Tên BP SL
Tỉ lệ (%)
Giới Tính Trình độ chuyên môn Trình độ ngoại ngữ
Nam N ữ TS ĐH CĐ TC NN1 NN2 Ban Giám Đốc 5 4.2 4 1 1 4 - - 5 3 Nhân sự 3 2.5 1 2 - 2 1 - 2 1 Kế toán 5 4.2 2 3 - 3 2 - 3 - Kinh doanh-tiếp thị 6 5.1 3 3 - 5 1 - 3 2 Tiền sảnh 15 12.7 5 10 - 12 3 - 15 5
Nhà hàng 35 29.7 14 21 - 15 11 9 10 3 Buồng phòng 30 25.5 12 18 - 8 12 10 8 - Kỹ thuật 6 5.1 6 - - 2 3 1 - - An ninh 6 5.1 6 - - - 5 1 - - Spa 7 5.9 - 7 - - 4 3 2 - Tổng 118 100 53 65 1 51 42 24 48 14 (Nguồn : Bộ Phận nhân sự) Về số lượng
Theo số lượng thống kê của bộ phận nhân sự năm 2019 thì tổng số lượng lao động là 90 người. Bộ phận nhà hàng chiếm số lượng lao động nhiều nhất là 29.7%, tiếp đến là bộ phận tiền sảnh chiếm 12.7%, bộ phận buồng phòng chiếm 25.5% . Với số lượng phòng là 175 phòng và kinh doanh lưu trú và ăn uống đang là loại hình dịch vụ chính của khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách nên nhân viên các bộ phận nhà hàng và buồng phòng có số lượng nhiều nhất để đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Số lượng lao động được bố trí phù hợp cho mỗi bộ phận khác nhau, tuy nhiên một vài bộ phận luôn tuyển thêm nhân viên thời vụ do tính chất công việc như bộ phận nhà hàng khi có nhiều tiệc lớn trong cùng một ngày hoặc nhất là mùa cao điểm sẽ bị thiếu hụt nhân viên, nhân viên phải tăng ca hoặc làm cả ngày liên tục để đảm bảo tốt lượng nhưng nếu thường xuyên tăng ca như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên cũng như chất lượng phục vụ của khách sạn và nhà hàng.
Cơ cấu về giới tính
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu lao động theo giới tính
Lao động ở khách sạn 100% là người Việt Nam, tỉ lệ nam nữ có sự chênh lệnh không
44.9% 55.1%
quá cao cụ thể có 53 nhân viên nam chiếm 44.9% trên tổng số lượng nhân viên và 65 nhân viên nữ chiếm 55.1% trên tổng số lao động.
Số lượng lao động nữ cao hơn số lương lao động nam. Các bộ phận nhìn chung phân chia số lượng tương đối đồng đều. Tùy nhiên tùy theo nhu cầu và tính chất công việc thì lao động nữ thường chiếm đa số ở bộ phận như tiền sảnh, nhà hàng, buồng phòng và spa còn các bộ phận như an ninh, kỹ thuật thì lao động nam chiếm 100%.
Về trình độ chuyên môn
Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lao động theo chuyên môn
Là khách sạn đạt chuẩn 4 sao quốc tế, đội ngũ lao động của khách sạn Minh Toàn Galaxy được tuyển chọn nghiêm túc thông qua bộ phận nhân sự và trưởng các bộ phận trực tiếp phỏng vấn sau đó sẽ được xét duyệt bởi giám đốc điều hành. Trong đó, lao động có trình độ thạc sĩ, đại học 51 người, chiếm 44% trong tổng số lao động của khách sạn, chủ yếu rơi vào vị trí quan trọng là ban giám đốc, nhân sự, kế toán, kinh doanh - tiếp thị, tiền sảnh. Trình độ cao đằng và trung cấp chiếm hơn một nữa tổng số lao động với tỉ lệ 55.9% trong tổng số lao động chủ yếu vào các bộ phận nhà hàng, buồng phòng, an ninh, kỹ thuật. Những bộ phần này đòi hỏi tính chuyên môn công việc và sức khỏe tốt nên đôi khi người tuyển dụng chỉ yêu cầu có kinh nghiệm chưa thực sự chú trọng tuyển dụng những nhân viên có trình độ chuyên môn cao.
