3.1.1 Dự báo triển vọng về hiểu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phầnHanoi Red Tours Hanoi Red Tours
Giai đoạn 2015- 2020 sắp tới được dự báo là giai đoạn rất khó cho thị trường du lịch Việt Nam. Đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp, tổ chức du lịch quốc tế sẽ ồ ạt xâm nhập vào Việt Nam, nhằm chiếm lĩnh thị trường. Áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong những năm trước mắt với nhiều cơ hội cũng như thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và khả thi để doanh nghiệp của mình có thể đứng vững và ngày càng phát triển trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Định hướng giai đoạn 2015- 2020, Hanoi Red Tours cần có những chiến lược cụ thể để nâng cao năng suất lao động và phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo vị thế của doanh nghiệp. Hanoi Red Tours cần cải thiện hiệu quả kinh doanh bằng cách cải tổ lại bổ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý của lao động. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới là không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh bằng cách mở rộng thị trường khách, tìm cạnh cách hạn chế ảnh hưởng của tính thời vụ để năng suất lao động được ổn định, hoàn thiện hệ thống thông tin về khách hàng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh lữ hành, đào tạo lại đội ngũ cán bộ và xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên để họ có điều kiện hoàn thành tốt công việc được giao.
Công ty đang cố gắng củng cố và phát triển mối quan hệ với các chi nhánh, đai lý và các nhà cung cấp để ngày càng có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tăng cường mở rộng về quy mô doanh nghiệp, tập trung mở rộng theo hướng tăng cường tính ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa các bộ phận trong doanh nghiệp.
Chú trọng nghiên cứu thị trường và áp dụng linh hoạt các chính sách Marketing Mix. Tập trung vào một thị trường mục tiêu, bên cạnh đó đa dạng hóa các chương trình du lịch, tập trung khai thác các tuyến, điểm du lịch mới và phát triển các hoạt động trung gian môi giới để tăng thêm lợi nhuận cho công ty.
Hanoi Red Tours đưa ra phương hướng và mục tiêu kinh doanh cho năm 2015 thể hiện rõ ràng qua bảng 3.1 như sau:
Chỉ tiêu ĐV T 2014 2015 So sánh 2014/2015 +/- % 1.Tổng doanh thu Trđ 124.236 160.152 35.916 128,9 1
Doanh thu nội địa Trđ 35.634 46.907 11.273 131,6
4
Tỷ trọng % 28,68 29,29 0,61 -
Doanh thu inbound Trđ 4.129 5.773 1.644 139,8
2
Tỷ trọng % 3,32 3,60 0,28 -
Doanh thu outbound Trđ 70.105 90.043 19.938 128,4
4 Tỷ trọng % 56,43 56,22 (0,21) - Doanh thu dịch vụ Trđ 14.368 17.429 3.061 121,3 0 Tỷ trọng % 11,57 10,88 (0,69) - 2.Tổng chi phí Trđ 99.427 118.514 19.087 119,2 0 Tỷ suất chi phí % 80,03 74,00 (6,03 ) -
Chi phí tiền lương Trđ 9.871 11.974 2.103 121,3 0
Tỉ suất chi phí tiền lương % 7,95 7,48 (0,46) -
Chi phí nội địa Trđ 16.790 21.394 4.604 127,4
2
Tỷ suất chi phí nội địa % 13,51 13,36 (0,15) -
Chi phí inbound Trđ 4.897 5.683 786 116,0
5
Tỷ suất chi phí inbound % 3,94 3,55 (0,39) -
Chi phí outbound Trđ 52.043 62.478 10.435 120,0
5
Tỷ suất chi phí outbound % 41,89 39,01 (2,88) -
Chi phí khác Trđ 15.826 16.985 1.159 107,3
2
Tỷ suất chi phí khác % 12,74 10,61 (2,13) -
3. Lợi nhuận trước thuế Trđ 24.809 41.638 16.829 167,8 3
Thuế thu nhập DN Trđ 6.202 10.409 4.207 167,8 3
Lợi nhuận sau thuế Trđ 18.607 31.147 12.540 167,3
9
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 14,97 19,44 4,47 -