ thể đối với các TBA 110kV đầu tư mới sẽ đầu tư đảm bảo vận hành không người trực. Đối với 104 TBA hiện có sẽ từng bước cải tạo, chuyển sang vận hành không người trực theo lộ trình đã đề ra.
- Đầu tư chương trình cấp điện nông thôn theo quyết định 2081/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ phù hợp vốn NSNN phân bổ.
- Tìm kiếm đầu tư các dự án thủy điện và solar
Cấp điện nông thôn
Tiếp nhận hết lưới điện nông thôn ở những nơi đồng ý bàn giao và cơ bản đầu tư cải tạo đảm bảo điều kiện an toàn và kỹ thuật.
Kế hoạch vốn đầu tư và cân đối vốn
- Dự kiến nhu cầu vốn ĐTXD giai đoạn 2016-2020 là 28.364.453 triệu đồng, trong đó:
+ Trả nợ gốc và lãi vay : 6.536.815 triệu đồng + Đầu tư thuần : 21.827.638 triệu đồng - Về cân đối nguồn vốn so với yêu cầu
+ Vốn tự có (KHCB) : 14.535.529 triệu đồng. + Vốn vay nước ngoài : 6.684.759 triệu đồng. + Vốn ngân sách : 950.000 triệu đồng + Vốn vay tín dụng ưu đãi trong nước : 98.003 triệu đồng. + Vốn vay thương mại trong nước : 6.096.163 triệu đồng. Chi tiết số liệu cụ thể ở Phụ lục 6
Bảng 3.1. Các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng giai đoạn 2017 - 2020 TT Chỉ tiêu ĐVT KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020 1
Tỉ lệ số gói thầu thực hiện chỉ định thầu/tổng số gói thầu thực hiện trong SXKD và ĐTXD năm 2017.
% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
2
Tỉ lệ giá trị của các gói thầu thực hiện chỉ định thầu/tổng số giá trị gói thầu thực hiện trong SXKD và ĐTXD năm 2017.
% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
3 Tỉ lệ tiết kiệm các gói thầu chỉ định thầu
trong SXKD và ĐTXD năm 2017 % ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
4
Tỷ lệ tiết kiệm các gói thầu áp dụng đối với tất cả các hình thức lựa chọn nhà thầu trong SXKD và ĐTXD năm 2017
% ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
5
Tỉ lệ số gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh qua mạng/tổng số các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong SXKD và ĐTXD năm 2017
% ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50
6
Tỉ lệ số gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế qua mạng năm 2017/tổng số gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế năm 2017 trong SXKD và ĐTXD
% ≥ 30 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40
7
Tỷ lệ tự thực hiện đối với lĩnh vực xây lắp, tư vấn lập dự án, thiết kế (bao gồm BCNCKT/BCKTKT/TKKT/TKBVTC), tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành
% ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25
8 Tỷ lệ số dự án có giá trị phát sinh /tổng
số dự án theo kế hoạch % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
9 QLCL công trình bằng hình ảnh % 100 100 100 100
e) Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017 - 2020
- Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tài chính EVN giao hàng năm và giai đoạn 2017-2020.
- Đảm bảo việc thu xếp vốn đủ cho các công trình đầu tư XDCB, đảm bảo nhu cầu vốn theo tiến độ các công trình.
- Đảm bảo được việc bảo toàn và phát triển vốn. - Điều chỉnh vốn điều lệ giai đoạn 2017-2020.
