TRUYỀN DẪN VIETTEL
2.4.1.Điểm mạnh trong công tác lập kế hoạch SXKD năm của Công ty Truyền dẫn VIETTEl
tại Công ty Truyền dẫn VIETTEL
2.4.1. Điểm mạnh trong công tác lập kế hoạch SXKD năm của Công ty Truyền dẫn VIETTEl Công ty Truyền dẫn VIETTEl
Việc xem xét và đánh giá năng lực lập kế hoạch trong một Công ty là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác lập kế hoạch và Công ty. Để đánh giá năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm thì ta phải so sánh giữa kế hoạch đề ra và tình hình thực hiện kế hoạch trong thực tế. Có thể đưa ra một số đánh giá về năng lực lập kế hoạch thông qua tình hình thực hiện kế hoạch theo các mục tiêu.
Qua tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm diễn ra qua các năm. Có thể nói rằng các bản kế hoạch luôn bám sát tình hình thực tiễn của Công ty, đã đưa ra các mục tiêu và phương thức thực hiện cụ thể, gắn với thực tế của Công ty nhằm hướng dẫn, định hướng cho các phòng ban và các trung tâm khu vực trong toàn Công ty và phù hợp với các kế hoạch chiến lược của Công ty và nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao cho. Điều này có thể nhận thấy qua việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của một số chỉ tiêu quan trọng ở Công ty trong những năm vừa qua:
Về mục tiêu nhân lực và tiền lương. Trong những năm gần đây mặc dù có sự biến động trong cơ cấu tổ chức( Ví dụ Công ty từ có 4 Phó Giám đốc xuống còn 2 Phó Giám đốc) và nhu cầu phát triển mạng lưới nguồn nhân lực của Công ty được đảm bảo khá tốt. Vấn đề này được thể hiện rõ qua:
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH
Lao động ( người) 230 214 250 241 260 332 Tiền lương bình quân
(trđ/ng/th)
Thu nhập bình quân (trđ/ng/th)
2,4 2,7 3,5 4,3 5,3 6,8
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Hành chính)
Bảng 6: Bảng tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương
Nhìn chung kế hoạch về lao động và tiền lương đã tương đối theo sát tình hình thực tế. Điều này được thể hiện rõ qua các năm. Kế hoạch năm 2005 là 230 người, thực tế là 214 người, kế hoạch tiền lương bình quân và thu nhập bìnhquân lần lượt là 2,1( trđ/ng/th) và 2,4( trđ/ng/th) trên thực tế lần lượt là 2,5( trđ/ng/th) và 2,7( trđ/ng/th). Năm 2006 kế hoạch về lao động là 250 người còn kế hoạch về tiền lương bình quân và thu nhập bình quân lần lượt là 3,1 (trđ/ng/th) và 3,5 (trđ/ng/th) và tron thực tế là 241 người, 3,4 (trđ/ng/th) và 4,3( trđ/ng/th). Trong năm 2007 là năm bùng nổ các các dịch vụ viễn thông và sự đầu tư mạnh mẽ của Công ty vào các dự án lớn nên Công ty có sự tăng mạnh về mọi khía cạnh của lao động và tiền lương cả trong kế hoạch và trong thực tế. Kế hoạch về lao động là 260 người thực tế là 332 người, tiền lương bình quân và lao động bình quân là 4,7 ( trđ/ng/th) và 5,3 (trđ/ng/th) trong thực tế con số này lần lượt là 6,1 ( trđ/ng/th) và 6,8 (trđ/ng/th). Như vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã đảm bảo các chỉ tiêu về lao động và tiêng lương. Kế hoạch đã bố trí lao động hợp lý cho tổ chức trong quá trình phát triển. Điều này đã giúp đánh giá được năng lực lập kế hoạch của Công ty.