42.3% 35.6%
Về trình độ ngoại ngữ
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu theo trình độ ngoại ngữ
Khách sạn chú trọng vào trình độ ngoại ngữ ở các bộ phận như ban giám đốc, kế toán, tiếp thị, nhân sự, lễ tân vì hầu hết nhân viên ở các bộ phận này đều thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và tất cả nhân viên đều thông thạo tiếng anh (NN1) và một số nhân viên khác có thể thông thạo thêm ngoại ngữ 2. Tuy nhiên ở các bộ phận khác như an ninh, kỹ thuật, spa đặc biệt là bộ phận nhà hàng và buồng phòng về ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, đa phần nhân viên chỉ nói được vài câu giao tiếp nhưng đây cũng là 2 bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và khách nước ngoài đặc biệt là khách Đài Loàn và Hàn Quốc lưu trú tại khách sạn rất nhiều vì vậy cần nâng cao tiếng anh giao tiếp và ngôn ngữ 2 cho nhân viên và bổ sung thêm đội ngũ nhân viên có ngoại ngữ 2 để đáp ứng đầy đủ và tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
2.2 Tình hình kinh doanh của khách sạn Minh Toàn Galaxy
2.2.1 Tình hình thu hút khách của khách sạn Minh Toàn Galaxy giai đoạn 2017-2019
41.6% 46.6%
24
Bảng số liệu 2.3 Tình hình thu hút khách của khách sạn Minh Toàn Galaxy giai đoạn 2017-2019
Chỉ tiêu ĐVT 2017 (GĐ1) 2018 (GĐ2) 2019 (GĐ3) (GĐ2)/(GĐ1) (GĐ3)/(GĐ2) SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) CL TT (%) CL TT (%) Tổng lượt khách Lượt khách 145672 100 177620 100 245127 100 31948 21.9 67507 38.0 Khách quốc tế 92423 63.4 110783 62.4 145986 59.6 18360 19.9 35203 31.8 Khách nội địa 53249 36.6 66837 37.6 99141 40.4 13588 25.5 32304 48.3 Tổng ngày khách Ngày khách 212356 100 266430 100 412657 100 54074 25.5 146227 54.9 Khách quốc tế 143667 67.6 159246 59.7 293478 71.1 33462 23.3 134232 84.3 Khách nội địa 68689 32.4 107184 40.3 119179 28.9 20657 30.1 11995 11.2
Thời gian lưu trú bình quân Ngày khách/Lượng
khách
1.5 - 1.5 - 1.7 - - - - -
Khách quốc tế 1.6 - 1.4 - 2.1 - - - - -
Khách nội địa 1.3 - 1.6 - 1.2 - - - - -
25
Đối tượng khách quốc tế chủ yếu của khách sạn là khách Châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc,Nhật Bản, lượng khách này chủ yếu là đi du lịch và du lịch theo tour vì vậy thời gian lưu trú ở khách sạn không nhiều nên họ không quá chú trọng vào chất lượng phục vụ, khách nội địa chủ yếu là khách công vụ và tiếp viên của hãng hàng không Jestar, đối tượng này thường xuyên ở lại khách sạn vì vậy họ cần sự tiện nghi và chất lượng dịch vụ tốt để có thể làm việc.
Qua bảng số liệu 2.2 ta thấy có một sự thay đổi rất rõ rệt về lượng khách sau 3 năm hoạt động tại khách sạn đặc biệt là có sự thay đổi lớn từ giai đoạn 2 (2018) qua giai đoạn 3 (2019). Có thể cho thấy rằng nhờ áp dụng phương pháp mới cũng như chính sách của kinh doanh thay đổi mà khách sạn đã thu hút được nguồn khách vô cùng lớn
GĐ1 (2017)
Ở giai đoạn 1 (2017) tổng lượt khách đến với khách sạn là 145672 lượt khách. Trong đó khách quốc tế là chiếm 63.4% và khách nội địa chiếm 36.6%. Tổng ngày khách trong giai đoạn này là 212356 ngày. Trong đó, khách quốc tế ở 143667 ngày chiếm 67.6% và khách nội địa ở 68689 ngày chiếm 32.4%.
Thời gian lưu trú bình quân một ngày khách quốc tế là 1.6 ngày/lượt còn khách nội địa là 1.3 ngày/lượt. Điều đó cho chúng ta thấy khách quốc tế có xu hướng lưu trú cao hơn so với khách nội địa. Bởi vì khách sạn đi vào hoạt động từ cuối năm 2015 nên trong giai đoạn này lượng khách tương đối ít nên chiến lượt kinh doanh của khách sạn chưa đủ mạnh và hiệu quả để thu hút khách.
GĐ2 (2018)
Trong giai đoạn 2, tổng lượt khách đến với khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng có xu hướng tăng lên 177620 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 110783 lượt chiếm 62.4% và khách nội địa là 66847 lượt chiếm 37.6%. Có thể thấy lượt khách quốc tế và nội địa ở GĐ1 và GĐ2 chiếm tổng số phần trăm so với tổng lượt khách tương đối giống nhau.
