BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNGKINH DOANH KHÁCH SẠN THỰC HIỆN
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn năm 2014-2016 Đvt: triệu đồng Chi tiêu 2014 2015 2016 Tốc độ phát triển SL TT ( % ) SL TT (%) SL TT (%) 2015/2014 2016/2015 1Tổng doanh thu 31119 100.0% 35759 100.0% 42466 100.0% 114.9% 118.8% DV lưu trú 20586 66.2% 25245 70.6% 28869 68.0% 122.6% 114.4% DV ăn uống 9823 31.6% 9468 26.5% 12215 28.8% 96.4% 129.0% DV bổ sung 710 2.3% 1046 2.9% 1382 3.3% 147.3% 132.1% chi tiêu 24611 100.0% 27041 100.0% 29305 100.0% 109.9% 108.4% DV lưu trú 16726 68.0% 19265 71.2% 20608 70.3% 115.2% 107.0% DV ăn uống 6610 26.9% 6926 25.6% 7557 25.8% 104.8% 109.1% DV bổ sung 1275 5.2% 850 3.1% 1140 3.9% 66.7% 134.1% 3. Tổng lợi nhuận 6508 100.0% 8718 100.0% 13161 100.0% 134.0% 151.0% DV lưu trú 3860 59.3% 5980 68.6% 8261 62.8% 154.9% 138.1% DV ăn uống 3213 49.4% 2542 29.2% 4658 35.4% 79.1% 183.2% DV bổ sung (565) (8.7%) 196 2.2% 242 1.8% (34.7%) 123.5%
Nhật xét:
1) Về tổng doanh thu:
Về tổng doanh thu năm 2014 là 31119 triệu đồng, năm 2015 là 35759 triệu đồng và năm 2016 vừa qua là 42466 triệu đồng, tốc độ phát triển tăng dân theo từng năm như vậy hoạt động kinh doanh của khách sạn đang rất ổn định doanh thu tăng dần.
o Doanh thu lưu trú: Năm 2016 (28869 triệu) chỉ đạt 68% so với năm 2015là 70.6%. Như vậy, vấn đề cần quan tâm là phần tiếp thị khách hàng (do năm 2015 khách sạn có nhiều hình thức khuyến mãi nên có lượng khách lưu trú đông, do vậy cần phải có chiến dịch khuyến mãi khách lưu trú để tăng doanh thu lưu trú).
o Doanh thu ăn uống: trong năm 2016 tăng lên 28.8% so với 2015chỉ có 26.5%. Khách sạn đã biết tận dụng lợi thế về ẩm thực như thức ăn ngon, đa dạng có phòng riêng biệt theo yêu cầu của khách để thu hút khách hàng làm tăng doanh thu cho khách sạn.
o Doanh thu khác: Trong năm 3 năm hoạt động doanh thu khác tăng theo từng năm(từ 2.3% đến 3.3%). Điều này cho thấy đơn vị đã biết tận dụng những dịch vụ bổ sung khác như cho thuê phòng hội họp, tổ chức tiệc,dịch vụ spa để làm tăng doanh thu.
2) Về tổng chi phí:
Năm 2014 do mới đi vào hoạt động nên khách sạn phải tốn rất nhiều chi phí như chi phí xây dựng, trang trí, chi phí trồng cây xanh, chi phí dọn dẹp, chi phí quản lý vận hành ban đầu, chi phí cho các chương trình quảng cáo khuyến mãi và chiêu đãi khách khi khai trương …, nhưng năm 2015 khách sạn đã đi vào hoạt động nhưng các chi phí xây dựng, trang trí, chi phí trồng cây xanh, chi phí dọn dẹp gần như không còn nữa, các chi phí quản lý, chi phí quảng cáo, chiêu đãi khách đã giảm rất nhiều nhưng mức chi phí vẫn tăng với chi phí của năm 2014. Như vậy, đơn vị cần rà soát để giảm bớt các khoản chi phí, tăng thêm lợi nhuận.
3) Về tỷ lệ % chi phí trên doanh thu:
Tỷ lệ % chi phí trên doanh thu năm 2016 là 69% trong khi đó năm 2015 là 75%. Điều này chứng tỏ kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao vì tỷ suất này vượt cao 6% so với năm 2015. Khách sạn đang kinh doanh hiệu quả
4) Về Lợi nhuận sau thuế:
Lợi nhuận sau thuế tăng theo từng năm cho thấy khách sạn đang kiểm soát được lợi nhuận kinh doanh rất hiệu quả.Lợi nhuận ở DV bổ sung tăng từ -8.7% đến 1.8% cho thấy khách sạn đang hiệu quả trong việc kinh doanh DV bổ sung. Bên cạnh đó tuy lợi nhuận ở DV ăn uống tăng theo từng năm nhưng tỉ lệ lại giảm trong năm 2015 đến 2016 nên khách sạn cần kiểm soát mức chi phí hơn về DV ăn uống để tăng thêm lợi nhuận.