Về mục tiêu giá trị doanh thu và lợi nhuận. Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đặt ra. Tình hình lập kế hoạch của Công ty được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Đơn vị: triệu đồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH
Doanh thu 300.452 300.982 853.875 1.142.020 1.407.617 1.924.697 Chi phí 193.973 178.096 479.498 518.041 784.803 850.760 Lợi nhuận 106.479 122.886 374.287 522.979 622.814 1.073.937
Bảng 7: Bảng giá trị doanh thu, chi phí và lợi nhuận
Từ bảng trên ta có thể so sánh giữa thực tế và kế hoạch đã đặt ra còn có sự chênh lệch tương đối. Các giá trị doanh thu và lợi nhuận thực tế đều cao hơn so với kế hoạch. Trong năm 2005 có sự khác biệt không đáng kể giữa doanh thu thực tế và kế hoạch (doanh thu kế hoạch là 300.452( trđ) thực tế là 300.982 ( trđ)). Trong khi đó chi phí thực tế lại thấp hơn đánh kể so với kế hoạch ( kế hoạch là 193.973 trđ, thực tế là 178.096 trđ ). Lợi nhuận thực tế cao hơn kế hoạch nhưng mức chênh lệch không lớn. Trong hai năm 2006, 2007 có sự chênh lệch khá lớn giữa kế hoạch và thực hiện. đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận. Có thể giải thích đó là do sự phát triển mạnh về thị trường viễn thông, sự sử dụng chi phí ngày càng hiệu quả của Công ty. Doanh thu và chi phí kế hoạch năm 2006 lần lượt là 853.875 trđ và 1.142.020 trđ, thực tế là 479.498 trđ và 518.041 trđ. Năm 2007 doanh thu kế hoạch là 1.407.617 trđ thực tế là 1.924.697 trđ. Điều này cũng chứng tỏ năng lực tổ chức thực thi của Công ty. Như vậy, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty đã phát huy được vai trò định hướng trong sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.
Song song với việc tăng doanh thu là sự gia tăng về thị phần. Ta có thể so sánh thị phần của Công ty so với các công ty khác trong nước qua các sơ đồ sau:
Biểu đồ 1:
Biểu đồ 3:
( Nguồn: Phòng Kế hoạch Hành chính )
Thị phần của Công ty liên tục tăng qua các năm và đều đạt và vượt mức kế hoạch về thị phần. Điều này được chứng minh qua bảng sau:
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH VNPT 71% 68% 64.7% 62% 57% 55% VIETTEL 20% 22% 24.5% 27% 31% 32% EVN Telecom 9% 10% 11% 10% 10.5% 11% DN khác 0.8% 1% 1.5% 2% (Nguồn: Phòng Kế hoạch Hành chính)
Bảng 8: Bảng thị phần thuê kênh riêng
Từ bảng trên có thể thấy, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tuy chưa hoàn toàn sát với thực tế nhưng đã đánh giá được tương đối tốt các nguồn lực và xu hướng phát triển của các công ty cạnh tranh. Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ngày càng sát với thực tế và mang lại hiệu quả cao hơn.
Việc đóng thuế cho nhà nước là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ buộc Công ty phải thực hiện. Việc lập kế hoạch đóng thuế cho nhà nước và Tổng Công ty là dựa trên các giá trị doanh thu và lợi nhuận. Tổng giá trị nộp ngân sách và Tổng Công ty qua các năm được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Đơn vị: Triệu đồng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH Tổng giá trị nộp ngân sách và Tổng Công ty 29.814 34.408 104.80 0 146.434 174.388 300.702 ( Nguồn: Phòng Kế hoạch Hành chính)
Bảng 9: Tình hình hiện kế hoạch về tổng giá trị nộp nhân sách và Tổng Công ty
Tình hình thực hiện kế hoạch nộp ngân sách nhà nước và Tổng Công ty trong những năm qua có sự gia tăng liên tục qua các năm. Đồng thời, giá trị thực tế nộp ngân sách nhà nước và Tổng Công ty luôn cao hơn so với kế hoạch. Sự chênh lệch lớn nhất là vào năm 2007 giá trị nộp ngân sách thực tế cao gấp 1,7 lần so với kế hoạch. Đây cũng là năm các chỉ tiêu kế hoạch sai lệch nhiều nhất so với thực tế.