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2017 - 2020
TT Chỉ tiêu tài chính 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020 1 Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH 1,68 1,68 1,67 1,67 1,68 2 Tỷ lệ tự tài trợ 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 3 Hệ số bảo toàn vốn 1,08 1,11 1,11 1,10 1,08
4 Khả năng thanh toán ngắn
hạn 1,03 1,01 1,02 1,04 1,07
5 LN/VCSH (ROE) 6,40 2,91 2,67 2,50 2,36
6 Doanh thu điện (tỷ đồng) 25.057 27.456 30.236 33.994 38.018
7 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 503 251 256 263 270
8 Tổng tài sản (tỷ đồng) 24.146 26.868 29.444 32.293 34.898
9 Nộp ngân sách (tỷ đồng) 603 471 508 549 594
10 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 8.777 9.767 10.802 11.845 12.759
11 Chi phí phân phối (đ/kWh) 414,64 429,17 441,45 425,32 410,31
Vật liệu phụ 32,60 14,89 14,88 14,90 14,91 Lương và BHXH 126,04 117,19 117,01 105,27 100,20 Khấu hao TSCĐ 150,80 160,60 173,58 168,71 159,41 Dịch vụ mua ngoài khác 15,39 12,45 12,45 12,46 12,47 Chi phí SCL 28,12 35,10 39,50 40,49 41,57 Chi phí bằng tiền khác 53,54 57,49 59,36 58,81 57,01 Chi phí PTKH 10,26 5,82 5,82 5,82 5,83 Chi phí CSKH&TT 3,42 3,47 3,47 3,47 3,47
TT Chỉ tiêu tài chính 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020
Chi phí công tơ điện tử - 5,61 5,68 6,67 7,47
Chi phí kiểm định CT - 3,06 2,70 2,47 2,37
Chi phí SCL LĐNT - 6,83 6,53 5,82 5,21
Chi phí khắc phục bão lụt 0,48 6,67 - - -
Chi phí tụ bù hạ thế - 2,80 2,54 2,27 2,03
Chi phi bù lỗ huyện đảo - - 0,15 0,14 0,13
Các khoản tăng, giảm giá
thànhđiện (ko có CLTG) -5,52 -2,84 -2,21 -1,97 -1,77
12 Tiết kiệm chi phí định mức
(%) 5,11 7,5 7,5 ÷ 10 7,5 ÷ 10 7,5 ÷ 10 Trong đó: tiết kiệm các chi
phí hội nghị, tiếp khách, khánh tiết, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, kinh phí nghiên cứu khảo sát nước ngoài,…
12 12 12 12
(Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung)
Ghi chú:
- Năm 2016, chi phí công tơ điện tử nằm trong CP vật liệu và CP phát triển khách hàng; chi phí kiểm định công tơ nằm trong chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí SCL lưới điện nông thôn đã tính chung trong chỉ tiêu chi phí SCL; Chi phí khắc phục bão lụt được EVN loại trừ khi tính chi phí phân phối điện.
- Các chỉ tiêu tài chính được xác định theo hướng dẫn của Nghị định 10/2017/NĐ-CP và Thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu có tính đến phần vốn tăng lên do tiếp nhận lưới điện nông thôn, tiếp nhận vốn ngân sách Lý Sơn, Cù Lào Chàm, và tiếp nhận lưới điện ngoài ngành không yêu cầu hoàn trả vốn khác(cao su, đường sắt,
quân đội,...)
g)Tái cơ cấu và sắp xếp mô hình tổ chức, năng suất cao động, đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực
Thực hiện tái cơ cấu và sắp xếp lại mô hình tổ chức
- Hạch toán tách bạch chi phí hoạt động phân phối và bán lẻ: Để phục vụ lộ trình bán buôn điện cạnh tranh theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt tiến hành hạch toán tách bạch chi phí (trên giấy) cho hoạt động của hai chức năng phân phối điện và chức năng kinh doanh bán lẻ điện của các TCTĐL.
- EVNCPC thực hiện tổ chức sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 theo quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hoàn thành tách khâu dịch vụ và QLVH lưới điện.