26
tế là 159246 ngày chiếm 59.7%% và khách nội địa là 107184 ngày chiếm 40.3%%.
Thời gian lưu trú bình quân trong giai đoạn này giống với giai đoạn 1, nhưng thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế có xu hướng giảm 1.4 ngày/lượt và khách nội địa có xu hướng tăng trong giai đoạn 2 này là 1.6 lượt/ngày
Tổng số lượt khách trong giai đoạn 2 tăng nhẹ so với giai đoạn 1. Nguyên nhân có sự thay đổi này là do các hoạt động du lịch đa dạng hơn như thường xuyên tổ chức các buổi diễn âm nhạc, nghệ thuật vào cuối tuần. Đặc biệt là lễ hội pháo hoa Quốc tế kéo dài từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6. Cùng với sự kiện lễ hội như: lễ hội cầu ngư, lễ hội quan thế âm,... và cuộc thi VNG Ironman 70.3 được tổ chức vào ngày 13/5.
Qua bảng số liệu 2.2 ta có thể thấy khả năng thu hút khách của khách sạn đã tăng ở gia đoạn 2 (2018), tổng lượt khách đến với khách sạn tăng 31948 lượt khách tức 21.9% so với giai đoạn 1 ( 2017). Trong đó khách quốc tế tăng thêm 18360 lượt tức 19.9% và khách nội địa tăng 13588 tức 25.5%
GĐ3 (2019)
Trong giai đoạn 3, tổng lượt khách đến khách sạn Minh Toàn Galaxy tăng mạnh lên 245127 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 145986 lượt chiếm 59.6% và khách nội địa là 99141 lượt chiếm 40.4%. Có thể thấy rõ ràng khách quốc tế trong giai đoạn này giảm nhẹ và khách nội địa tăng lên so với 2 giai đoạn trước.
Tổng ngày khách trong năm cũng tăng cao 412657 ngày. Trong đó, khách quốc tế ở 294478 ngày chiếm 71.1% và khách nội địa 119179 ngày chiếm 28.9%.
Thời gian lưu trú bình quân một ngày khách cũng tăng theo nhưng không đáng kể là 1.7, thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế có xu hướng tăng lên 2.1 ngày/lượt và khách nội địa có xu hướng giảm 1.2 ngày/lượt
Tổng số lượt khách trong giai đoạn 3 tăng cao nên kéo theo số ngày khách cũng tăng đáng kể. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng vượt mặt này là vì thời điểm các hoạt động du lịch được đẩy mạnh có rất nhiều những sự kiện mang tầm vóc quốc tế được diễn ra như
27
Tiger Remix – Đại nhạc hội lớn nhất trong năm, sự kiện khinh khí cầu Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa Quốc tế được diễn ra từ 01/06/2019 đến 06/07/2019 được diễn ra hoành tráng hơn với các đương kim vô địch như Italy,Nga,...Sự kiện nổi bật thu hút khách không thể không nhắc đến đó là cuộc thi hoa hậu thế giới Việt Nam từ ngày 1/5/2019 – 30/5/2019. Thêm vào đó là điệu kiện thuận lợi và khí hậu tốt nên du lịch được phát triển mạnh làm tăng cao lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Hơn nữa, chiến lượt chính sách marketing thay đổi, những chương hấp dẫn với giá ưu đãi cho các công ty lữ hành hoặc nhưng voucher buffet sáng, voucher món ăn cho khách hàng thân quen nên Jestar và khách công vụ là đối tượng khách thân thuộc và lâu dài của khách sạn.
2.2.2 Kết quả kinh doanh của khách sạn Minh Toàn Galaxy giai đoạn 2017-2019Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Minh Toàn Galaxy Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Minh Toàn Galaxy
(ĐVT: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2017 (GĐ1) 2018 (GĐ2) 2019 (GĐ3) (GĐ2)/ (GĐ1) (GĐ3)/ (GĐ2) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) CL TT (%) CL TT (%) Tổng Doanh Thu 84.6 100 93.8 100 124.4 100 9.2 10.9 30.6 32.6 DT dịch vụ lưu trú 57.8 68.3 60.3 64.3 83.2 66.9 2.5 4.3 22.9 38 DT dịch vụ ăn uống 20.3 24 25.1 26.6 31.6 25.4 4.8 23.6 6.5 25.9 DT các dịch vụ bổ sung 6.5 7.7 8.4 9.1 9.6 7.7 1.9 29.2 1.2 14.3 Tổng Chi Phí 40.1 - 43.2 - 54.3 - 2.2 5.5 11.1 25.7 Tổng Lợi Nhuận 44.5 - 50.6 - 70.1 - 6.1 13.7 19.5 38.5
(Nguồn: Bộ phận kinh doanh)
Về doanh thu
Doanh thu là kết quả của quá trình bán sản phẩm và dịch vụ, có thể xác định mức đóng góp của từng bộ phận là bao nhiêu trong tổng doanh thu. Tổng doanh thu được cấu thành từ: doanh thu dịch vụ lưu trú, doanh thu dịch vụ ăn uống và doanh thu các dịch vụ bổ sung. Dựa vào những số liệu này khách sạn có thể chọn lựa hợp lí hướng đi chính xác để đầu tư một cách đúng đắn.