Trên đây là một số tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tại Công ty Truyền dẫn VIETTEL trong những năm gần đây. Qua đó, ta có thể đánh giá được công tác lập kế hoạch cũng như năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty trong những năm vừa qua.
Nhìn chung, công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đã phát huy được vai trò của mình trong thực tế. Nó đã trở thành một công việc không thể thiếu được của Công đi và luôn dành được sự quan tâm đích đáng của Công ty. Đây là bước trung gian, chi tiết hóa các ý tưởng thành các con số. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giúp Công ty duy trì mức gia tăng cao trong việc lập và thực hiện các chỉ tiêu
trong thời gian qua. Điều này được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương bình quân, lao động…
Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ngoài việc phát huy tác dụng là phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong Công ty. Thông qua việc lựa chọn những phương án kinh doanh tối ưu mà Công ty tiết kiệm nguồn lực của tổ chức và sử dụng nguồn lực một cách có trọng tâm và trọng điểm. Nó giúp định hướng phát triển từng năm cho Công ty.
Qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty đã liên kết và thống nhất mọi hoạt động trong quản lý. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm vạch ra các công việc, chỉ tiêu cụ thể cho mỗi phòng ban trong Công ty. Do vậy đã phát huy được tính độc lập và sáng tạo đồng thời phát huy được tính chuyên môn hóa và năng lực nghề nghiệp của mỗi người. Song nó không làm mất đi tính phối hợp của các hoạt động. Đạt được điều này đã làm sáng rõ năng lực lập kế hoạch của Công ty cũng như sự phối hợp giữa các phòng ban trong Công ty để nâng cao hơn nữa năng lực lập kế hoạch của Công ty.
Nhìn chung lại năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty khá tốt. Các chỉ tiêu kế hoạch tương đối gần với thực tế. Theo các tiêu chí đánh giá năng lực lập kế hoạch SXKD năm Công ty đều đã đáp ứng được các tiêu chí tuy có chỗ đạt kết quả chưa cao. Công ty cũng đã thực hiện đúng quy trình lập kế hoạch, các kế hoạch sản xuất kinh doanh được nghiên cứu và dự báo rất cẩn thật chi tiết, các mục tiêu đặt ra tương đối phù hợp với thực tế và năng lực của Công ty điều này giúp Công ty giảm thiểu các rủi ro, phát triển bền vững và hài hòa với các yếu tố môi trường và các nguồn lực của Công ty. Cụ thể là các mục tiêu về doanh thu, tiền lương bình quân luôn đạt và vượt mức kế hoạch… Đội ngũ làm công tác lập kế hoạch đã lựa chọn và sử dụng khá hiệu quả các phương pháp phân tích và mô hình lập kế hoạch, phát huy được các nguồn lực nâng cao hiệu quả lập kế hoạch cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Sự chênh lệch giữa các chỉ tiêu thực tế và chỉ tiêu kế hoạch (Chỉ tiêu thực tế thường cao hơn chỉ tiêu kế hoạch ) đã chứng tỏ
năng lực tổ chức thực thi của Công ty tốt. Bên cạnh đó, ta có thể nhận thấy rằng nguồn nhân lực trong Công ty có trình độ, có sự đoàn kết và phối hợp giữa các phòng ban đã tạo điều kiện rất lớn để phát huy hiệu quả lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm. Đó cũng là cơ sở để nâng cao năng lực lập kế hoạch.
2.3.2.Những vướng mắc còn tồn tại và nguyên nhân.