Nâng cao năng suất lao động
Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu năng cao năng suất lao động
TT Chỉ tiêu 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020
1 Điện thương phẩm/lao
động (tr.kWh/người) 1,43 1,57 1,77 2,01 2,27 2 Số lượng khách hàng/lao động (KH/người) 367 348 362 378 394 3 Tỷ lệ lao động thực tế/lao động định mức (%) < 73,77 < 73,77 < 73,77 < 73,77 < 73,77
(Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung) Kế hoạch sử dụng và tuyển dụng lao động giai đoạn 2017 – 2020
- Thuận lợi: Tổng Công ty đã xây dựng đề án tách khâu dịch vụ và quản lý vận hành lưới điện, nếu đề án được EVN phê duyệt và cho phép triển khai
thì trên cơ sở đề án EVNCPC triển khai sắp xếp lao động. - Khó khăn:
+ Việc sắp xếp đối với lao động tại các TBA110 kV thuộc CGC sau khi thực hiện TBA không người trực gặp khó khăn vì các TBA nằm trên 13 tỉnh miền Trung và Tây nguyên.
+ Đối với lao động thu ngân và ghi chỉ số công tơ hầu hết là nữ (thu ngân) và lớn tuổi nên việc tổ chức đào tạo lại và bố trí công việc gặp khó khăn.
Các chỉ tiêu lao động chi tiết tại Phụ lục 7
h) Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực
Trong giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đào tạo cho trung bình 36.276 lượt người/năm, chi phí bình quân gần 44,8 tỷ đồng/năm, tập trung vào các nội dung sau:
- Nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức quản lý cho các cấp lãnh đạo đương nhiệm và quy hoạch.
- Đào tạo để đáp ứng đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Đào tạo lại để tái bố trí công tác.
- Xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đầu ngành, đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực then chốt: lưới điện thông minh, sửa chữa nóng, công nghệ thông tin, thị trường điện,…
Định hướng phát triển công nhân:
- EVNCPC tiếp nhận Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung chuyển giao từ EVN; Trường nghiên cứu tập trung đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật chuyên nghiệp các ngành nghề hiện có của EVNCPC phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNCPC, trước mắt, trong giai đoạn 2017-2018 sẽ đào tạo thí điểm cho 100 công nhân kỹ thuật lành nghề.
- Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật chuyên môn hóa cao, lành nghề, có ý thức kỷ luật lao động tốt, góp phần nâng cao năng suất lao động của EVNCPC, giảm thiểu tai nạn lao động.
- Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc nhóm cho công nhân kỹ thuật, đặc biệt là các kỹ năng về an toàn lao động trong quá trình làm việc của công nhân kỹ thuật.
- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng theo chuyên đề đối với các loại thiết bị mới sử dụng trên lưới của EVNCPC nhằm cập nhật, nâng cao, hoàn thiện kỹ năng cho các công nhân kỹ thuật.
Chi tiết các chỉ tiêu về đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Phụ lục 8.
i) Thị trường điện
Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Công Thương theo Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23/11/2015 Phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2016. Trong đó EVN CPC đang thực tập công tác đối soát bảng kê thanh toán hàng ngày đối với 03 Nhà máy điện được phân bổ: NMTĐ Đak Đrinh (125 MW), Nhà máy CCGT Phú Mỹ 4 (440 MW), Nhà máy nhiệt điện Na Dương (100 MW).
Giai đoạn 2017-2018:
Theo Quyết định số 709/QĐ-BCT ngày 8/3/2017 của Bộ Công thương về phê duyệt kế hoạch thực hiện vận hành VWEM năm 2017.
- Đầu tư và thụ thập số liệu đo đếm tại các điểm đo đầu nguồn, ranh giới và cung cấp cho NLDC để phục vụ mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (giai đoạn 2).
- Xây dựng phương pháp, công cụ dự báo biểu đồ phụ tải; thử nghiệm, đánh giá và hoàn thiện phương pháp, công cụ dự báo.
- Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo về dự báo biểu đồ phụ tải.
vụ thực hiện mô phỏng vận hành và tính toán thanh toán (Giai đoạn 2) và phục vụ thanh toán thật (Giai đoạn 3).
Giai đoạn 2019-2020:
Vận hành chính thức thị trường bán buôn điện theo Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 của Bộ Công Thương.
k) Kiểm tra giám sát mua bán điện, quản lý vật tư và an toàn lao động
Bảng 3.4. Một số chỉ tiêu kiểm tra giám sát mua bán điện,