6. Kết cấu đềtài
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy giaiđoạn 2017– 2019
- Tình hình sản xuất và tiêu thụcủa Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba trong giai đoạn 2017– 2019:
Trong ba năm từ2017đến 2019, Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba đã sản xuất 9 loại sản phẩm nước khoáng (5 loại không gas, 4 loại có gas) được mô tảcụthể dưới bảng sau đây:
Bảng 2. 9: Tình hình sản xuất và tiêu thụsản phẩm nước khoáng Alba giai đoạn 2017– 2019
(Đơn vị: thùng)
Sản phẩm Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ
2017 2018 2019 2017 2018 2019
PET 350ml không gas 73.617 49.944 39.763 71.443 50.171 37.600
PET 500ml không gas 10.000 49.869 66,522 44.179 47.098 61.579
PET 1500ml không gas 6.000 6.942 9.055 5.512 7.179 10.845
PET 350ml có gas 3.000 3.623 4.974 2.659 3.499 4.738
PET 500ml có gas 46.636 12.082 21,808 9.226 10.852 19.424
Thủy tinh 450ml không gas 12.000 16.582 29,069 10.091 17.445 33.879
Thủy tinh 450ml có gas 9.183 10.945 13.929 8.670 10.879 15.433
Thủy tinh 750ml có gas 0 0 196 0 0 125
Thủy tinh 750 không gas 0 0 194 0 0 115
Tổng 160.436 149.987 185.513 144.872 151.780 183.738
Qua bảng sốliệu trên cho thấy tổng sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụcó sự biến động qua các năm. Tổng sản lượng tiêu thụqua các năm đang có xu hướng tăng lênđặc biệt là năm 2019 có sựtăng rõ rệt từ151780 thùng năm 2018 tăng lên 183738 thùng năm 2019.
Khi sản lượng tiêu thụtăng thì kéo theo sản lượng sản xuất cũng tăng lên. Nhìn chung thì sản lượng sản xuất và tiêu thụnăm 2019 không có sựchênh lệch quá lớn. Nhà máy rất hiệu quả, đã giải quyết tốt đầu ra, sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ gần hết, giảm lượng hàng tồn kho.
Bảng 2. 10: Tình hình biến động sản xuất và tiêu thụcác sản phẩm nước khoáng Alba giaiđoạn 2017 - 2019 (Đơn vị: thùng) Sản phẩm Biến động sản lượng sản xuất Biến động sản lượng tiêu thụ 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 +/- % +/- % +/- % +/- %
PET 350ml không gas -23673 -32% -10181 -20% -21272 -30% -12571 -25%
PET 500ml không gas 39869 399% 16683 33,5% 2919 7% 14485 31%
PET 1500ml không gas 942 16% 2113 30% 1667 30% 3666 51%
PET 350ml có gas 623 21% 1351 37% 840 32% 1239 35%
PET 500ml có gas -34554 -74% 9726 80,5% 1626 18% 8572 79%
Thủy tinh 450ml không gas 4582 38% 12487 75,6% 7354 73% 16434 94%
Thủy tinh 450ml có gas 1762 19% 29840 27% 2209 25% 4554 42%
Thủy tinh 750ml không gas 0 0% 196 100% 0 0% 125 100%
Thủy tinh 750ml có gas 0 0% 194 100% 0 0% 115 100%
Tổng -10449 -7% 35526 23% -4657 -3% 36619 20%
(Nguồn: Tác giảtựphân tích, 2020 )
Qua bảng trên cho thấy sản lượng sản xuất năm 2018 giảm 10449 thùng tương ứng giảm 7% so với năm 2017, sản lượng năm 2019 tăng 35526 thùng tươngứng với 23% so với năm 2018. Sản lượng tiêu thụnăm 2018 giảm 4657 tươngứng giảm 3% so với năm 2017, sản lượng tiêu thụnăm 2019 tăng 36619 thùng tươngứng 20% so với
năm 2198. Vềsản xuất thì sản phẩm PET 500ml có gas có sựthay đổi nhiều nhất, năm 2018 thì sản lượng giảm tới 74% so với năm 2017 nhưng năm 2019 thì sản lượng lại tăng lên 80,5% so với năm 2018. Vềtiêu thụthì sản phẩm Thủy tinh 450ml không gas có sựthay đổi nhiều nhất chiếm 94% trong tổng sốtiêu thụnăm 2019. Nhìn chung thì mức độbiến động của từng loại sản phẩm qua các năm vẫn còn khá lớn, điều đó thể hiện sựchưaổn định trong việc sản xuất và tiêu thụsản phẩm.
Bảng 2. 11: Tình hình doanh thu các sản phẩm nước khoáng Alba giai đoạn 2017 - 2019
(Đơn vị: đồng)
Doanh thu Cơ
Sản phẩm
2017 2018 2019 Tổng
cấu doanh
thu
PET 350ml không gas 3.951.381.455 2.794.384.480 2.248.512.079 899.427.800 2% PET 500ml không gas 3.273.179.080 3.545.000.000 342.798.827 7.160.977.907 15% PET 1500ml không gas 606.120.000 790.000.000 4.996.902.287 6.393.022.287 13%
PET 350ml có gas 175.422.500 231.684.000 2.137.489.970 2.544.560.470 5%
PET 500ml có gas 809.384.954 957.631.000 1.242.933.561 3.009.949.515 6%
Thủy tinh 450ml không gas 1.998.018.000 3.454.110.000 7.322.147.519 12.744.275.519 26% Thủy tinh 450ml có gas 1.905.450.000 2393.474.000 3.601.521.612 7.900.445.612 16%
Thủy tinh 750ml không gas - - 40.625.000 40.625.000 9%
Thủy tinh 750ml có gas - - 40.250.000 40.250.000 8%
Tổng 12.718.955.989 14.166.283.480 21.973.180.675 48.858.375.144 100%
(Nguồn: Phòng Tài chính - Kếtoán)
Nhìn chung, doanh thu của các sản phẩm có nhiều biến động khác nhau. Qua ba năm, tổng doanh thu của sản phẩm thủy tinh 450ml không gas là chiếm tỷlệlớn nhất 26%. Và doanh thu của sản phẩm thủy tinh 450ml không gas cũng không kém chiếm 16%, doanh thu của 2 sản phẩm này ngày càng tăng do xu thếbảo vệmôi trường nên sản phẩm từchai thủy tinh ngày càng được yêu thích hơn, sửdụng nhiều hơn.Vì vậy năm 2019 nhà máy đã sản xuất và tiêu thụngoài thịtrường thêm hai dòng sản phẩm là 750ml có gas và không gas.Đây cũng là mục tiêu mà nhà máy đang hướng tới. Phát triển bền vững cùng với môi trường
doanh thu ít hơn nhiều lần so với hai loại trên, chiếm 2% trong tổng doanh thu. Sản phẩm PET 350ml có gas và sản phẩm PET 500ml có gas chỉchiếm tỉlệnhỏtrong tổng cơ cấu doanh thu, lần lượt là 5% và 6%.
2.2.1Tình hình kết quảhoạt động kinh doanh của N hà máy sản xuất nước khoáng Alba giai đoạn 2017 – 2019