Bên cạnh những kết quả, những thành tựu đạt được Công ty vẫn còn những vướng mắc còn tồn tại. Việc giải quyết tốt các vướng mắc này sẽ ngày càng phát huy được năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và không ngừng phát huy những ưu điểm và vai trò của mình trong việc quản lý nói chung và công tác lập kế hoạch nói riêng tại Công ty.
Do hoạt động trong lĩnh vực truyền dẫn trên thị trường viễn thông, đây là một thị trường đang phát triển rất nhanh, luôn có sự ra nhập thị trường của các công ty mới, chính sách của nhà nước chưa thực sự ổn định. Vì vậy, việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi những biến động do môi trường kinh doanh gây ra.
Có thể chỉ ra một số vướng mắc của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm và những hạn chế về năng lực lập kế hoạch của Công ty. Thực tế cho thấy lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm vẫn chưa phát huy hết được vai trò của mình. Có những mục tiêu, công trình vi phạm về tiến độ, thời gian thực hiện.
Một tồn tại nữa là đôi khi việc lập kế hoạch khác xa so với khi thực hiện kế hoạch. Ví dụ: trong kế hoạch về doanh thu năm 2007 là 1.407.617 trđ trong khi đó thực hiện đạt tới 1.924.697 trđ. Việc hoạch định kế hoạch còn khá thấp so với thực tế. Do đó, làm ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của Công ty nói chung. Việc thực hiện khác xa so với thực tế còn xảy ra trong việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước và Tổng Công ty năm 2007, tiền lương bình quân và số lao động năm 2007 có sự sai lệch lớn nhất giữa thực hiện và kế hoạch. Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh quá cao hay quá
thấp đều sẽ không có tác dụng khuyến khích Công ty trong việc thực hiện kế hoạch. Chính vì vậy, làm giảm tính định hướng của kế hoạch cho sự phát triển của Công ty. Từ những vướng mắc còn tồn tại trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty, ta nhận thấy những hạn chế về năng lực lập kế hoạch của Công ty.
Tóm lại, bên cạnh những ưu điểm Công ty cũng có những vướng mắc còn tồn tại. Tuy nhiên, ưu điểm vẫn là chính. Việc phát hiện ra các vướng mắc sẽ tạo điều kiện cho viêc tìm ra nguyên nhân và tìm cách tháo gỡ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty.
Có thể nhận thấy rằng việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm là một công việc hết sức khó khăn. Do vậy, những hạn chế về năng lực lập kế hoạch của Công ty có nguyên nhân từ cả yếu tố môi trường và cả yếu tố nội tại trong bộ máy lập kế hoạch.
Thứ nhất, do Công ty kinh doanh chủ yếu về các dịch vụ truyền dẫn trong lĩnh vực viễn thông. Do vậy, việc lập kế hoạch chịu ảnh hưởng lớn bởi ngành đó. Sự ra nhập thị trường của các Công ty mới, sự biến động về thị trường và giá cả thị trường, biến động môi trường kinh doanh… có thể ảnh hưởng rất lớn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty, làm cho sự khác biệt lớn giữa kế hoạch và thực hiện.
Thứ hai, bộ máy lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tuy có trình độ và phân công hợp lý những chưa thực sự thực hiện tốt việc nghiên cứu và dự báo. Họ chưa được khuyến khích thích đáng, chưa thực sự làm việc hết tâm huyết, chưa phát huy được hết năng lực lập kế hoạch.
Thứ ba, do Công ty là Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc vào Tổng Công ty Viễn thông Quân đội nên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn bởi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Tổng Công ty. Điều này cũng có những hạn chế nhất định cho nhân viên kế hoạch trong việc lập các kế hoạch.
Trên đây là tình hình chính trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cũng như năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tại Công ty Truyền dẫn VIETTEL. Năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được đánh giá là tương đối tốt. Chính vì thế, Công ty có những thành công lớn trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đạt hiệu cao trong kinh doanh góp phần thúc đẩy Công ty ngày càng phát triển