I. Một số đặc điểm cơ bản cú ảnh hưởng tới cụng tỏc kế hoạch hoỏ nguồn
7. Hoạt động sản xuất kinh doanh
Việc đi phõn tớch tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh trong cỏc năm trước là rất quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất trong thời gian tới và thụng qua đú ta cú thể phỏt hiện ra cỏc nhõn tố tốt thỳc đẩy sản xuất kinh doanh và cỏc nhõn tố xấu làm giảm hiệu quả kinh doanh, từ đú ta đưa ra được hành động hợp lý nhất cho cụng ty.
Bảng 7: Kết quả sản xuất-kinh doanh của cụng ty trong thời kỳ 2002-2005
Năm
Chỉ tiờu 2002 2003 2004 2005
Tỷ lệ tăng trưởng (%)
2003/2002 2004/2003 2005/2004
SL bỏn (tấn) 234.000 285.000 336.000 340.000 22,0 18,0 1,0
Doanh thu (triệu
đồng) 51.242 63.023 92.000 115.000 23,0 46,0 25,0
Tổng chi phớ
(triệu đồng) 50.801 62.481 91.879 121.278 23,0 47,0 16,0
T.lợi nhuận (triệu
đồng) 214,5 311,0 281,6 325,7 45,0 -9,0 16,0 LĐ (người) 98 96 97 94 QTL (triệu đồng) 153.370 171.264 203.700 235.000 10,5 20,2 15,4 NSLĐ (triệu đồng/người) 522,877 656,489 948,454 1223,404 26,9 43,0 29,0 Tiền lương bỡnh quõn(đồng) 1.565.000 1.784.000 2.100.000 2.500.000 14,0 17,7 19,0 Nguồn: phũng thống kờ - kế toỏn
Để đỏnh giỏ một cỏch chớnh xỏc nhất tớnh hiệu quả của cỏc hoạt động kinh doanh ta phải xem xột đến chỉ tiờu lợi nhuận. Nhỡn vào bảng ta cú nhận xột: trong bốn năm qua, năm 2003 được coi là một bước đột phỏ sản lượng tiờu thụ đạt 285.000 tấn vượt 22% so với năm 2002; đồng thời năm 2003 cú cỏc chỉ tiờu tổng doanh thu tăng 23% và tổng lợi nhuận năm 2003 tăng 45% so với năm 2002, và là tỷ lệ tăng lớn nhất trong 4 năm qua. Đến năm 2004, sản lượng bỏn cú tăng, nhưng do tổng chi phớ quỏ lớn nờn lợi nhuận năm 2004 giảm 9% so với năm 2003.Nguyờn nhõn quan trọng của việc này là năm 2004 doanh thu hoạt động tài chớnh là 24.7 triệu đồng trong khi đú chi phớ lờn tới
92 triệu đồng gõy ảnh hưởng đến tổng doanh thu chung toàn cụng ty. Tuy nhiờn, kết quả hoạt động năm 2004 vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.
Sang năm 2005, tổng doanh thu năm 2005 đạt 130.4 triệu đồng tăng 41% so với năm 2004 tỷ lệ này khỏ cao cộng với tổng chi phớ tăng 32% nờn tổng lợi nhuận năm 2005 tăng 16% so với năm 2003. Như vậy năm 2005 cụng ty khụng những hoàn thành tốt kế hoạch đề ra mà cũn đạt được lợi nhuận cao và cao hơn năm 2004 vậy cú thể núi năm 2005 cụng ty đó hoạt động rất tốt.
Để cú kết luận chớnh xỏc nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh ta xem xột tốc độ tăng NSLĐ và tốc độ tăng lương. Ta thấy rằng trong cả 3 năm 2003-2005, cụng ty đều ỏp dụng đỳng nguyờn tắc cơ bản của tổ chức tiền lương là tốc độ tăng NSLĐ lớn hơn tốc độ tăng lương.
Nhỡn chung cả ba năm kinh doanh trờn cụng ty đều đạt được những hiệu quả kinh doanh nhất định tuy là cú khỏc nhau nhưng điều đú chứng tỏ sự nỗ lực khụng ngừng của đội ngũ cỏn bộ, cụng nhõn viờn trong cụng ty, sự bảo trợ của cụng ty than Miền Bắc cũng như sự quan tõm giỳp đỡ của cỏc cấp quản lý.