28
tương đương với 10.2%, doanh thu tăng đáng kể từ giai đoạn 3 so với giai đoạn 2 với mức chênh lệch 30.6 tỷ tương ứng với 32.6%,
Doanh thu lưu trú giai đoạn 2 tăng 2.5 tỷ tương đương 3.4% so với giai đoạn 1 và doanh thu lưu trú ở giai đoạn 3 tăng cao
Doanh thu ăn uống giai đoạn 2 tăng 4.8 tỷ tương đương 23.6% so với giai đoạn 1, doanh thu từ dịch vụ ăn uống giai đoạn 3 tăng 6.5 tỷ tương đương 25.9% so với giai đoạn 2.
Doanh thu từ các dịch vụ bổ sung giai đoạn 2 tăng với mức không đáng kể so với giai đoạn 1 là 1.9 tỷ tương đương tăng 29.2%, doanh thu từ dịch vụ bổ sung giai đoạn 3 tăng 1.2 tỷ tương đương với tăng 14.3% so với giai đoạn 2.
Nhìn chung có thể thấy doanh thu chiếm tỉ lệ cao nhất vẫn là dịch vụ lưu trú chiếm trên 60% doanh thu khách sạn, tiếp đó là dịch vụ ăn uống chiếm trên 20% tổng doanh thu và sau cùng là các dịch vụ bổ sung khác chiếm tỉ trọng thấp nhất trong tổng doanh thu khách sạn. Dịch vụ lưu trú tăng vượt trội ở giai đoạn 3 cho thấy chiến lượt kinh doanh cũng như chính sách sale của khách sạn ở giai đoạn này rất hiệu quả. Bên cạnh đó thì dịch vụ bổ sung có mức doanh thu quá thấp so với 2 dịch vụ còn lại cho nên khách sạn cần tập trung thay đổi phương án và đa dạng các dịch vụ bổ sung để tăng thêm doanh thu cho khách sạn.
Về chi phí
Trong kinh doanh chi phí hoạt động của khách sạn là các khoản chi phí phát phí liên quan đến sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, bao gồm các chi phí hoạt động sản xuất doanh như chi phí mua nguyên liệu, chi phí sửa chữa cở sở vật chất, chi phí tiền lương nhân viên, chi phí tiền điện,...
Tổng chi phí trong 3 giai đoạn đều tăng giai đoạn 1 từ 40.1 tỷ lên 43.2 tỷ ở giai đoạn 2 và tăng 54.3 tỷ ở giai đoạn 3. Chi phí ở giai đoạn 2 có mức tăng chênh lệch là 2.2 tỷ chiếm tỉ trọng 5.5% so với giai đoạn 1 và chi phí ở giai đoạn 3 có mức tăng 11.1 tỷ chiếm tỉ trọng 25.7% sô với giai đoạn 2.
29
Có thể thấy rõ Minh Toàn Galaxy đang quản lí chi phí khá tốt khi chi phí tăng giảm phù hợp qua các giai đoạn, ở 2 giai đoạn 1 và 2 khách sạn còn nâng cấp và hoàn thiện cở sở vật chất sau 1 năm hoạt động vì vậy đến giai đoạn 3 khách sạn tiết kiệm được chi phí sữa chữa thêm vào nhờ điều kiện bên ngoài thuận lợi khách sạn đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí và chính sách quảng bá được tối ưu ở mức thấp nhất nhưng vẫn đạt hiểu quả tốt.
Về lợi nhuận
Lợi nhuận là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và chi phí của khách sạn và nó luôn là vấn đề lớn nhất mà các nhà quản lý quan tâm. Lợi nhuận phản ánh được kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn nếu lợi nhuận càng cao thì chứng tỏ hoạt động của khách sạn đạt hiệu quả tốt.
Qua bảng số liệu trên, cho ta thấy tổng lợi nhuận tăng đều qua các gia đoạn.Giai đoạn 2 tăng 13.7 tỷ tương đương với 19.5% so với giai đoạn 1. Đặc biệt là ở giai đoạn 3 lợi nhuận tăng 19.5 tỷ tương đương 38.5% so với giai đoạn 2 và có thể thấy rõ ràng mặc dù